Omprioriteringer i forbindelse med Faglighed for Alle og udeståender i budget 2007

Børne- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 25. oktober 2006

4. Omprioriteringer i forbindelse med Faglighed for Alle og udeståender i budget 2007

J.nr. 327960

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

at udvalget godkender forslag til medfinansiering af Faglighed for Alle og udeståender i budget 2007

RESUME

Borgerrepræsentationen har den 5. oktober 2006 vedtaget kommunens budget for 2007. Som en del af budgettet skal Børne- og Ungdomsudvalget medfinansiere udmøntningen af Faglighed for Alle i årene 2007 med 30 mill. kr. i 2007, 60 mill. kr. i 2008 og 93,9 mill. kr. i 2009. Desuden skal der i 2007 findes finansiering til afdraget af det interne lån på 3,4 mill. kr., som skal dække Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens underskud fra 2004 og 2005. Endelig skal der findes finansiering af udeståender som følge af kommunalreformen på samlet 6 mill. kr. Beløbet vedrørende kommunalreformen er korrigeret i forlængelse af budgetvedtagelsen, hvor Børne- og Ungdomsudvalget bliver kompenseret for overførsel af midler til det statslige videnscenter VISO.

Samlet set er det nødvendigt, at Børne- og Ungdomsudvalget foretager omprioriteringer indenfor rammen på i alt 39,4 mill. kr. i 2007. Besparelserne er et led i den omprioritering, som Faglighed for Alle er et udtryk for i budget 2007.

Indstillingen gennemgår de indholdsmæssige forslag til omprioriteringer. De tekniske reguleringer som følge af omprioriteringerne forventes fremlagt på et kommende udvalgsmøde.

I budget 2007 indgår også flere tværgående udefrakommende besparelser, som efter budgetvedtagelsen skal udmøntes på konkrete bevillingsområder. Der er tale om merudgifter til Barselsfonden, korrektioner vedrørende NEM-Kontoen samt bidrag til arbejdsskadepuljen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen forventes at etablere en bufferpulje i budget 2007 ud fra de samme principper, som er grundlaget for bufferpuljen i 2006. Bufferpuljens størrelse reguleres i forhold til konsekvenserne af kommunalreformen samt medfinansiering af Faglighed for Alle.

SAGSBESKRIVELSE

Opfølgningen og udmøntningen af budget 2007 omfatter både de efterspørgselsstyrede og de rammestyrede områder som følge af den fulde implementering af den nye budgetmodel i 2007. Den tekniske udmøntning af budget 2007 vil blive fremlagt særskilt i efteråret 2006, når der foreligger et ydelseskatalog med opdaterede enhedspriser og mængder i forhold til det vedtagne budget 2007.

1. Omprioritering indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ramme

Børne- og Ungdomsudvalget skal medfinansiere udmøntningen af Faglighed for Alle i årene 2007 med 30 mill. kr. i 2007, 60 mill. kr. i 2008 og 93,9 mill. kr. i 2009. Herudover skal der i 2007 findes finansiering til afdraget af det interne lån på 3,4 mill. kr, som skal dække den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltnings underskud fra 2004 og 2005.

Desuden skal der for 2007 findes finansiering af udeståender som følge af kommunalreformen. I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af kommunalreformens økonomiske konsekvenser den 13. juni 2006 blev Børne- og Ungdomsudvalgets ramme reduceret med 6 mill. kr.

Beløbet er fordelt på to områder. For det første 2,6 mill. kr. vedrørende VISO som følge af den indførte reform af refusionsordning på støtte- og rådgivningsområdet, hvor Staten forudsætter at der bliver færre kommunale udgifter. Beløbet er korrigeret i forbindelse med budgetvedtagelsen, hvor Børne- og Ungdomsudvalget blev tilført 0,7 mill. kr. til dækning af udgifter til VISO. For det andet 3,4 mill. kr. fordi Staten i forbindelse med reguleringen ved kommunalreformen har forudsat et overhead til administration på de områder, der er overgået til staten, der er større end de faktiske udgifter til administration.

Det samlede finansieringsbehov i 2007 udgør 39,4 mill. kr. Heraf kan 3,6 mill. kr. dækkes ved ændringer, der rent administrativt indarbejdes i budget 2007 (jf. afsnit 2). Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til omprioriteringer, der kan dække det resterende finansieringsbehov på 35,8 mill. kr. Besparelserne er et led i den omprioritering, som Faglighed for Alle er et udtryk for.

I nedenstående tabel 1 er de konkrete forslag til omprioritering sammenfattet.

Tabel 1. Forslag til omprioriteringer til budget 2007

(Beløb i mill. kr. 2007-niveau)

Emne	2007	2008	2009 og frem
Dagtilbud
1. Konkrete institutionsomlægninger	1,0	1,6	1,6
Total	1,0	1,6	1,6
Fritidshjem og klubber
2. Lukning af udvalgte bemandede legepladser	1,2	2,4	2,4
Total	1,2	2,4	2,4
Undervisning
3.Udviklingsprogrammer, centrale*	4,3	6,4	6,4
4. Betaling af skolernes efteruddannelse	1,0	1,0	1,0
5. Udviklingsmidler, decentrale	6,4	6,4	6,4
6. Lærernes arbejdstid	2,9	7,0	7,0
Total	14,6	20,8	20,8
Undervisning – Special
7. Omstrukturering af observationskolonitilbud	4,7	4,7	4,7
8. Tale- og hørelærere	1,7	5,0	5,0
9. Efter- og videreuddannelse, specialområdet	0,5	0,5	0,5
Total	6,9	10,2	10,2
Administration
10. Administrativ tilpasning, herunder parallel justering af administrationsbidrag til selvejende institutioner	5,0	5,0	5,0
Total	5,0	5,0	5,0
Tværgående
11. Omorganisering af det tekniske personale på skoler og institutioner	2,0	6,5	6,5
12. Tilpasning af bufferpulje	5,1	5,1	5,1
Total	7,1	11,6	11,6

I alt	35,8	51,6	51,6

*Det skal bemærkes, at omprioriteringerne følger skoleårene.

I nedenstående afsnit redegøres kort for de enkelte omprioriteringer indenfor hvert bevillingsområde.

Dagtilbud

Ad 1. Konkrete institutionssammenlægninger

Der er indført en afregningsmodel på dagtilbudsområdet, som betyder, at institutionerne kun får udmeldt midler til de pladser, de forventes at anvende i løbet af et år. Det vil sige, at der er nogle pladser i institutionerne, som kan reaktiveres, når behovet stiger igen.

Det er generelt hensigtsmæssigt, da det er betydeligt dyrere at etablere en ny plads, end det er at reaktivere en eksisterende plads.

Der er dog i nogle tilfælde pladser, som det ikke vurderes, at der er behov for at reaktivere. Dette vil være tilfældet, hvis pladserne er placeret i et distrikt, hvor der er et større overskud af tomme pladser, og/eller pladserne er placeret i en institution, som i en længere periode f.eks. på grund af fysiske forhold har haft mange tomme pladser og manglende efterspørgsel.

I forbindelse med den yderligere finansiering af Faglighed for Alle vurderes det, at der kan lukkes en udflytterbørnehavedel på Nørrebro. Derudover kan en vuggestue på Nørrebro nednormeres med 18 vuggestuepladser og lægges sammen med en anden institution.

Samlet vil forslaget medføre en pladsreduktion på 18 0-2 årspladser og 50 3-5 årspladser. Der skal gøres opmærksom på, at besparelsen her kun angår ikke pladsprisrelaterede omkostninger (herunder en lederløn og en huslejeudgift til et udflyttersted). De pladsprisrelaterede besparelser er indregnet i afregningsmodellens bruttoprovenu.

Der vil blive fremlagt konkret indstilling om de to forslag ultimo 2006. Der skal gøres opmærksom på, at forslagene ligger udover de forslag om kapacitetstilpasninger, der har været fremlagt for udvalget i september 2006.

Som konsekvens af forslaget vil allerede indmeldte børn i de berørte institutioner blive tilbudt overflytning til en anden institution.

For at sikre en hensigtsmæssig implementering er der taget udgangspunkt i at pladserne i udflytterbørnehavedelen først nedlægges omkring 1. juli 2007, svarende til at omlægningerne kun får halv effekt i 2007.

Forvaltningen er i dialog med de involverede institutioner.

Fritidshjem og Klubber

Ad 2. Nedlæggelse af udvalgte bemandede legepladser

Københavns bydele er i øjeblikket velforsynet med bemandede legepladser eller grønne områder. Det vurderes, at behovet for bemandede legepladser for 2007 kan dækkes af 25 bemandede legepladser, frem for de nuværende 28. En af de bemandede legepladser kan med fordel sammenlægges med en anden nærliggende legeplads.

Omprioriteringen vil ikke have fuld effekt i 2007, idet de ansatte har op til 6 måneders opsigelse og eventuelle tjenestemænd ente n skal anvises anden beskæftigelse eller have løn i 3 år.

Omprioriteringen vil frigøre et beløb på 1,2 mill. kr. i 2007 og 2,4 mill. kr. i 2008 og frem.

Forvaltningen vil i forbindelse med forslag til udmøntningen af budget 2007 fremlægge en konkret indstilling om nedlæggelse af bemandede legepladser.

Undervisning

Faglighed for Alle forudsætter, at den enkelte skole yder en betydelig indsats i forhold til at involvere sig i delementerne i Faglighed for Alle. For at forenkle udbuddet af udviklings- og uddannelsesaktiviteter og dermed gøre det mere overskueligt for skolerne, har forvaltningen gennemgået de eksisterende tilbud om udviklings- og uddannelsesaktiviteter.

Ad 3. Udviklingsprogrammer, centrale

Puljen har siden 2002 været anvendt til at finansiere den centrale dækning af skolernes deltagelse i de syv udviklingsprogrammer, omfattende efteruddannelse, videreuddannelse (især vejledere), netværk samt aktiviteter som selvevaluering og kulturundersøgelser.

Det sidste treårige udviklingsprogram blev påbegyndt i 2005 og løber i tre år. Forvaltningen er aftalemæssigt forpligtet i den periode programmerne løber, og idet der ikke igangsættes nye udviklingsprogrammer (de er erstattet af FFA), er puljen derfor gradvist til rådighed og forpligtelserne helt ophørt medio 2008. Det er derfor naturligt at puljen medfinansierer FFA med 4,3 mill. kr. i 2007.

Ad 4. Betaling af skolernes efteruddannelse

Aktuelt får skolerne uden ansøgning refunderet samtlige af deres udgifter til kursusafgifter ved efteruddannelse ved CVU. Ordningen fungerer meget fleksibelt og den sikrer, at også skoler med stort efteruddannelsesbehov får dækket deres efteruddannelsesbehov. I øjeblikket administreres ordningen centralt, men fra 2007 skal ordningen decentraliseres til distrikterne.

Deltagelsen i Faglighed for Alle reducerer skolernes behov for anden efteruddannelse. I Faglighed for Alle foretages der markante investeringer blandt andet i efteruddannelse, hvorfor det er muligt at beløbsrammen reduceres med 1 mill. kr.

Ad 5. Udviklingsmidler, decentrale

Beløbet omfatter den halvdel af det udviklingsbeløb som skolerne før 2002 havde til lokal udvikling (resten indgik i udviklingsprogrammerne). Beløbet blev fordelt mellem skolerne efter antal lærerposter, men det er besluttet at lægge disse midler ud i distrikterne fra 2007 og frem for at øge deres muligheder for at styre udviklingen lokalt.

Udviklingen på skolerne skal fra 2007 ske via Faglighed for Alle, og der er derfor ikke behov for anden lokal udvikling eller distriktsbestemte tiltag. Derfor kan midlerne på 6,4 mill. kr. i 2007 benyttes til medfinansiering af Faglighed for Alle.

Ad 6. Lærernes arbejdstid

Det fremgår af KLK-analysen, at lærerne i gennemsnit pålægges 13 timer ikke-disponeret tid pr. skoleår. Eftersom fleksibilitetsakkorden dækker en række opgaver, der ikke nødvendigvis er planlagt ved skoleårets start, er der med fleksibilitetsakkorden afregnet for de fleste arbejdsopgaver, der honoreres med ikke-disponeret tid.

Såfremt der i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 2007-2008 fortsat aftales en fleksibilitetsakkord der sikrer at der er tid til ikke planlagte opgaver, skal det sikres, at der ikke derudover afsættes yderligere tid hertil, f.eks. ikke-disponeret tid.

Elevpauseressourcen, der er fastsat i rammeaftalen for 2006-2007, udgør i gennemsnit 197,8 timer pr. lærer pr. år. Dette tal er højere end i andre kommuner, som KL har undersøgt. Lærerne udfører under elevpauseressourcen en række arbejdsopgaver, der er beskrevet i rammeaftalen, f.eks. afvikling af foregående lektion, klargøring af næste lektion, generel tilsynsforpligtelse med eleverne samt uforudsete og uforudsigelige arbejdsopgaver i tilknytning til undervisningen, herunder forlængelser.

Med virkning fra skoleåret 2005-2006 blev der gennemført en besparelse på elevpauseressourcen på 5 minutter pr. lærer pr. dag.

Alle lærere har i henhold til rammeaftalen pligt til at møde 10 minutter før første lektion. Denne pligt kan overvejes ændret til en pligt til at møde mindre end 10 minutter før første lektion for alle - eller grupper af - lærere. Det kan overvejes at bevare pligten til at møde 10 minutter før første lektion f.eks. for de lærere, der arbejder med de yngste elever.

Der skal under alle omstændigheder på den enkelte skoles etableres forsvarligt tilsyn med eleverne fra 10 minutter før første lektion, jf. bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden.

En besparelse på elevpauseressourcen kan også ske i form af afkortning af frikvarterer i løbet af skoledagen. Dette vil dog medføre en øget belastning på klubber og institutioner, idet børnene vil møde tidligere i klubberne, hvis skoledagen afkortes. Denne problemstilling blev rejst som et problem af BUPL og LFS i forbindelse med besparelsen på elevpauseressourcen i 2005-2006.

Udvalget vil få forelagt de overordnede principper for udmøntningen på et senere tidspunkt.

Undervisning – Special

Ad 7. Omstrukturering af observationskolonitilbud

Ved at omlægge alle 3 observationskolonier til et tilbud, der modsvarer de ønsker og krav, der fremføres i det politiske forlig vedrørende Faglighed for Alle, opfylder forvaltningen ønskerne om en mere familieorienteret og tidligere indsats over for udsatte børn.

En omprioritering giver mulighed for at justere de senere års tendens til en vigende efterspørgsel af kommunens observationskolonier.

Kolonierne har siden foråret 2006 gjort opmærksom på den manglende efterspørgsel, og der har de sidste 2 år været en faldende indskrivning. Der er flere årsager hertil:

Børn bliver langt tidligere diagnosticeret i dag end for bare 5 år siden. Når en diagnose kan gives, ved man også, hvilken undervisning, eleven har brug for og et observationsophold er derfor ikke nødvendigt.
Generelt er rummelighedstanken slået igennem, først via 'et godt skoleliv' for alle, og nu via Faglighed for Alle.
PPR har gennemgået en metodisk forandringsproces. Psykologens konkrete sagsinvolvering i forhold til det enkelte barns koloniophold er ændret til en konsultativ tilgang og psykologens pædagogiskfaglige fokus til kolonibørnene er således også ændret i takt med skolernes ændrede brug af psykologen i det pædagogiske arbejde. Det er således ikke et tilbud psykologen betjener sig af i samme omfang som tidligere.
Der efterspørges i højere grad tilbud, der målrettes hele familien og etableres som dagtilbud.

En omprioritering af observationskolonitilbuddet vil betyde, at man fra at have tre observationskolonier nu kan nøjes med en enkelt ved oprettelse af en familie- og observationskoloni i Det Kongelige Opfostringshus´ (DKO) bygninger i Hellebæk. Denne mulighed giver en meget fleksibel og mere tidssvarende metodisk tilgang til AKT-problematikken, hvor inddragelsen af familieressourcerne bliver mere fremtrædende. Etableringen forudsætter, at den nye bestyrelse for DKO godkender, at bygningerne bruges til det beskrevne formål.

Forslag til den konkrete udmøntning af forslaget fremlægges i forbindelse med sagen om udmøntningen af budget 2007.

Ad 8. Tale og hørelærere

Formålet med en omlægning af talehørelærerområdet er at kunne gå mere fleksibelt til områdets kerneopgaver og udviklingspotentiale. En omlægning fra en læreraftaleforankring til en konsulentrolle vil give de ansatte mulighed for at løse varierede opgaver, give de ansatte større indflydelse på og ansvar for egen arbejdstilrettelæggelse samt tilgodese de ansattes forskellige faglige interesser og baggrund.

Inden for talehørelærerfeltet er der ved fremkomsten af nye relevante uddannelsestyper også blevet lagt vægt på et nyt felt af kommunikative arbejdsopgaver. Medarbejdergruppen rummer både lærer- og pædagoguddannede talehørefolk samt universitetsuddannede audiologopæd-kandidater. Denne nye faglige blanding kan udnyttes bedre ved en omlægning til en konsulentstatus. I arbejdstilrettelæggelsen kan individuelle ønsker om undervisnings– og andre opgaver bedre tilgodeses. Ligeledes vil kerneopgaver som undervisning ikke være underlagt faste aftaler om ugentlige minimum og maksimum grænser.

Konsekvensen af omlægningen bliver, at talehørekonsulenterne vil opleve en lønstigning, men at der samtidig bliver færre medarbejdere som følge af en mere smidig arbejdstilrettelæggelse.

Det estimeres, at omlægningen vil betyde en reduktion på ca. 12-15 medarbejdere. Reduktionen vil kunne gennemføres – dels ved naturlig afgang og dels ved ikke at genansætte efter opslag af de nye konsulentstillinger. Omprioriteringen vil frigive 1,7 mill. kr. i 2007.

Ad 9. Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse på specialområdet vurderes at kunne medfinansiere Faglighed for Alle med 0,5 mill. kr. Udviklingen på skolerne skal fra 2007 ske i sammenhæng med Faglighed for Alle, og det er derfor naturligt at specialområdet bidrager med midler fra efter- og videreuddannelsespuljen.

Administration

Ad 10. Administrativ tilpasning, herunder parallel justering af administrationsbidrag til de selvejende institutioner

Der foreslås en reduktion af de administrative budgetter på 5 mill. kr. Kombineret med de administrative omlægninger, der allerede er indregnet i budgettet 2007, er der samlet set en reduktion på administrationsområdet på 11,8 mill. kr.

Den konkrete udmøntning vil ske i sammenhæng med arbejdet med genopretningsplanen for Børne- og Ungdomsforvaltningen, samt det igangværende arbejde med at foretage en reorganisering af forvaltningen. I denne forbindelse indgår muligheden for at gennemføre LEAN-aktiviteter på større administrationsområder og udvalgte funktioner.

Af samme årsag er det p.t. ikke muligt at angive effekten for 2008-2009, hvorfor besparelsen indtil videre er anført uændret for disse år.

Der vil blive fremlagt konkret forslag til udmøntning af den administrative tilpasning på et kommende udvalgsmøde.

Tværgående omprioriteringer

Ad 11. Omorganisering af det tekniske personale på skoler og institutioner

Det foreslås at omorganisere det tekniske personale på skoler og institutioner i selvstyrende teams med henblik på at opnå synergieffekter som beskrevet i KLK's analyse.

Det er vigtigt, når der gennemføres forandringer i opgaveløsningen, at institutioner og skoler stadigvæk får løst de daglige opgaver tilfredsstillende. Derfor anbefales en struktur med selvstyrende teams i hvert af de 8 distrikter, hvor der i højere grad fokuseres på opgave- og kontraktstyring frem for tidsstyring. Ved at samle ressourcerne i teams opnås større effektivitet, øgede kompetencer, større arbejdsglæde samt et generelt bedre arbejdsmiljø. Det tekniske personales koordinerede "frie bevægelighed" i distriktet betyder, at der er stor fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen. Teamet dækker hinanden ind ved større opgaver, sygdom m.m. Allerede på nuværende tidspunkt ses en nedgang i sygefraværet på Indre Østerbro, hvor et selvstyrende team blev etableret i forbindelse med et pilotprojekt i 2004.

For at projektet skal blive en succes, er det vigtigt, at der i centralforvaltningen sikres det nødvendige overblik med hensyn til styring af delprojekter, at der er en form for ensartethed i projektforløbene under hensyntagen til lokale forhold, samt at de overordnede mål nås.

Erfaringer fra Indre Østerbro viser, at det kræver tid og styring af processen, før der er synlige synergieffekter af teamsamarbejdet. For at sikre fremdrift i forandringsprocessen er det nødvendigt, at ledelsesretten for det tekniske personale i hele distriktet samles under én distriktskoordinator/leder.

Det forventes, at en team-kultur kan etableres i løbet af 2-3 år samtidigt med, at der sker en omprioritering som følge af en reduktion i antallet af medarbejdere. Projektet gennemføres med en overordnet projektleder, fire projektledere (som hver er ansvarlig for 2 distrikter - ca. 105 medarbejdere) samt en administrativ medarbejder.

Finansieringen af den overordnede projektleders funktion forventes tilvejebragt inden for rammen for den eksisterende stilling som leder af TAP-udvikling. Finansieringen af de øvrige projektledere dækkes gennem de kursusrefusioner, der hjemtages i forbindelse med det uddannelsesforløb, som medarbejderne skal gennemgå. Dette vil dække udgifter til 2½ stilling, mens de resterende lønudgifter finansieres gennem den samlede omprioritering de første 2-3 år.

Når projektet er gennemført, forventes det, at omorganiseringen af det tekniske personale resulterer i en nettoudgiftsændring på 7,5 mill. kr. i 2010. Omorganiseringen forventes tilvejebragt ved et uændret kvalitetsniveau. I 2007 vil der kunne frigives midler på 2 mill. kr.

Ad 12. Tilpasning af bufferpulje

Forvaltningen foreslår, at der fortsat for 2007 etableres en bufferpulje i Børne- og Ungdomsudvalget. Bufferpuljens finansiering sker udfra den procentvise fordeling af udgifterne som var grundlaget i 2006. I 2007 er bevillingsområderne Ungdoms- og Voksenuddannelse overgået til staten, og dette medfører at bufferpuljen tilsvarende nedskrives i forhold til 2006. Desuden vil medfinansieringen af Faglighed for Alle betyde, at bufferpuljen nedskrives med 5,1 mill. kr., således at bufferpuljen i 2007 foreslås at udgøre 8,9 mill. kr.

2. Administrative ændringer

I nedenstående tabel 2 fremgår de ændringer, som forvaltningen rent administrativt vil indarbejde i budget 2007.

Tabel 2. Administrative ændringer

(beløb i mill. kr., 2007-niveau)

Emne	2007	2008	2009 og frem
Dagtilbud
Omorganisering af dagplejen	0,4	0,7	0,7
Personaletilpasning i dagplejen	1,2	1,8	1,8
Undervisning
Omlægning af §4a sprogstimulering af børn uden for dagtilbud	2,0	2,0	2,0

I alt	3,6	4,5	4,5

Omorganisering af dagplejen

På grund af børnetalsudviklingen i dagplejen i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen igangsat en proces til afklaring af dagplejens fremtidige organisering.

Der er i dag 5 dagplejeafdelinger i kommunen. En omorganisering vil reducere antallet til 4 afdelinger.

De økonomiske konsekvenser af omorganiseringen vil kun slå halvt igennem i 2007, da medarbejderne skal varsles 6 måneder i forvejen.

Reduktionen har ikke konsekvens for udbuddet af dagplejepladser, da det vurderes, at de fire dagplejeafdelinger samt den centrale ledelse kan yde den samme service i den nye struktur.

Personaletilpasning i dagplejen

På baggrund af analyser af belægningsprocenter i kommunens dagtilbud samt den årlige behovsprognose, gennemføres løbende pladstilpasninger i byens distrikter.

I Distrikt Brønshøj/Vanløse har Dagplejegruppen i Tingbjerg, som består af seks dagplejere, haft en meget lav belægningsprocent i en længere periode. Samtidig er der specifikt i Tingbjerg problemer med at fylde områdets institutioner op, da forældrene generelt ikke ønsker pasning i Tingbjerg, men foretrækker at stå på venteliste til tilbud andre steder i distriktet eller kommunen.

Dagplejenheden har i en længere periode været i dialog med de pågældende dagplejere, og det er blandt andet forsøgt at tilbyde pladser specifikt i disse dagplejer, når forældre i området har henvendt sig til Den centrale Pladsanvisning eller til Dagplejekontoret i Brønshøj. Det er ikke lykkedes at tiltrække børn til dagplejen i Tingbjerg.

På den baggrund har forvaltningen gennemført en reduktion i antallet af dagplejere, der medfører, at der kan frigives 1,2 mill. kr. i 2007.

Omlægning af §4a sprogstimulering af børn uden for dagtilbud

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn uden for dagtilbud har pr. ultimo september et mindreforbrug på 2,0 mill. kr. Mindreforbruget skyldes et faldende børnetal til ordningen. Under forudsætning af at børnetallet ikke stiger i 2007, er det derfor muligt at omprioritere anvendelsen af 2 mill. kr. i 2007 til Faglighed for Alles projekter for tosprogede småbørn. Omlægningen vil ikke have konsekvenser for serviceniveauet og vil ikke betyde reduktion af personale, idet den kan foretages løbende ved naturlig afgang.

3. Finansiering af øvrige udeståender i budget 2007

Merudgifter som følge af Barselsfonden

Maj 2006 (ØU 224/2006) bliver Børne- og Ungdomsforvaltningen pålagt besparelser på 4,8 mill. kr. som følge af merudgifter til kommunens barselsfond. Baggrunden er, at der i de seneste år har vist sig et merfinansieringsbehov for kommunens barselsfond. Merudgifterne skal finansieres i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens vedtagne principper for barselsfonden på baggrund af udvalgenes lønudgifter.

Merudgiften er i budget 2007 midlertidigt placeret på bevillingsområdet Administration. Forvaltningen indstiller, at udmøntningen sker på de enkelte bevillingsområder, som har udgiften i henhold til de budgetterede lønudgifter. Udmøntningen af udgifterne vil have en effekt på de udmeldte budgetter og på enhedspriserne i budget 2007.

Merudgifter som følge af NEM-konto

Den 3. november 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en indstilling (BR568/05), som dannede grundlag for ændringer i de tidligere udsendte DUT-korrektioner vedrørende NEM-kontoen. Borgerrepræsentationen besluttede, at for 2007 skal forskellen mellem den udmeldte besparelse og den beregnede besparelse udmøntes ved brug af de nye DUT-principper. Økonomiforvaltningen indarbejdede herefter en korrektion i Indkaldelsescirkulæret, men beregningsgrundlaget var forkert. Korrektionen er blevet tilrettet, hvilket medfører en merudgift på for Børne- og Ungdomsforvaltningen på 9,6 mill. kr.

Merudgiften er i budget 2007 midlertidigt blevet lagt på bevillingsområdet Administration. I forlængelse af drøftelserne på udvalgets budgetseminar vil forvaltningen udmønte merudgiften på de enkelte områder i henhold til budgetterede driftsudgifter.

Udmøntningen af udgifterne vil have en effekt på de udmeldte budgetter og på enhedspriserne i budget 2007.

Merudgifter som følge af Arbejdsskadepuljen

Som noget nyt skal fagforvaltningerne bidrage til en kommunal arbejdsskadepulje med 0,39 pct. af lønsummen. Med det nuværende budgetgrundlag mangler der på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme 8,8 mill. kr. for at kunne finansiere denne udgift fuldt ud. Forvaltningen indstiller, at denne udgift udmøntes på de enkelte bevillingsområder i henhold til de budgetterede lønudgifter.

Udmøntningen af udgifterne vil have en effekt på de udmeldte budgetter og på enhedspriserne i budget 2007.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Høring

Hovedsamarbejdsudvalget i Børne- og Ungdomsforvaltningen drøfter forslagene på sit møde den 23. oktober 2006. I forbindelse med implementeringen af de konkrete forslag vil der desuden blive foretaget høring af de berørte parter før fremlæggelse for udvalget.

BILAG VEDLAGT

Ingen

Else Sommer

Kurt G. Jensen

Til top