Personalemæssig omstrukturering - ny institutionsstruktur

Udvalget orienteres om udmøntning af midler til personalemæssige omstruktureringer i forbindelse med indførelsen af den ny institutionsstruktur.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orientering om udmøntning af midler til personalemæssig omstrukturering i 2011og 2012 for at sikre implementeringen af ny institutionsstruktur pr. 1.1 2011 til efterretning

I forbindelse med budget 2011 blev det besluttet, at der skal indføres en ny institutionsstruktur, hvilket giver en besparelse på brutto 46,8 mio. kr. i 2011, brutto 70,2 mio. kr. i 2012 samt brutto 93,6 mio. kr. i 2013. I 2011 er der udmøntet en besparelse på 93,6 mio. kr. på institutionsniveau for at sikre, at der er afsat finansiering til personalemæssige omstruktureringer i forbindelse med implementering af ny institutionsstruktur. Denne finansiering betyder, at der er en samlet finansiering på  brutto 46,8 mio. kr. i 2011 og 23,4 mio. kr. i 2012 til personalemæssige omstruktureringer. 

Udvalget bad i forbindelse med vedtagelsen af den nye institutionsstruktur om at blive orienteret om anvendelsen af midlerne.

Midlerne fordeles mellem det kommunale og selvejende område. Midlerne afsættes til fratrædelsesordninger, merudgifter i forbindelse med opsigelser af souschefers overgang til pædagoger samt kompetence- og organisationsudvikling af medarbejdere samt til nødvendige understøttende tiltag.

Midlerne udmøntes med henblik på at understøtte implementeringen af den ny institutionsstruktur, dels til dækning af udgifter til personalemæssige omplaceringer dels til kompetenceudvikling.

For at understøtte den ny institutionsstruktur har forvaltningen indgået en ny lederlønsaftale for klyngerne med  LFS og BUPL i oktober 2010. Til at understøtte den ny struktur på det selvejende pågår der fortsat forhandlinger med BUPL med henblik på at indgå en særskilt netværksaftale for lederne på det selvejende område. Lederne på det selvejende område er omfattet af den hidtidige institutionslederaftale, indtil en ny aftale er indgået. Samtidig pågår der individuelle forhandlinger med de relevante faglige organisationer, hvor det er relevant. Ydermere vurderes det p.t. hvorvidt den nyligt indgåede Kommuneaftale giver grund til at udsætte forhandlingerne på det selvejende område, til der foreligger et klart lovgrundlag for fremtidig organisering af fritidstilbud og klubber.

46,8 mio. kr. af omstruktureringsmidlerne er allerede disponeret til en række formål  i 2011 samt 2012 (jf. tabellen nedenfor).

39 pct. (jfr. det selvejende områdes andel af besparelsen) af midlerne, i alt 18,3 mio. kr., reserveres til personalemæssige tilpasninger m.m. på det selvejende område og 61 pct. (jfr. det kommunale områdes andel af besparelsen) af midlerne, i alt 28,5 mio. kr., reserveres til personalemæssige tilpasninger m.m. på det kommunale område. 

Midlerne udmøntes på følgende måde:

-         Udligning af lønforskellen mellem souschef og pædagog i 2011 i forbindelse med omplacering fra en tjenestemandsansatte souschefer til pædagoger i 2011. Klyngen modtager midler til denne udgift i 2011.

-         Dækning af merudgifter i opsigelsesperioden i forbindelse med overenskomstansatte souschefer til pædagoger. Klyngen modtager midler til denne udgift i 2011.

-         Fratrædelsesordninger indgået i forbindelse med ny struktur (aftalebestemt udgift).  

-         Udgifter til klyngeledere herunder den sikrede lønstigning ved skift fra institutionsleder til klyngeleder. Dette er en del af klyngelederaftalen, og dermed en aftalebestemt udgift.

-         Merudgifter til Koncernservice i forbindelse med at tilpasse IT-systemer mm. Der er tale om de faktiske merudgifter til Koncernservice.

-         Mødeudgifter til klyngelederseminarer og anden kursusvirksomhed f.eks. økonomistyringskurser. Der har været afholdt en række seminarer og kurser i 1. halvår 2011. 

-         Timetildeling i klynger i forbindelse med etablering af samarbejdsstruktur. Der tildeles timer til klynger, så der er mulighed for afse tiden til at etablere samarbejdsstrukturen.

-           Udligning af udgifter til klyngelederlønnen til klynger, der er planlagt udbygget i 2011/12 med et højere børnetal.

-          Midler til igangværende forhandlinger på det  kommunale område.

-         Kompetenceudviklingsforløb - og organisationsudvikling af medarbejderne i forbindelse med ny struktur. Der arbejdes med faglig organisationsudvikling og udviklingsdynamoen med henblik på at opnå synergi mellem enhederne i klyngen. Herunder involveringsprocesser for medarbejderne i klyngerne med henblik på at sætte fokus på fagprofessionel læring i det faglige arbejde med børnene, dette vil der blive arbejdet både med i 2011 og 2012.

-     Deruodover vil der i 2011 blive udmeldt en række midler direkte til klyngen til teambuilding

-     Der er reserveret midler til fratrædelsesordninger og udfasning af souscheffunktionen på det selvejende område.

-     Der er afsat midler til et skræddersyet kompetence- og organisationsudviklingsforløb for medarbejderne på de selvejende institutioner.

-         Merudgifter til indfasning i forbindelse med af ny budgetmodel på institutionsområdet (2010-85030).  Der blev afsat 15,7 mio. kt til en pulje til indfasning af den ny budgetmodel, men den konkrete udmelding af den ny budgetmodel har vist, at der er flere institutioner end forudsat i indstillingen, der har behov for indfasningsmidler. Derfor er der afsat 3,2 mio. kr. til yderligere finansiering af indfasning af ny budgetmodel.

I nedenstående tabel ses en oversigt over fordeling af midlerne ml. det kommunale område og det selvejende område i henhold til ovenstående.

Tabel 1. Oversigt over forslag til fordeling af midler til omstrukturering

Forventet fordeling af udgifter	2011	2012
Kommunale område
Omplacering af souschefer og fratrædeæsesordninger	4.680	2.340
Fratrædelsesordninger	2.500	0
Engangsudgifter til KS i forbindelse med klyngeetableringen	1.000	0
Mødeafholdelse og forplejning til seminarer, kursusvirksomhed	500	0
Timetildeling til etablering af samarbejdsstruktur	1.000	0
Udligning til klynger, hvor klyngelederens løn ellers ikke kan dækkes indtil nye pladser opstartes/udgifter til lønstigninger for klyngeledere	1.360	680
Reserveret til uafsluttede forhandlinger samt tilpasninger på det kommunale område	3.000	1.000
Kompetenceudvikling og organisationsudvikling til medarbejdere på det kommunale område	14.460	5.730
Selvejende område
Fratrædelsesordninger det selvejende område, udfasning af ledere ved sammenlægninger indenfor et år / omplacering af souschefer	9.800	6.650
Merudgifter i forbindelse med indfasning til selvejende institutioner, der mister mere end 5 %	3.200	0
Engangsudgifter til KS i forbindelse i etableringsfasen	300	0
Kompetenceudvikling til medarbejdere på det selvejende område	5.000	4.000
Budget i alt	46.800	20.400

-

Midlerne udmeldes til den enkelte klynge/institution og enhed.  Udmøntningen af midlerne vil blive fulgt op i forbindelse med den løbende ledelsesrapportering. Midlerne udmeldes ikke på baggrund af ansøgning, men udmeldes til klynger, institutioner og enheder på baggrund af de faktiske indgåede aftaler om tilpasning.

 

                          Else Sommer
                                                                        /Henriette Bjørn Nielsen

                                                                  

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 22. juni 2011:

Indstillingen blev taget til efterretning.