Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 26. april 2006

 

 

11.      Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Børne- og Ungdomsudvalget

  J.nr. 303528

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller, at henholdsvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at     fordelingen af mindreforbruget tages til efterretning

 

at    der godkendes overførsel af mindreforbrug til uomgængelige merudgifter på i alt 71,3 mio. kr. samlet set til udvalgenes budget 2006

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at    der godkendes overførsel af mindreforbrug på i alt 7,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2006.

 

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2006

Indstillingen blev godkendt.

Efter ønske fra Økonomiforvaltningen skal udvalget udarbejde en prioriteret liste over de uomgængelige overførsler. Udvalget kunne ikke se ideen i at prioritere overførslerne, da pengene er bevilget i budget 2005 og projekterne er iværksat.

 

 

RESUME

Den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltnings årsregnskab udviser et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 293,8 mio. kr.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er pr. 1. januar 2006 blevet udskilt i en Be-skæftigelses- og Integrationsforvaltning, en Børne- og Ungdomsforvaltning samt en So-cialforvaltning.

 

I forbindelse med årsregnskabet 2005 er der af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltnin-gens mindreforbrug overført i alt 140,2 mio. kr. fordelt med 12,7 mio. kr. til Beskæfti-gelses- og Integrationsudvalget, 71,7 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, hvoraf hovedparten vedrører institutionernes opsparing, 45,5 mio. kr. til Socialudvalget samt 10,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. Ejendomsenheden.

 

Der er uomgængelige overførsler for i alt 71,3 mio. kr. fordelt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 6,4 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalget med 43,1 mio. kr. og Socialudvalget med 21,8 mio. kr.

 

De resterende 82,3 mio. kr. er fordelt i enighed mellem forvaltningerne ud fra hvilke budgetområder mindreforbruget vedrører således, at Beskæftigelses- og Integrationsud-valgets andel af mindreforbruget udgør 25,4 mio. kr., Børne- og Ungdomsudvalgets an-del af mindreforbruget udgør 7,0 mio. kr. og Socialudvalgets andel af mindreforbruget udgør 49,8 mill. kr.

 

Denne indstilling vedrører dels godkendelse af de uomgængelige overførsler på tværs af forvaltningerne og dels godkendelse af Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vedrørende udmøntning af det resterende mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

 

De resterende 7,0 mill. kr. foreslås udmøntet til dels kendte merudgifter vedrørende integration (2,3 mill. kr.) dels kendte merudgifter vedrørende ny struktur (4,7 mio. kr.).