Mødedato: 22.05.2013, kl. 13:00
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Anlægsbevilling til tidlig opstart af daginstitution, Asger Jorns Alle, Ørestad Syd

Se alle bilag

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til en tidlig opstart af en ny permanent daginstitution i Arenakvarteret i Ørestad Syd. I alt opstartes 11 børnegrupper i midlertidige pavilloner.

Indstilling og beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

  1. at der gives en anlægsbevilling på 11.916.000 kr. (2013 p/l) til tidlig opstart af 11 grupper i den kommende daginstitution i Arenakvarteret i Ørestad Syd. Grupperne starter i pavilloner, der opstilles på Asger Jorns Alle, matrikel nr. 958 Sundby Overdrev. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. tabel 3 i økonomiafsnittet

Problemstilling

I Budget 2012 blev der blandt andet afsat anlægsmidler til tidlig opstart af kommende daginstitutioner. Det skyldes, at der er akut behov for flere daginstitutionspladser i København og ved at etablere midlertidige løsninger, kan ibrugtagning af kommende permanente pladser fremrykkes.

Det er planlagt at opføre en ny permanent daginstitution  med 11 grupper i Arenakvarteret i Ørestad Syd. Institutionen indgår i den seneste behovsprognose som kommende kapacitet på Amager, og grupperne kan startes tidligt op i pavillioner på en nærliggende grund ved Asgers Jorns Alle. Pladserne vil bidrage til, at der kan indføres pasning indenfor fire kilometer fra bopæl. Behovet for pladser i Ørestad Syd vurderes hermed at være opfyldt i forhold til de nuværende forventninger til befolkningsudviklingen i området.

Løsning

Der er i plangrundlaget for Arenakvarteret i Ørestad Syd indarbejdet mulighed for opførelse af en børneinstitution. Økonomiforvaltningen forhandler med By og Havn om køb af byggeret til opførelse af en 11 gruppers daginstitution. Indstilling om anlægsbevilling til køb af byggeret forventes fremlagt for BR i december 2013, og daginstitutionen forventes taget i brug inden udgangen af 2015.

Af hensyn til pladsbehovet i området foreslås de permanente pladser imidlertid allerede nu startet op i et midlertidigt pavillonbyggeri. By og Havn har givet tilsagn om at stille et midlertidigt areal ved Asger Jorns Alle til rådighed. 

Projektbeskrivelse
Den midlertidige institution indrettes til 11 grupper på matrikel nr. 958 Sundby Overdrev. Institutionen indrettes i et pavillonbyggeri på ca. 1000 m2 med tilhørende liggehaller og udeareal.  

Arealet vurderes ikke at være forurenet, men der har tidligere været bygge- og oplagsplads for andre byggerier i området, og der skal derfor foretages en oprydning af sten og murbrokker, før pavillonerne kan opstilles. Området er et gammelt skydeterræn, men er ryddet for ikke detoneret ammunition i ned til 0,8 m under terræn. Der skal derfor ryddes lokalt for ikke detoneret ammunition, inden der kan arbejdes dybere i jorden f.eks. omkring rør og ledninger. Rydningen foretages vederlagsfrit af Ingeniørregimentet efter en nærmere fastlagt procedure.

Brugerinddragelse
Pavillonerne indrettes i samarbejde med den pædagogiske konsulent fra området og lederen af Klynge A6, som den nye institutions tilknyttes. De vil også begge indgå i byggeudvalget sammen med repræsentanter for Forældrerådet, når projektering af den permanente daginstitution igangsættes.

Høringssvar 
Sagen har været i høring i KEjd jf. bilag 2. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger. 

Tidsplan 
Den midlertidige institution forventes ibrugtaget i december 2013.

Praktikpladser
Det forventes, at der ved udførelse af opgaven kan stilles krav om, at den private leverandør beskæftiger 2 praktikanter.

Økonomi

Der blev i Budget 2012 afsat 45 mio. kr. til tidlig opstart af daginstitutioner og skoler. Anlægsbevillingen til tidlig opstart af en daginstitution i Ørestad Syd finansieres af denne ramme, der er disponeret således: 

Tabel 1.

Tidlige opstarter

1.000 kr. (2013 p/l/)

Afsat ramme

Budget 2012

45.720

Disponeret

Tidlig opstart af kommende daginstition på Gerlevvej (BR 9/2 2012)

8.483

Husleje (BR 13/12 2012)

12.294

2 pavilloner Christianshavns Skole (BR 14/3 2013)

4.222

Deponering pavilloner Christianshavns Skole (BR 14/3 2013)

1.406

Tidlig opstart Ørestad Syd

11.916

Disponeret i alt

38.321

Restramme

7.399


Anlægsudgiften er sammensat på følgende måde: 
 

Tabel 2.

Finansiering

100 kr.
(2013 p/l)

Byggeomkostninger 

9.122

Montering, flytteudgifter m.m.

2.530

Administrationsbidag KEjd

204

Administrationsbidrag BUF

60

I alt

11.916


Anlægsbevillingen på 11.916.000 kr. finansieres og udmøntes således:

Tabel 3.

 

100 Kr. (2013 p/l)

Udvalg

Bevilling

Funktion

2013

2016

Total

Finansiering

BUU

Anlæg

5.25.14.3

10.316

1.600

11.916

Udmøntning

BUU

Anlæg

5.25.14.3

2.590

0

2.590

Udmøntning

KFU

KEjd Anlæg

5.25.14.3

 7.726

 1.600

9.326

Bevilling i alt

 

 

 

10.316

1.600

11.916

Deponering
Da pavillonerne kun skal være i brug i 2 år, er det hensigten at søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritiagelse for deponering. Opnås deponeringsfritagelse mod forventning ikke, vil der skulle deponeres et beløb på skønsmæssigt 8 - 10 mio. kr. I givet fald vil forvaltningen fremlægge forslag til finansiering heraf.

Driftsøkonomi
Omregnet til vuggestuepladser etableres der 132 pladser i Arenakvarteret i Ørestad Syd. De samlede årlige driftsudgifter, ekskl. husleje, forventes at blive 10.515.535 kr., svarende til 126.109 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 11.495.431 kr. Det svarer til 137.861 kr. pr. plads. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne af hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme. De lavere driftsudgifter skyldes primært, at institutionen opføres, så der ikke udløses kompensationstimer.

Videre proces

Efter procedure for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 


                      Else Sommer                 /Knud Langberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top