Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. marts 2006

 

 

5.      Afrapportering vedrørende Børneplan 1

  J.nr. 291615

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

at     udvalget tager afrapportering omkring Børneplan I til efterretning

 

at      udvalget godkender, at ændringer og nye sager i Børneplanen forelægges udvalget løbende efter behov

 

at    udvalget drøfter de stigende byggeprisers økonomiske konsekvenser for kommunens anlægsbudget  

 

 

RESUME

Ved hjælp af Børneplanen har det været muligt at opretholde pladsgarantien på 0-5 års området. Desuden er der introduceret en række nye tilbud som f.eks. flerbørnsdagpleje. Børneplanen skal desuden sikre hjemklasseprincippet, pladsgarantien for fritidstilbud i skolealderen samt, at specialbørn og –elever får et relevant fritids- og skoletilbud.

 

Ved Børneplanens vedtagelse (11. juni 2003) blev der afsat 2,87 mia. kr. til udbygning på 0-5 års området i perioden 2003-2008. Der er pr. marts 2006 disponeret over 2,73 mia. kr. af disse midler

 

Afrapporteringen indeholder omprioriteringer på skoleområdet for i alt 20 mio. kr., heraf vedrører 18 mio. kr. omprioriteringer som følge af merudgifter på Vognmagergade 8. Som følge af merudgifterne til Vognmagergade 8 er puljen til Nye skoleområder på 13 mio. nu disponeret, ligesom enten Sønderbro Skole eller Sundpark Skole ikke udbygges med 1 spor, svarende til en besparelse på kr. 4,1 mio. kr.

 

Endvidere indeholder afrapporteringen konsekvenserne af den særlige finansiering af udbygningen af Vanløse Skole, hvor merforbruget er på 30,5 mio. kr. Merforbruget finansieres bl.a. ved hjælp af et ikke disponeret beløb på 9 mio. kr. i Vanløse Skoles anlægsbudget, samt ved at konsekvenserne af tidsforskydningen i etableringen af Oehlenschlægersgades Skole og Skolen i Sydhavn indarbejdes, svarende til en udskydelse på sammenlagt 18,8 mio. kr. 

 

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter de stigende byggeprisers økonomiske konsekvenser for kommunens anlægsbudget, samt at ændringer i Børneplanen forelægges udvalget løbende efter behov.

 

SAGSBESKRIVELSE

I juni 2003 vedtog Borgerrepræsentationen Børneplanen i Københavns Kommune.

Med Børneplanen fik børnepasnings- og skoleområdet i Københavns Kommune topprioritet.

 

I perioden fra 2003 til 2006 er der i Børneplansregi etableret en række nye dagtilbudspladser på både normal og specialområdet, der er introduceret nye ordninger såsom flerbørnsdagpleje. Samlet set har Børneplanen betydet, at der nu er indført pasningsgaranti på 0-5 årsområdet og, at Københavns Kommune har en bred vifte af dagtilbud, som forældrene kan vælge mellem således, at den enkelte families behov i størst mulig grad tilgodeses.

 

Børneplanens skoledel skal sikre hjemklasseprincippet, dvs. at hver klasse skal sikres egen hjemklasse eller eget hjemområde i takt med, at elevtallet vokser. Til det formål indeholder Børneplanen udbygning af en række eksisterende skoler samt begyndende etablering af 2 helt nye skoler i Sydhavn og Ørestad. Børneplanen skal også sikre, at pladsgarantien for skolesøgende børns fritidstilbud overholdes. Endvidere sikrer Børneplanen, at specialelever får et relevant undervisnings- og fritidstilbud.

 

Afrapporteringen indeholder omprioriteringer og besparelser på skoleområdet for i alt 20 mio. kr., heraf 18 mio. kr. som følge af Vognmagergade 8, hvor KVUC og SOSU samles. Som følge af merudgifterne til Vognmagergade 8 er puljen til Nye skoleområder på 13 mio. nu disponeret, ligesom enten Sønderbro Skole eller Sundpark Skole ikke udbygges med 1 spor, svarende til en besparelse på kr. 4,1 mio. kr. Desuden er der foreslået mindre justeringer på specialundervisningen på sammenlagt 0,9 mio. kr.

 

Endvidere indeholder afrapporteringen konsekvenserne af den særlige finansiering af udbygningen af Vanløse Skole, hvor merforbruget er på 30,5 mio. kr. Merforbruget finansieres bl.a. ved hjælp af et ikke disponeret beløb på 9 mio. kr. i Vanløse Skoles anlægsbudget samt ved, at konsekvenserne af tidsforskydningen i etableringen af Oehlenschlægersgades Skole og Skolen i Sydhavn indarbejdes, svarende til en udskydelse på sammenlagt 18,8 mio. kr. Endelig finansieres merforbruget ved hjælp af puljer på 2,7 mio. kr. I øvrigt henvises til særskilt sag om finansieringen af Vanløse Skole, som også behandles på dette møde.

 

På baggrund af Afrapporteringen foreslår forvaltningen, at udvalget drøfter de stigende byggeprisers økonomiske konsekvenser for kommunens anlægsbudget.  Byggepriserne i København forventes i 2005 og 2006 at stige betragteligt mere end landsgennemsnittet, jf. bilag 2.

 

 

Økonomi

 

Ved Børneplanens vedtagelse blev der afsat 2,87 mia. kr. til udbygning på 0-5 års området for perioden 2003-2008. Der er pr. marts 2006 disponeret over 2,73 mia. kr. af disse midler. Samlet set forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i perioden 2003-2008.

 

Det her angivne forventede forbrug tager ikke højde for den nuværende udvikling i private pasningsordninger samt for, at muligheden for en besparelse ved nedlæggelse af pladser er udeblevet som følge af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 5. oktober 2005. Begge forhold er medvirkende til at øge merforbruget på 0-5 års området. Der kan ikke korrigeres for disse to yderligere forhold, før de faktiske udgifter i 2006 er kendte.

 

De foreslåede omprioriteringer i udbygningsoversigten på 20 mio. kr., hvoraf 18 mio. kr. vedrører merforbruget som følge af licitationen for Vognmagergade 8, fremgår af nedenstående tabel. Desuden fremgår den særlige finansieringsmodel på 30,5 mio. kr. vedrørende Vanløse Skole, som er optaget som selvstændig sag på dette møde.

 

Omprioriteringer i Udbygningsoversigten
	Merudgift	Finansiering	Balance
Vognmagergade 8	18,0	-	+18,0
Pulje, Ny skoleområder	-	13,0	-13,0
1 spor mindre, Sønderbro el. Sundpark Skole	-	4,1	-4,1
Indlæringsvanskelige	-	0,7	-0,7
Dagobservation	-	0,2	-0,2
Pulje, Ekstraarbejder	2,0	-	+2,0
Pulje, Afhjælpende foranstaltninger	-	2,0	-2,0
Balance	20,0	20,0	0
Vanløse Skole finansiering
	Merudgift	Finansiering	Balance
Vanløse Skole, afrunding	26,0	-	+26,0
Vanløse Skole, halbyggeri	4,5	-	+4,5
Finansieres af:	-	-	-
Vanløse Skole, ikke disponeret	-	9,0	-9,0
Pulje, renovering tag og vinduer	-	2,4	-2,4
Pulje, Legepladser	-	0,3	-0,3
Sydhavn skole, udskydelse	-	14,8	-14,8
Oehlenschlægersgade Sk., udskyde.	-	4,0	-4,0
Balance	30,5	30,5	0

 

 

Miljøvurdering

Der vil være en række enkeltsager i Børneplanen, hvor der i forbindelse med anlæg skal gennemføres miljøvurderinger. Der vil blive orienteret om dette i Børneplanens løbende anlægsbevillinger.

 

Høring

Nogle af sagerne omkring etablering af nye pladser vil medføre borger- og/eller forældrehøringer. Dette vil fremgå af de enkelte sager.

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Bilag 1: Afrapportering til Børne- og Ungdomsudvalget omkring Børneplanen

·        Bilag 2: Sadolin og Albæk: Byggeomkostninger i København, november 2005

 

 

 

 

Peter Rasmussen                      

  Jørn Larsen