Ny bevillingsstruktur i budget 2006

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. februar 2006

 

 

6.      Ny bevillingsstruktur i budget 2006

  J.nr. 293529

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at      forslag til ny bevillingsstruktur godkendes og bevillingsmæssige omflytninger i overensstemmelse med den nye bevillingsstruktur for Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes

 

 

RESUME

I forbindelse med strukturændringen pr. 1. januar 2006 er Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder sammensat af bevillingsområder fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny bevillingsstruktur, der afspejler de forskellige ydelsesmæssige områder, Børne- og Ungdomsudvalget dækker.

Økonomiforvaltningen har i brev af 4. januar 2006 indkaldt udvalgenes ønsker om bevillingsmæssige ændringer i 2006 herunder ændringer til det ombrudte budget.

Forvaltningens forslag til ændringer i forhold til den nye bevillingsstruktur og det ombrudte budget er beskrevet i bilag 1.

 

SAGSBESKRIVELSE

Ny bevillingsstruktur i Børne- og ungdomsforvaltningen

I forbindelse med den nye forvaltningsstruktur i Københavns Kommune har det været nødvendigt at revidere bevillingsstrukturerne indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ressortområde.

Den nye bevillingsstruktur er væsentlig i forhold til arbejdet med budgetopfølgning i 2006 og udarbejdelsen af Budgetforslag 2007.

Den nye bevillingss truktur skal være med til at skabe styringsmæssig klarhed. Det betyder for eksempel, at hvor al undervisning (normalundervisning og specialundervisning) og relaterede serviceområder var samlet i et bevillingsområde (Folkeskoleområdet) i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget, så foreslås der i den nye struktur en deling af de to undervisningstyper og tilhørende servicefunktioner i to bevillingsområder; Undervisning (normalundervisning) og bevillingsområdet Specialundervisning. På tilsvarende vis foreslås området vedrørende dagtilbud delt i bevillingsområderne Dagtilbud og Dagtilbud - special. Endelig foreslås også Fritidshjem- og klubområdet delt i to områder.

Den nye bevillingsstruktur afspejler behovet for at kunne følge udviklingen inden for specialområdet tættere og ud af budgettet at kunne læse den politiske prioritering af de enkelte områder.

Den nye organisatoriske struktur i Børne- og Ungdomsforvaltningen kan ses i de nye bevillingsområder, hvor sundhed og miljø er selvstændige fokusområder.

Hensigten med den nye bevillingsstruktur er følgende:

·        At den tydeliggør den politiske prioritering af de enkelte områder

·        At den skal understøtte budgetopfølgning og økonomistyring

·        At den afspejler den nye faglige og administrative organisation i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Forvaltningen fremlægger i bilag 1 forslag til omplaceringer i forhold til den nye bevillingsstruktur.

Nedenfor er den ny bevillingsstruktur beskrevet. Det drejer sig kun om driftsbevillinger.

I den nye struktur foreslås følgende bevillingsområder vedrørende driftsbevillinger:

·        Dagtilbud

·        Dagtilbud - special

·        Undervisning

·        Specialundervisning

·        Fritidshjem og klubber

·        Fritidshjem og klubber - special

·        Ungdomsuddannelser

·        Voksenuddannelse

·        Sundhed

·        Miljø

·        Administration

I bilag 1 er nærmere beskrevet indholdet i bevillingsniveau.

I bilag 2 er beskrevet nødvendige bevillingsmæssige overførsler på grund af ny struktur.  

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

  

Høring

Ingen bemærkninger

 

BILAG VEDLAGT

·        Bilag 1: Bevillingsstruktur

·        Bilag 2: Omflytninger i overensstemmelse med den nye bevillingsstruktur i Børne- og Ungdomsudvalgets

·        Bilag 3: Oversigt over Børne- og Ungdomsudvalgets bevillinger i 2006

 

 

  

Peter Rasmussen

                                                                                       Søren Stahl Nielsen