Ønsker til overførselssag 2014-2015 - anlæg

Udvalget skal drøfte foreløbige forslag på udvalgets ansvarsområde til de kommende forhandlinger om overførselssagen 2014-2015 på anlægsområdet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget drøfter forslag til prioriteringer på anlægsområdet i de kommende forhandlinger om anvendelsen af mindreforbruget i kommunens regnskab for 2014 (overførselssagen 2014-2015)

Borgerrepræsentationen har som del af budget 2015 besluttet, at det, der behandles i overførelsessagen, omfatter overførelse af opsparinger i institutionerne, kontraktmæssige forpligtelser og ikke forbrugte midler fra statslige puljer samt en række konkrete sager, som primært kommer fra vedtagelsen af budgettet for 2015. Det følger derfor ikke af beslutninger, jf. Borgerrepræsentationen, at forvaltningerne skal lægge indstillinger frem til fagudvalgene med forslag til overførelsessagen. 

Med denne indstilling fremlægges Børne- og Ungdomsforvaltningens foreløbige status på forslag til de kommende forhandlinger om overførselssagen. Der er tale om en foreløbig oversigt, som forvaltningen kvalificerer yderligere og evt. justerer på baggrund af udvalgets behandling. De kommende forhandlinger om overførselssagen er fastsat til den 23.-27. marts 2015, hvorefter overførselssagen forventes endeligt behandlet i BR medio maj 2015.

Forslagene i denne sag vedrører udelukkende anlægsområdet, idet overførsel af servicemidler forventes fremlagt for BUU på mødet den 18.3. 2015.

Byen vokser fortsat, og der er derfor behov for at bevare og vedligeholde kapacitet og de tilbud, vi har på skoler og institutioner i dag. Der er også behov for hurtig eller endelig afklaring i forhold til en række igangværende projekter, hvor der er mulighed for forbedringer, optimeringer eller alternative løsninger. Hvis kommunen skal sikre ensartet serviceniveau, er der en række projekter, som vil være nødvendige at tage stilling til nu. Herudover er der en række øvrige forslag, og endelig er der projektforslag fra andre forvaltningers, som berører børne- og ungdomsområdet.

Forvaltningen har foretaget en screening af igangværende anlægsprojekter og en gennemgang af tidligere fremsatte ønsker og planer på børne- og ungdomsområdet. På baggrund af denne gennemgang fremlægges forslag til overførselssagen, som falder i fem hovedgrupperinger:

• Projekter der bør gennemføres for at bevare kapacitet og foretage nødvendige investeringer mv.
• Projekter hvor der vil være mulighed for at opnå den meste optimale løsning, hvis der afsættes midler i overførselsagen.
• Projekter der kan gennemføres for at opnå et mere ensartet serviceniveau på byens skoler og institutioner.
• Øvrige projekter.
• Projekter fra andre forvaltninger.

Det er forvaltningens anbefaling, at bevarelse af kapacitet og vedligehold bør fremmes, samt at så mange projekter som muligt i de to øvrige kategorier også gennemføres. Ønsker til overførselssagen fremgår af bilag 1.

Bevarelse af kapacitet og nødvendig vedligeholdelse
Screeningen viser, at der er et nødvendigt finansieringsbehov på ca. 37 mio. kr. til at kunne gennemføre projekter vedtaget i budget 2015, til at bevare en række midlertidige kapacitetsløsninger på skoler og i dagtilbud samt til at bevare legepladser. Der er behov for en løsning nu, da det ellers vil betyde, at forvaltningen ikke kan genneføre projekter vedtaget i budget 2015 eller ikke lever op til gældende lovgivning og kommunalt vedtagne målsætninger.

Optimale løsninger
Forvaltningen fremlægger endvidere en række ønsker til optimering og forbedring af allerede igangsatte projekter, hvor der lige nu er et vindue for at gå i gang. Hvis man vælger at udskyde forslagene til budgetforslag 2016, vil det i mange tilfælde betyde, at man skal udarbejde et nyt projektforslag, fordi forudsætninger ift. tid og budget har ændret sig. Ønskes flytningen af Christianshavns Skole f.eks. ikke fremmet i overførselssagen, bør den allerede vedtagne udbygning af den eksisterende skole gennemføres så hurtigt som muligt, idet elevtallet vokser. Udsættes forslaget, vil byggeriet trække ud, mens behovet for midlertidige løsninger vokser og løsningerne bliver stadigt vanskeligere at finde. De øvrige forslag handler endvidere om forbedringer af igangsatte projekter, vedligehold og moderniseringer, mindre strukturændringer, planlægning og analyser. Forslagene vil, hvis de gennemføres, forbedre forholdene for børnene i forhold til bevægelse og støjniveauet i institutionerne. Disse ønsker andrager et beløb på op imod ca. 236 mio. kr., hvoraf ca. 201  mio. kr. relaterer sig til  Christianshavns Skole, afhængigt af hvilket scenarium, der vælges.

Ensartet serviceniveau
I forhold til serviceniveauet fremlægger forvaltningen forslag for ca. 88 mio. kr. for at sikre og opretholde et ensartet serviceniveau på en række af byens skoler og institutioner. Ved ensartet serviceniveau forstås her, at det er nødvendigt at investere i eksempelvis en række daginstitutionskøkkener, som er i meget dårlig stand, hvis man vil opretholde den samme standard, som man indtil nu har vedtaget og bygget til. På den baggrund vil det derfor være nødvendigt at igangsætte en række projekter. Der søges endvidere midler til at tage hul på den resterende del af Fremtidens Fritidstilbud, og midler til undersøgelse af mulighederne for at etablere Fremtidens Fritidstilbud på de vanskeligste skoler.   

Andre forvaltningers forslag
Kultur- og Fritidsforvaltningen fremlægger forslag til en idrætshal på Bellahøj Skole. Teknik- og Miljøforvaltningen forventes at fremlægge forslag til trafiksikre skoleveje. 

P.t. kendes det forventede samlede økonomiske råderum i overførelsesforhandlingerne ikke. Herudover kan beløbet ændre sig frem mod selve forhandlingerne og afhænger bl.a. af det endelige regnskabsresultat for 2014, og om det besluttes at udskyde en del af midlerne til forhandlingerne om Budget 2016 i efteråret.

Økonomien i de vedlagte konkrete forslag er under fortsat kvalificering. Derfor kan der p.t. kun fremlægges et foreløbigt skøn.

Emne	Mio. kr.
Pladsbevarende og vedligehold	37,4
Optimal løsning	236,0
Ensartet service	87,7
Øvrige	98,7
Øvrige andre forvaltninger	20,0

Det skal desuden bemærkes, at økonomien i de enkelte anlægsprojekter er under kvalificering af Byggeri København og KEjd. Dette kan også rykke lidt på det samlede billede. 

Forslagene justeres på baggrund af udvalgets behandling af sagen. Op til forhandlingerne d. 23.-27. marts 2015 vil de partier, der har ønske om det, få lejlighed til at mødes med forvaltningen og få uddybet konkrete ønsker, drøfte nye eller alternative bud på budgetnotater mv.

Efter forhandlingerne behandler ØU sagen primo maj og BR medio maj 2015. 

For så vidt angår overførsler på serviceområdet vil udvalget får forelagt en sag herom på mødet den 18.3.2015.


            Else Sommer              /Sti Andreas Garde

Forslaget til prioriteringer blev drøftet.