Overførsel af mindreforbrug fra 2005 til 2006

Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 22. marts 2006

 

 

16.      Overførsel af mindreforbrug fra 2005 til 2006

  J.nr. 298781

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller overfor Børne- og Ungdomsudvalget, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

 

at     overførsel af mindreforbrug fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget på 70,7 mio. kr. godkendes

 

at     overførsel af mindreforbrug fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget på 56,6 mio. kr. godkendes

 

at    overførsel af mindreforbrug fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget på 6,0 mio. kr. godkendes

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 22. marts 2006

Indstillingen blev godkendt.

 

 

RESUME

Økonomiudvalget har den 1. november 2005 godkendt regnskabscirkulæret 2005 (ØU 429/2005). Hermed er det muligt for forvaltningerne i forbindelse med årsregnskabet at søge om overførsel af mindreforbrug til aktiviteter, der er godkendt af Borgerrepræsentationen, eller for decentrale institutioner om direkte overførselsadgang.

 

Anmodning om overførsel af mindreforbrug til 2006 på Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter samt institutionernes godkendte opsparingsordning er indhentet fra Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Børne- og Ungdomsudvalget skal godkende deres andel af overførselssagen. Der fremsendes anmodning om overførsel på i alt 133,3 mio. kr., heraf modtages 76,7 mio. kr. fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget og afgives 56,6 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Overførslerne vedrører hovedsageligt:

·        Institutionernes godkendte opsparinger (63,2 mio. kr.)

·        Børneplanen 0-17 års området (61,7 mio. kr.)

·        Børnetandplejen (6,0 mio. kr.)

 

Der resterer overførsler af mindreforbrug som mangler afklaring mellem Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen og mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

De resterende midler vil i forbindelse med den afsluttende overførselssag i april blive anmodet overført.