Overførsel af mindreforbrug fra 2005 til 2006
Overførsel af mindreforbrug fra 2005 til 2006
Børne- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 22. marts 2006
16. Overførsel af mindreforbrug fra 2005 til 2006
J.nr. 298781
INDSTILLING
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller overfor Børne- og Ungdomsudvalget, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,
at
overførsel af mindreforbrug fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til
Børne- og Ungdomsudvalget på 70,7 mio. kr. godkendes
at overførsel
af mindreforbrug fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Kultur- og
Fritidsudvalget på 56,6 mio. kr. godkendes
at
overførsel af mindreforbrug fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne-
og Ungdomsudvalget på 6,0 mio. kr. godkendes
RESUME
Økonomiudvalget har
den 1. november 2005 godkendt regnskabscirkulæret 2005 (ØU 429/2005). Hermed er
det muligt for forvaltningerne i forbindelse med årsregnskabet at søge om
overførsel af mindreforbrug til aktiviteter, der er godkendt af Borgerrepræsentationen,
eller for decentrale institutioner om direkte overførselsadgang.
Anmodning om overførsel af mindreforbrug til 2006 på
Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter samt institutionernes godkendte
opsparingsordning er indhentet fra Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og
Fritidsforvaltningen. Børne- og Ungdomsudvalget ska
l godkende deres andel af
overførselssagen. Der fremsendes anmodning om overførsel på i alt 133,3 mio.
kr., heraf modtages 76,7 mio. kr. fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og
Sundheds- og Omsorgsudvalget og afgives 56,6 mio. kr. til Kultur- og
Fritidsudvalget.
Overførslerne vedrører hovedsageligt:
·
Institutionernes
godkendte opsparinger (63,2 mio. kr.)
·
Børneplanen
0-17 års området (61,7 mio. kr.)
·
Børnetandplejen
(6,0 mio. kr.)
Der resterer overførsler af mindreforbrug som mangler afklaring mellem
Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og
Ungdomsforvaltningen og mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og
Ungdomsforvaltningen.
De resterende midler vil i forbindelse med den afsluttende
overførselssag i april blive anmodet overført.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget har den 1. november 2005
godkendt regnskabscirkulæret 2005, der gør det muligt for forvaltningerne at
søge om overførsel af mindreforbrug i forbindelse med årsregnskabet (ØU
429/2005). Der kan søges om overførsel til aktiviteter, der er godkendt af
Borgerrepræsentationen, eller for decentrale institutioner om direkte overførselsadgang.
Mindreforbrug herudover kan søges overført
ved den ordinære overførselssag, der forventes godkendt af Borgerrepræsentationen
den 14. juni 2006.
Der fremsendes anmodning om overførsel på i alt 133,3 mio. kr. Fordelingen
af de 133,3 mio. kr. kan ses af tabel 1. Efterfølgende vil hver anmodning kort
blive beskrevet.
Tabel 1. Overførsel af
BR-godkendte aktiviteter samt decentrale opsparinger
|
Emne |
Beslutning |
Beløb (mio. kr.) |
|
Fra Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget |
|
|
|
Overførsler
på området for Servicetilbud til børnefamilier: -
Daginstitutionernes
opsparing -
Børneplanen
0-5 års området - anlæg -
Børneplanens
rekrutteringspulje -
Folkesundhedsplanen -
Elektronisk
Børnejournal |
Budget 2000 BR 327/03 BR 327/03 BR 396/01, BR 397/01 og BR 372/01 BR 286/00, BR 174/00 og BR 160/00 |
66,0 60,0 3,1 2,0 0,4 0,4 |
|
Overførsler
på området for Handicappede: -
Handicapinstitutionernes
opsparing |
BR 737/05 |
3,2 3,2 |
|
Overførsler
på Administrationsområdet: -
Elektronisk
Børnejournal -
Implementering
af ny struktur |
BR 286/00, BR 174/00 og BR 160/00 BR 741/05 |
1,5 1,4 0,2 |
|
Fra Uddannelses- og
Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget |
|
|
|
Overførsler
på Folkeskoleområdet: -
Børneplanen
6-17 års området - anlæg |
BR 475/00, BR 604/01, BR 034/03, BR 185/03, BR
189/03, BR 577/03, BR 243/04, BR 296/04, BR 298/04, BR 382/04, BR 422/04, BR
019/05, BR 038/05, BR 165/05, BR 217/05, BR 225/05, BR 348/05, BR 371/05, BR
372/05, BR 389/05, BR 436/05, BR 572/05, BR 650/05, BR 654/05, BR
657/05, BR 660/05 og BR 661/05 |
54,7 54,7 |
|
Overførsler
på området for Ungdomsuddannelse: -
Børneplanen
6-17 års området - anlæg |
BR 280/03, BR 579/03, BR 318/04 og BR 093/05 |
6,0 6,0 |
|
Overførsler
på området for Fritidshjem og Klubber: -
Børneplanen
6-17 års området - anlæg |
BR 422/04, BR 243/04, BR 436/05, BR 184/04, BR
589/04, BR 034/03 og BR 159/03 |
-4,1 -4,1 |
|
Fra Sundheds- og
Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget |
|
|
|
Overførsler
på Sundhedstjenesten: -
Børnetandplejen |
|
6,0 6,0 |
|
Overførsler i
alt |
133,3 |
|
Endvidere kræver
Økonomiforvaltningen udfyldelse af en særlig oversigt. Denne oversigt er
vedlagt i bilag 1.
1. Overførsel af mindreforbrug fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens
budgetområde, Servicetilbud til Børnefamilier har i årsregnskabet et samlet
mindreforbrug på drift og anlæg på i alt 107,0 mio. kr., der lever op til kommunens
regler for overførsel. Derudover er der opgjort et mindreforbrug på Administrationsområdet
og budgetområde, Handicappede, på i alt 4,7 mio. kr. Børne- og
Ungdomsforvaltningen anmoder om overførsel af i alt 70,7 mio. kr., der udelukkende
vedrører Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter eller institutionernes
godkendte opsparingsordninger.
Herudover er der i øjeblikket forhandlinger
mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen om fordelingen af
det resterende ikke-disponerede mindreforbrug fra 2005. Forslag om fordeling af
midlerne vil blive forelagt i april måned jævnfør tidsplanen for
økonomirapportering i 2006.
Overførsler på bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier
Der ønskes samlet overført 66,0 mio. kr. fra bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier.
Daginstitutionernes opsparing
(i alt 60,0 mio. kr.)
Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 besluttet, at
daginstitutionerne skulle have mulighed for at overføre et mer- eller
mindreforbrug til næste år. Fra 2005 til 2006 har daginstitutionerne et samlet
mindreforbrug på i alt 60 mio. kr., som skal overføres til Børne- og
Ungdomsudvalgets budget 2006.
Tabel 2. Overførsel af mindreforbrug vedr.
daginstitutionernes opsparing
|
Emne |
Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005 |
Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006 |
Beløb i 1.000 kr. |
BR-beslutning |
|
Daginstitutionernes opsparing |
- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.12.1 |
- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.12.1 |
14.400 |
Budget 2000 |
|
Daginstitutionernes opsparing |
- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.13.1 |
- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.13.1 |
23.500 |
Budget 2000 |
|
Daginstitutionernes opsparing |
- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.14.1 |
- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.1 |
22.100 |
Budget 2000 |
Børneplanen – anlæg (i alt 3,1
mio. kr.)
I forbindelse med den tidlige overførselssag blev der overført 60,2
mio. kr. vedrørende anlæg på Børneplanens 0-5 års område. Efterfølgende har det
vist sig, at forbruget er blevet mindre end forventet.
Børneplanen strækker sig på anlægssiden over perioden 2003 til 2007. I
forhold til Børneplanens budget i 2005 er der nogle projekter, der er blevet
forsinkede, projekter er opgivet og
erstattet af andre. Herudover er der kommet nye projekter til. Samlet betyder
det, at forbruget i forhold til budgettet forskydes mod de sidste år i Børneplanen.
Tabel 3. Overførsel af
Børneplanens mindreforbrug på anlæg
|
Emne |
Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005 |
Til forva
ltning, bevilling og funktion i 2006 |
Beløb i 1.000 kr. |
BR-beslutning |
|
Børneplanens mindreforbrug på anlæg på 0-5 års området (Rammebevilling) |
- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.14.3 |
- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.3 |
3.110 |
BR 327/03 |
Børneplanens rekrutteringspulje (i alt 2,0 mio. kr.)
Puljen indgår som en del af Børneplanen. Puljen skal anvendes til
rekruttering og fastholdelse af personale i forbindelse med den massive
udbygning af dagtilbudsområdet. Ved Børneplanens vedtagelse (BR 327/03) i 2003
blev der årligt afsat et beløb på 5 mio. kr. til puljen for fastholdelse og
rekruttering til og med 2007. Alle midler forventes anvendt til dette formål og
kan ikke overføres til andre poster. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har i
samarbejde med de faglige organisationer planlagt, hvordan midlerne skal
anvendes.
Mindreforbruget, der søges overført, er sammensat af mindreforbrug på
0,3 mio. kr., som var planlagt anvendt til redskabskurser til personalet i
dagtilbud i flere omgange. Kurserne afventer dog evaluering af
pilotprojektkurset,og midlerne søges derfor overført til disse kurser i 2006.
Herudover er der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., der vedrører tidligere
overførte midler, hvor der først sidst i 2005 er taget beslutning til, hvad
midlerne skal bruges til. I 2006 vil disse midler derfor blive anvendt til
kompensation af institutioner, der passer børn under 10 måneder.
Tabel 4. Overførsel af
mindreforbrug vedrørende Børneplanens rekrutteringspulje
|
Emne |
Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005 |
Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006 |
Beløb i 1.000 kr. |
BR-beslutning |
|
Børneplanens rekrutteringspulje |
- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.14.1 |
- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.14.1 |
2.039 |
BR 327/03 |
Folkesundhedsplanen (i alt 0,4
mio. kr.)
Projektet "Sundhed i dagtilbud" er iværksat på baggrund af
Folkesundhedsplanen vedtaget i Borgerrepræsentationen i 2001 (BR 397/01). Som
led i implementeringen af Folkesundhedsplanen har Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget den 27. november 2002 vedtaget:
·
At Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget vedtager overordnede og rummelige politikker på
områderne kost, motion og hygiejne for kommunens dagtilbud
·
At dagtilbudene
fører politikkerne ud i livet via selvforvaltning
·
At
sundhedsplejersker og kommunallæger medvirker til at føre politikkerne ud i
livet, via deres konsulentfunktion i kommunens dagtilbud
·
At Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen formidler viden, metoder og information til
inspiration og nytte for personalet i dagtilbud, sundhedsplejersker samt
kommunallæger.
For at kvalificere sundhedsplejen og pædagogiske konsulenter til at
støtte implementeringen af politikkerne er der behov for en opkvalificering af
sundhedsplejerskerne i forhold til at indgå i en dialog med dagtilbuddet om mad
og bevægelse. Overførslen skal derfor anvendes til dette formål.
Tabel 5. Overførsel af
mindreforbrug vedrørende Folkesundhedsplanen
|
Emne |
Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005 |
Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006 |
Beløb i 1.000 kr. |
BR-beslutning |
|
Folkesundhedsplanen |
- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.80.1 |
- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Sundhed - 5.80.1 |
430 |
BR 396/01 og BR 397/01 |
Elektronisk Børnejournal (i alt
0,4 mio. kr.)
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 besluttede
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indførelsen af en Elektronisk Børnejournal i
den Kommunale Sundhedstjeneste. Implementeringen af et sådant system har været
tæt forbundet med indførelsen af et ESDH system i hele kommunen, hvilket har
sat projektet i bero i flere omgange.
Tabel 6. Overførsel af
mindreforbrug vedrørende Elektronisk Børnejournal
|
Emne |
Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005 |
Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006 |
Beløb i 1.000 kr. |
BR-beslutning |
|
Elektronisk Børnejournal |
- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Servicetilbud til børnefamilier - 5.80.1 |
- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Administration - 6.51.1 |
379 |
BR 286/00, BR 174/00 og BR 160/00 |
Overførsler fra bevillingsområdet
Handicappede
Handicapinstitutionernes
opsparing (i alt 3,2 mio. kr.)
Borgerrepræsentationen besluttede i slutningen af 2005 (BR 737/05) et
tillæg til Kommunens overførselsregler, der giver decentrale institutioner lov
til at overføre, såfremt de har en godkendt opsparingsordning. Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte d. 11. december 2002 (FAU 523/02) samt d. 20.
august 2003 (FAU 426/2003) budgetmodellen for forvaltningens
handicapinstitutioner. Heri lå også beslutningen om, at handicapinstitutionerne
skal have samme mulighed for at overføre mindreforbrug mellem årene ligesom
daginstitutionerne under bevillingsområdet Servicetilbud til børnefamilier.
Tabel 7. Overførsel af
mindreforbrug vedrørende Handicapinstitutionernes opsparing
|
Emne |
Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005 |
Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006 |
Beløb i 1.000 kr. |
BR-beslutning |
|
Handicapinstitutionernes opsparing |
- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Handicappede - 5.17.1 |
- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Dagtilbud - 5.17.1 |
3.205 |
BR 737/05 |
Overførsler fra bevillingsområdet
Administration
Der anmodes om overførsler for i alt 1,5 mio. kr. på administrationsområdet.
Elektronisk Børnejournal (i alt 1,4 mio. kr.)
Der er ultimo 2005
indgået kontrakt med DSI Data A/S om en elektronisk børnejournal, og de
reserverede midler hertil er derfor ikke fuldt ud anvendt.
Tabel 8. Overførsel af
mindreforbrug vedrørende Elektronisk Børnejournal
|
Emne |
Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005 |
Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006 |
Beløb i 1.000 kr. |
BR-beslutning |
|
Elektronisk Børnejournal |
- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1 |
- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Administration - 6.51.1 |
1.355 |
BR 286/00, BR 174/00 og BR 160/00 |
Implementering af ny struktur (i alt 0,2 mio.
kr.)
I forbindelse med omstruktureringen i Københavns Kommunen forventede
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen merudgifter i 2005 som følge af
udskilningen af IT i de tre nye forvaltninger (Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt
Socialforvaltningen). Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blev derfor
tildelt en tillægsbevilling, som skal tilbagebetales af de tre nye
forvaltninger efter en særlig fordelingsnøgle.
Hele tillægsbevillingen er ikke anvendt, da beslutningen vedrørende nye
distrikter blev udskudt til 2006, og derfor har der ikke været de forventede
udgifter til omlægningen af systemer.
Børne- og Ungdomsforvaltningens andel af mindreforbruget er opgjort til
0,2 mio. kr.
Tabel 9. Overførsel af
mindreforbrug vedrørende implementering af ny struktur
|
Emne |
Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005 |
Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006 |
Beløb i 1.000 kr. |
BR-beslutning |
|
Implementering af ny struktur |
- Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen - Administration - 6.51.1 |
- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Administration - 6.51.1 |
160 |
BR 741/05 |
Udover ovenstående overførsler har Børne- og Ungdomsforvaltningen haft bemærkninger vedrørende overførsel af et mindreforbrug vedrørende forsøg med nye behandlingsformer (Doman, ABA, mv.) på 7,5 mio. kr. Mindreforbruget kan ti lskrives forsinkelser i opstart af forsøgene, og midlerne skal finansiere en eventuel videreførelse af projektet eller etablering af yderligere specialpladser i Børneplanen.
Derudover er der et udestående i forbindelse med fordelingen af midler
til evaluering af ESDH i centralforvaltningen, en foranalyse i forbindelse med
implementeringen af ESDH i lokalforvaltningen samt bidrag til finansiering af
ESDH i lokalforvaltningen.
Aktiviteten skal sikre implementering og drift af et ESDH system til
behandling af borgersager i lokalforvaltningen samt sikre integration til det
ESDH system, der anvendes i centralforvaltningen, således at borgersager kan
tilgås af sagsbehandlere fra både lokal- og centralforvaltningen.
Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og
Børne- og Ungdomsforvaltningen er i gang med en afklaring.
2. Overførsel af mindreforbrug fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har i
årsregnskabet et samlet mindreforbrug vedrørende anlæg på Børneplanens 6-17 års
område på i alt 126,4 mio. kr., der lever op til kommunens regler for
overførsel. Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder om overførsel af i alt 56,6
mio. kr., der udelukkende vedrører Borgerrepræsentationsgodkendte aktiviteter.
Fordelingen af de øvrige 69,7 mio. kr. er endnu ikke afklaret med Kultur- og
Fritidsforvaltningen.
Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder om overførsel af de 56,6 mio.
kr. Fordelingen af mindreforbruget kan ses af tabel 10.
Tabel 10. Overførsel af
BR-godkendte aktiviteter
|
Emne |
Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005 |
Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006 |
Beløb i 1.000 kr. |
BR-beslutning |
|
Mindreforbrug i 2005 på Kirsebærhavens Skole, pavillon |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
257 |
BR 650/05 |
|
Mindreforbrug i 2005 på Oehlenschlægersgades Skole, projektering |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
177 |
BR 660/05 |
|
Mindreforbrug i 2005 på Randersgades Skole, projektering |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
169 |
BR 661/05 |
|
Mindreforbrug i 2005 på Lundehusskolen, projektering af etape 4 |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
290 |
BR 348/05 |
|
Mindreforbrug i 2005 på Kildevældsskolen, projektering af etape 4 |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
1.119 |
BR 348/05 |
|
Mindreforbrug i 2005 på Sortedamsskolen, projektering af etape 2 + skolegård |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
960 |
BR 348/05 |
|
Mindreforbrug i 2005 på Sølvgades Skole, projektforslag |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
419 |
BR 372/05 |
|
Mindreforbrug i 2005 på moderniseringspuljen |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
1.420 |
BR 217/05 |
|
Korrektion af tidligere overførsel til 2006 på Nyboder Skole, multihal |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
697 |
019/05 |
|
Korrektion af tidligere overførsel til 2006 på Skolen på Islands Brygge, etape 2 |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
9.078 |
BR 038/05 og BR 657/05 |
|
Korrektion af tidligere overførsel til 2006 på Strandvejsskolen/fritidshjem, etablering af ny bygning |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
9.202 |
BR 422/04 |
|
Korrektion af tidligere overførsel til 2006 på Øvelokaler i Brune Kødby |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
-346 |
BR 296/04 |
|
Korrektion af tidligere overførsel til 2006 på Nyboder Skole/fritidshjem, HP2002 |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
1.971 |
BR 243/04 og BR 436/05 |
|
Korrektion af tidligere overførsel til 2006 på Vesterbro Ny Skole |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
5.171 |
BR 298/04 |
|
Korrektion af tidligere overførsel til 2006 på Vanløse Skole |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
15.355 |
BR 189/03, BR 577/03, BR 382/04, BR 165/05 og BR 371/05 |
|
Korrektion af tidlig overførsel til 2006 på Utterslev Skole, etape 2+3 |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
1.979 |
BR 034/03 |
|
Korrektion af tidligere overførsel til 2006 på Heibergskolen |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.01.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.01.3 |
2.870 |
BR 475/00, BR 604/01 og BR 185/03 |
|
Mindreforbrug i 2005 på Peder Vedelsgade, specialskole/KKFO, projektforslag og byggeri |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - ; 3.05.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.05.3 |
327 |
BR 389/05 og BR 572/05 |
|
Korrektion af tidlig overførsel til 2006 på Heibergskolen |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.05.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.05.3 |
214 |
BR 475/00, BR 604/01 og BR 185/03 |
|
Mindreforbrug i 2005 på tandundersøgelsesklinikker på Skolen i Ryparken og Strandparkskolen |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.07.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.07.3 |
1.600 |
BR 654/05 |
|
Mindreforbrug i 2005 på Peder Vedelsgade, specialskole/KKFO, projektforslag og byggeri |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.07.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.07.3 |
1.152 |
BR 389/05 og BR 572/05 |
|
Korrektion af tidligere overførsel til 2006 på Skolen på Kastelsvej, etape 3 |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Folkeskoleområdet - 3.07.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.07.3 |
650 |
BR 225/05 |
|
Mindreforbrug i 2005 på Ørestad Gymnasium |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Ungdomsuddannelse - 3.41.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.41.3 |
5.967 |
BR 280/03, BR 579/03, BR 318/04 og BR 093/05 |
|
Korrektion af tidligere overførsel til 2006 på Strandvejsskolen/fritidshjem, etablering af ny bygning |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Fritidshjem og klubber - 5.15.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.41.3 |
2.370 |
BR 422/04 |
|
Korrektion af tidligere overførsel til 2006 på Nyboder Skole/fritidshjem, HP2002 |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Fritidshjem og klubber - 5.15.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.41.3 |
81 |
BR 243/04 og BR 436/05 |
|
Mindreforbrug i 2005 på Præstøgade, fritidsklub i tidligere pumpestation |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Fritidshjem og klubber - 5.16.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.41.3 |
738 |
BR 184/04 og BR 589/04 |
|
Korrektion af tidligere overførsel til 2006 på Utterslev Skole, etape 2+3 |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Fritidshjem og klubber - 5.16.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.41.3 |
-1.412 |
BR 034/03 |
|
Korrektion af tidligere overførsel til 2006 på Maritimt Ungdomshus |
- Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - Fritidshjem og klubber - 5.16.3 |
- Kultur- og Fritidsforvaltningen - Ejendomsenhed - 3.41.3 |
-5.831 |
BR 159/03 |
3. Overførsel af mindreforbrug fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet
mindreforbrug vedrørende Børne- og Ungdomstandplejen på 6,0 mio. kr., der lever
op til kommunens regler for overførsel. I forbindelse med denne indstilling
anmoder Børne- og Ungdomsforvaltningen om overførsel af midlerne til denne
Borgerrepræsentationsgodkendte aktivitet.
I budgettet til Børne- og Ungdomstandplejen er afsat midler til
klinikmontering, hvor der er taget højde for en flerårig IT-investeringsplan. I
2005 er der et mindreforbrug på 6 mio. kr.
Tabel 11. Overførsel af
mindreforbrug vedrørende Børnetandplejen
|
Emne |
Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005 |
Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006 |
Beløb i 1.000 kr. |
BR-beslutning |
|
Klinikmontering |
- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Sundhedstjenesten - 5.80.1 |
- Børne- og Ungdomsforvaltningen - Sundhed - 5.80.1 |
6.000 |
|
ØKONOMI
Ingen yderligere bemærkninger.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens
positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
HØRING
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
·
Økonomiforvaltnings
skabelon til overførsler
Peter Rasmussen
Søren
Stahl Nielsen