Budget 2017 - intern omstilling
Indstilling
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
- at udvalget godkender forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling for maksimalt 11,0 mio. kr. fra 2017-2019, og 11,5 mio. kr. fra 2020 og frem
Problemstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede ved 2. behandlingen af budget 2017 den 27. april 2016 at afsætte 32,9 mio. kr. i intern omstilling. Udvalget godkendte den 9. november 2016 anvendelsen af 21,9 mio. kr. af midlerne i 2017-2019, og 21,4 mio. kr. i 2020 og frem. Udvalget skal nu tage stilling til anvendelse af de resterende 11,0 mio. kr. i 2017-2019 og 11,5 mio. kr. i 2020 og frem.
Forvaltningen fremlægger en oversigt over, hvordan midlerne kan anvendes, baseret på de ønsker som udvalget drøftede på udvalgsmødet den 9. november 2016.
Midlerne til intern omstilling er varige midler, der er finansieret af effektiviseringer, som er fundet ud over kravet fra Økonomiudvalget. Midlerne kan derfor anvendes til finansiering af effektiviseringskrav i de kommende års budgetter, hvis midlerne kun bruges til investeringer eller midlertidige driftsudgifter.
Løsning
I tabel 1 fremgår en oversigt over forslag til anvendelse af midlerne som følge af Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse den 9. november 2016.
Forslag, som allerede var beskrevet i et budgetnotat, som indgik i budgetforhandlingerne, fremgår af bilag 3-6, og er tilpasset ønskerne fra udvalget.
Hvis forslagene ikke var beskrevet i et budgetnotat, fremgår beskrivelsen af bilag 1. Forslagene om styrket madindsats fremgår af bilag 2.
Bemærk at det samlede beløb er eksklusiv anlægs- og driftsmidler til forslaget om ridetilbud ved Fritidscenter Islands Brygge, jf. fortroligt bilag 6.
I bilagene fremgår om forslagene kan skaleres ned til mindre beløb.
Tabel 1. Forslag til anvendelse af midler til intern omstilling/investering
|
Forslag |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
I alt |
|
Varige driftsudgifter |
|
|
|
|
|
|
Udvidelse af åbningstid på indendørs bemandede legepladser (bilag 1) |
1.600 |
1.600 |
1.600 |
1.600 |
6.400 |
|
Udvidet åbningstid i juniorklubber (bilag 3) |
9.500 |
9.500 |
9.500 |
9.500 |
38.000 |
|
Etablering af ungeråd (bilag 4) |
500 |
500 |
500 |
500 |
2.000 |
|
Varige driftsudgifter i alt |
11.600 |
11.600 |
11.600 |
11.600 |
46.400 |
|
Engangsinvesteringer/midlertidige driftsudgifter |
|
|
|
|
|
|
Styrket madindsats (bilag 2) |
3.200 |
3.200 |
|
|
6.400 |
|
Udvidelse af to-voksenordning (bilag 5) |
1.800 |
4.320 |
2.520 |
|
8.640 |
|
Børnehavepladser på Marengovej (bilag 1) |
|
7.000 |
|
7.000 |
|
|
Forbedringer af rammerne ved Tove Ditlevsens Skole (bilag 1) |
3.700 |
|
|
|
3.700 |
|
Fastholdelse af særligt fritidstilbud med ridetilbud ved Fritidscenter Islands Brygge - FORTROLIGT (bilag 6) |
|
|
|
|
|
|
Udskiftning af interaktive tavler på skoler (bilag 1) |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
|
33.000 |
|
Engangsinvestering i alt |
19.700 |
18.520 |
20.520 |
0 |
58.740 |
|
Total - driftsmidler og engangsinvesteringer (eksklusiv Rideklubben) |
31.300 |
30.120 |
32.120 |
11.600 |
105.140 |
Økonomi
Økonomien fordeles som følge af udvalgets beslutning. Hvis der er midler til overs i overslagsårene, indarbejdes de i fremtidige beslutninger om effektiviseringer eller andre omstillinger. Det bemærkes, at der på de to forslag om "Børnehavepladser på Marengovej" og "Fastholdelse af særligt fritidstilbud med ridetilbud ved Fritidscenter Islands Brygge" skal overføres midler fra drift til anlæg. Dette medfører, at finansieringen bliver dobbelt så dyr, fordi halvdelen af midlerne skal tilbagebetales til kommunekassen. Derudover har Økonomiforvaltningen oplyst, at der er pres på anlægsmåltallet i 2017, hvorfor det vil skulle afklares videre, om det er muligt at anvende anlægsmidler i 2017 til forslaget om at fastholde ridetilbuddet ved Islands Brygge. Forbedring af rammer på Tove Ditlevsens Skole kan håndteres som driftsmidler.
Videre proces
Hvis udvalget godkender finansiering af de konkrete forslag, vil udmelding af disse indgå som en del af forvaltningens budgetudmelding til enhederne den 6. december 2016.
Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde
Beslutning
Udvalget godkendte uden afstemning at midlerne til intern omstilling anvendes til 1) udvidelse af åbningstid på indendørs bemandede legepladser (0,5 mio. kr.), 2) etablering af Ungeråd (0,5 mio. kr.), 3) styrket madindsats (3,2 mio. kr.), 4) udvidelse af tovoksen ordning (1,8 mio. kr.) og 5) forbedring af rammerne ved Tove Ditlevsens Skole (3,7 mio. kr.). Herudover ønskede udvalget, at afsætte 1,1 mio. kr. årligt i en to-årig periode til udvidet drift af Naturcenter Amager Strand, jf. budgetnotat vedr. budgetforslag 2017 herom. Udvalget besluttede således at prioritere 10,8 mio. kr. til anvendelse i 2017.
Udvalget ønskede en temadrøftelse om klubområdet.