Budgetforslag 2007
Budgetforslag 2007
Børne- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 26. april 2006
12. Budgetforslag 2007
J.nr. 290792
INDSTILLING
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
at udvalget behandler forvaltningens samlede
oplæg til budgettet for 2007 med henblik på endelig vedtagelse den 24. maj 2006
at udvalget som følge af kommunalreformen
nedlægger bevillingsområde Ungdomsuddannelser og omflytter de resterende
budgetposter til bevillingsområde Undervisning
at udvalget som følge af kommunalreformen
nedlægger bevillingsområde Voksenuddannelser og omflytter de resterende
budgetposter til bevillingsområde Specialundervisning
at udvalget tager vedlagte notater og
budgetredegørelser til efterretning
RESUME
På mødet den 8. februar 2006 tiltrådte udvalget tidsplanen for udarbejdelse af budgetforslag for 2007.
Udvalget
har som optakt til budgetseminaret den 24. – 25. marts 2006 fået forelagt
materiale om ændringer, besparelsesforslag og ønsker til budgetforslag 2007.
Det samlede budgetforslag med senest opdaterede priser, mængder og nøgletal fremlægges til udvalgets 2. behandling den 10. maj 2006, og sendes til Økonomiudvalget den 24. maj 2006.
Børne- og Ungdomsudvalget
skal bidrage med 92,2 mill. kr. til prioriteringsrummet. I forbindelse med
analysen af synergieffekter ved samlingen af dagpasnings- og skoleområdet er 10
mill. kr. af udvalgets bidrag til prioriteringsrummet placeret i en pulje.
Beslutningen om realiseringen af de 10 mill. kr. afventer drøftelse af analysen
i Økonomiudvalget d. 9. maj. Dvs. at udvalgets budgetforslag umiddelbart skal bidrage
til prioriteringsrummet med 82,2 mill.
kr.
Ud over
prioriteringsbidraget forventes en række udefrakommende merudgifter, der
opgøres til 49,2 mill. kr.
Samlet set medfører disse
forudsætninger, at der i budget 2007 skal gennemføres besparelser for 131,4 mill. kr.
Det nuværende
besparelseskrav baserer sig på de nuværende forhold, der eksisterer imidlertid
tre forhold, der kan øge besparelseskravet. Det drejer sig om analysen af
synergieffekter, kommunalreformens økonomiske konsekvenser og reduktionen i
børneplanen.
I forhold til indarbejdede
forslag til ydelseskataloget, der indgår i bilag 1, er det nødvendigt at tage
forbehold for de oplyste (enheds) priser samt gøre opmærksom på, at 6-by
nøgletallene som følge af den landsdækkende kommunalreform og kommunernes
ændrede størrelse kun i begrænset omfang kan anvendes som sammenligningsgrundlag.
I forbindelse med budgetbehandlingen i Økonomiudvalget blev det endvidere besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde redegørelser for følgende områder:
· Styring af institutioners og serviceområdernes økonomi
· Ressourceanvendelse af integrationsområdet, herunder opstilling af konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for integrationsindsatsen i Børne- og ungdomsforvaltningen.
· Ligestilling mellem kønnene
· Redegørelse om økonomisk status på området for døgnanbringelse
Alle redegørelser fremlægges på mødet den 10. maj 2006.
I forbindelse med de viste budgettal bemærkes, at der vil komme korrektioner til det endelige budgetforslag på baggrund af nye befolkningstal, som leveres af Økonomiforvaltningen, og som har betydning for demografiberegningerne.
Investeringsplan, takstbilag og personaletal vil blive fremlagt ved 2. behandlingen.
SAGSBESKRIVELSE
På Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2006 (ØU 26/2006) blev de økonomiske rammer samt retningslinier og krav til udvalgenes budgetforslag for 2007 vedtaget.
Børne- og Ungdomsudvalgets samlede budgetforslag for 2007 omfatter:
Bilag 1: Forslag til budgetbidrag 2006 (ydelseskatalog)
Bilag
2: Prioriteringstabel
Bilag
3: Redegørelse om kommunalreformens
konsekvenser
Bilag
4: Notater som opfølgning på
budgetseminaret
Der er 3 væsentlige forhold,
der danner grundlaget for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag:
Prioriteringsbidraget, udefrakommende merudgifter og interne omprioriteringer.
Prioriteringsbidraget, hvor Børne- og Ungdomsudvalget i 2007 skal bidrage
med 92,2 mill. kr. af kommunens samlede prioriteringsrum på 200 mill. kr. I forbindelse med analysen af synergieffekter
ved samlingen af dagpasnings- og skoleområdet er 10 mill. kr. af udvalgets
bidrag til prioriteringsrummet placeret i en pulje. Beslutnin
gen om
realiseringen af de 10 mill. kr. afventer drøftelse af analysen i Økonomiudvalget
d. 9. maj. Dvs. at udvalgets budgetforslag umiddelbart skal bidrage til prioriteringsrummet
med 82,2 mill. kr.
Ud over
prioriteringsbidraget forventes en række udefrakommende
merudgifter, som beskrives i afsnit 4 i dette notat. Samlet set er disse
merudgifter opgjort til 49,2 mill.
kr.
Tabel 1. Udefrakommende merudgifter i 2007 og frem
|
|
|
|
Emne |
2007 (mill. kr.) |
2008 (mill. kr.) |
2009 og frem (mill. kr.) |
Bortfald af
integrationsindtægter |
9,8 |
9,8 |
8,3 |
Bidrag til administration
af indkøbsordninger |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
Bidrag til
bedriftssundhedstjeneste |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Undervisningsmidler |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Anciennitets-/pensionsudgifter
på skoleområdet |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
Hjælpemidler |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Undervisning af dag- og
døgnanbragte |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
Effekter af budget 2006 på
skoleområdet |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
I alt |
49,2 |
49,2 |
47,7 |
Samlet set medfører disse
forudsætninger, at der i budget 2007 skal gennemføres besparelser for 131,4 mill. kr. (bilag 2).
Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene
skal sikre, at så meget som muligt af omprioriteringerne indhentes ved at
reducere sygefraværet med 1-2 dage, ved øget anvendelse af kommunens
indkøbssystem og ved besparelser på kommunens administration.
På Børne- og Ungdomsudvalgets ramme vil en reduktion
af sygefraværet udmøntes i en reduktion af lønbudgetterne med 42 mill. kr.,
hvoraf de 10 mill. kr. anvendes til tiltag, der skal nedbringe sygefraværet.
På Børne- og
Ungdomsudvalgets ramme foreslås en generel indkøbsbesparelse på 15,5 mill. kr.,
hvilket svarer til ca. 1,1 pct. af driftsrammen.
Budgetbidraget
med de indlagte prioriteringer er afspejlet i forvaltningens forslag til
ydelseskatalog, som er udarbejdet efter de retningslinier, der er givet fra
Økonomiforvaltningen. Såfremt udvalget foretager andre prioriteringer med en
forventet påvirkning på ydelserne korrigeres budgetforslaget herefter.
I forbindelse med de viste budgettal bemærkes, at der vil komme korrektioner til det endelige budgetforslag på baggrund af nye befolkningstal, som leveres af Økonomiforvaltningen, og som har betydning for demografiberegningerne.
Det nuværende
besparelseskrav baserer sig på de nuværende forhold, der eksisterer imidlertid
tre forhold, der kan øge besparelseskravet. Det drejer sig om analysen af synergieffekter,
kommunalreformens økonomiske konsekvenser og reduktionen i børneplanen.
10 mill. kr. af
udvalgets bidrag til prioriteringsrummet er placeret i en pulje, der afventer
analysen af synergieffekter ved samlingen af dagpasnings- og skoleområdet. Beslutningen
om realiseringen af de 10 mill. kr. afventer drøftelse af analysen i
Økonomiudvalget d. 9. maj.
Økonomiudvalget skal den 13.
juni 2006 behandle de økonomiske konsekvenser af kommunalreformen. Derfor er
konsekvenserne af kommunalreformen ikke indregnet som uomgængelig merudgift.
Det er muligt, at kommunalreformens konsekvenser for andre udvalgsområder vil
få afledte konsekvenser for Børne- og Ungdomsudvalgets økonomiske rammer i 2007
(bilag 3).
I forbindelse med budgetforlig 2006 blev Børneplanens samlede ramme reduceret i forhold til den forventede udvikling. Det er usikkert om forudsætningerne for denne reduktion holder stik. Den største usikkerhed er knyttet til udviklingen i private pasningsordninger. Erfaringsmæssigt falder efterspørgslen efter private pasningsordninger, når der er pasningsgaranti. Der har dog vist sig en tendens til, at københavnske forældre i højere grad end forældre på landsplan fortsat gerne vil bruge de private pasningsordninger til pasning af deres børn. Antallet af børn i de private pasningsordninger er derfor ikke er faldet i så høj grad som forventet i 2004. Derimod ligger antallet af børn tæt op af forventningerne fra 2005. Dette betyder, at der må kalkuleres med et merforbrug på de to ordninger i 2006 og 2007. Det er forudsat, at der findes finansiering for dette merforbrug.
I
budgetbidraget anvendes 6-by nøgletallene fra 2005 som sammenligningsgrundlag.
Sammenligningsgrundlaget vil dog for budget 2007 være begrænset. Dette skyldes
flere forhold. Først og fremmest betyder den landsdækkende kommunalreform, at
flere af 6-byernes størrelse i 2007 er ændret, dernæst er realudviklingen for
de andre kommuner ikke medtaget. De andre kommuners tal baserer sig udelukkende
på fremskrivninger af deres budgettal for 2005.
Investeringsplan, takstbilag og personaletal vil blive fremlagt ved 2. behandlingen.
Notater mv. som udvalget har bedt om på budgetseminaret og opfølgning herpå fremlægges løbende. Vedlagt notat om Københavns Kommunes Ungdomsskole samt om kuffertposten.
I forbindelse med budgetbehandlingen i Økonomiudvalget blev det endvidere besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal udarbejde redegørelser for følgende områder:
· Styring af institutioners og serviceområdernes økonomi
· Ressourceanvendelse af integrationsområdet, herunder opstilling af konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for integrationsindsatsen i Børne- og ungdomsforvaltningen.
· Ligestilling mellem kønnene
· Redegørelse om økonomisk status på området for døgnanbringelse
Alle redegørelser fremlægges på mødet den 10. maj 2006.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet at Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes
Høring
HSU vil blive orienteret om budgetforslag 2007 inden udvalgets endelige vedtagelse af budgetforslaget.
BILAG VEDLAGT
Bilag 1: Forslag til budgetbidrag 2006 (ydelseskatalog)
Bilag
2: Prioriteringstabel
Bilag
3: Redegørelse om kommunalreformens konsekvenser
Bilag
4: Notater som opfølgning på budgetseminaret
Peter Rasmussen
Søren
Stahl Nielsen