Overflytning af puljer til pladspris - dagtilbud
Udvalget skal tage stilling til forslag om at overflytte midler i puljer til pladsprisen på dagtilbudsområdet fra 2012.
Indstilling og beslutning
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, 1. at en række puljer på dagtilbudsområdet lægges over i pladspriserne. Det drejer sig om følgende puljer: Det barnsbestemte handicaptillæg, PAU-vejledertillæg, jubilæumsgratiale og uddannelse
Problemstilling
I BUF’s budgettildelingsmodeller ligger en generel hensigtserklæring om, at midler så vidt muligt lægges i pladspriserne. Som en udløber af klynge- og netværksstrukturen er det endvidere ikke længere relevant at have en række puljer, der giver en ”retfærdig” bevillingstildeling lokalt.
Ved at lægge så mange midler som muligt i pladspriserne understøttes budgetsikkerheden og samtidig bliver bevillingstildelingen mere gennemskuelig. Derudover forenkles administrationen på alle niveauer. Pt. er det administrativt tungt for både institutioner og forvaltningen at søge og tildele midler. Puljerne på dagområdet er derfor blevet gennemgået med henblik på at lægge dem over i pladspriserne.Løsning
Det foreslås, at følgende puljer lægges over i pladspriserne:
|
Pulje |
Kr. |
Nuværende håndtering |
Fordele ved at placere i pladspris |
|
Barns-bestemte handicaptillæg |
Ca. 2,0 mio. kr. |
Ligger i områdernes bufferpulje. |
Fordel for områderne og institutionerne rent administrativt. |
|
Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) vejledertillæg |
1,9 mio. kr. |
Gives konkret efter ansøgning til BUF akademi. |
Institutionerne skal ikke længere skal søge om midlerne. |
|
Jubilæums-gratiale |
Ca. 0,3 mio. kr. |
Ligger i områdernes bufferpulje. Gives både til selvejende og kommunale |
Områdernes puljeadministration gøres enklere. |
|
Uddannelse |
5,4 mio. kr. |
Ligger som en budgetpost. Er baseret delvist på grundbeløb delvist på nøgletal. |
Kommer på linje med skolerne. |
|
Øvrig drift |
2,6 mio. kr. |
Husleje, skatter og afgifter opskrives konkret i BuR fra puljen |
Husleje, skatter og afgifter opskrives og budgetteres i Budget og Regnskab (BuR) og opskrives fra rammen. |
Fagforeningerne har hørt LFS og BUPL om forslagene og de har tilsluttet sig at lægge følgende puljer i pladsprisen:
Det barnsbestemte handicaptillæg
Puljen ligger i områdernes bufferpulje. Tillægget fordeles efter ansøgning fra institutionerne.
Administrativt er det en forholdsvis tung opgave for områderne i forhold til tillæggets størrelse.
Tidligere har institutionslederne selv varetaget denne opgave og vedtages indstillingen vil de igen selv kunne tildele tillægget efter gældende regler.
Tillægget gives pr. barn og er på ca. 5.450 kr. i 2011. Tillægget fordeles ligeligt mellem ledelsespersonale og pædagoger.
Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) vejledertillægget
Vejledertillægget er blevet finansieret ved en reduktion af pladsprisen og er lagt som en pulje hos BUF akademi.
Der er imidlertid administrative udfordringer i at få meldt hele puljen ud. Det skyldes at institutionerne skal huske at søge
tillægget. Desuden gælder, at tillægget er forholdsvist lille - på ca. 1500 kr.
Jubilæumsgratiale
Jubilæumsgratialet ligger i områdernes bufferpulje, men diplomerne udskrives fra Løn og Personale. Områdernes eneste opgave er således at finansiere gratialet.
Jubilæumsgratialet er på 12.000 kr. og udbetales både til ansatte i kommunale og selvejende institutioner.
Hvis indstillingen vedtages vil udskrivningen af diplomer forsat ske i Løn og Personale.
Uddannelse
I øjeblikket er uddannelse sammensat af et grundbeløb til alle institutioner og et beløb baseret på nøgletal pr. barn.
Hvis indstillingen vedtages vil hele bevillingen være baseret på nøgletal og kommer institutionerne på linje med skolerne.
Økonomi
Der er ingen ændringer for den samlede bevillingstildeling til institutionerne. Alle midlerne fra puljerne lægges i pladsprisen og følger dermed barnet. Undtaget er puljen til øvrig drift, der overflyttes til rammen hvor udgifterne til husleje m.m. allerede budgetteres.
Overflytningen af puljer til pladspriserne vil medføre ændringer i bevillingstildelingen fra den tidligere konkrete tildeling til en tildeling via pladspriserne. Tildelingen vedr. barnsbestemt handicaptillæg, PAU vejledertillæg, jubilæumsgratiale og uddannelse er af en begrænset karakter.
Videre proces
-
Else Sommer /Sti Andreas Garde