Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalgene i 2006

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. februar 2006

 

 

5.      Bevillingsmæssige ændringer mellem udvalgene i 2006

  J.nr. 290617

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at      forslag til varig overførsel af midler fra Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2006 godkendes

at      forslag til varig overførsel af midler fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2006 godkendes

at      forslag til varig overførsel af midler til Socialudvalget i 2006 godkendes

at      forslag til varig overførsel af midler fra Socialudvalget i 2006 godkendes

 

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har i brev af 4. januar 2006 indkaldt udvalgenes ønsker om bevillingsmæssige ændringer i 2006 herunder ændringer til det ombrudte budget.

I forbindelse med redegørelsen anmodes udvalgene om at fremsætte eventuelle tillægsbevillingsforslag med dækning inden for udvalgenes egne rammebevillinger (omplaceringer m.v.) med henblik på at sikre overholdelse af udvalgenes enkelte rammebevillinger. Formålet hermed er at få opdateret budgettet med henblik på at sikre et hensigtsmæssigt styringsgrundlag for 2006.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget godkender overførslen fra Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt overførslerne mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget.

 

SAGSBESKRIVELSE

Varig overførsel af midler fra Sundheds- og Omsorgsudvalget

Det er med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen aftalt, at de to forvaltninger parallelt indstiller til de respektive udvalg, at der indstilles følgende overførsel til Børne- og Ungdomsudvalget:

Nr.	Emne	Fra forvaltning/bevillingsområde	Funktion	Til forvaltning/bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mio. kr.)	Varigt
1	Børne- og Ungdomstandplejen	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen/Sundhed	Amtstandplejen (4.74.1)	Børne- og Ungdomsforvaltningen/Sundhed	Kommunal tandpleje (5.83.1)	0,500	Ja

 

Ad 1: Børne- og Ungdomstandplejen

Budgetoverførselen vedrører Børne- og Ungdomstandplejen og er på i alt 0,5 mio. kr. Beløbet overføres fra Amtstandplejen under Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børnetandplejen under Børne- og Ungdomsudvalget.

Amtstandplejen har årligt overført 0,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomstandplejen via bogføring. På denne baggrund anmodes om, at der i 2006 overføres 0,5 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget funktion 4.74 Amtstandplejen til Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområde Sundhed funktion 5.83 Kommunal tandpleje.

 

Varig overførsel af midler fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Det er med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen aftalt, at de to forvaltninger parallelt indstiller til de respektive udvalg, at der indstilles følgende overførsel til Børne- og Ungdomsudvalget:

Nr.	Emne	Fra forvaltning/bevillingsområde	Funktion	Til forvaltning/bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mio. kr.)	Varigt
2	Tilpasning af budgetombrydning til opgavefordelingen mellem udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget / Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51)	Børne- og Ungdomsforvaltningen/ Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51)	0,166	Ja

 

Ad 2: Budgetombrydning

I forbindelse med ombrydningen af budget 2006 udestår også enkelte korrektioner mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Ungeudvalget så opgavefordelingen mellem de to udvalg svarer til budgetterne.

For at opgavefordelingen svarer til budgettet omflyttes budget svarende til et halvt årsværk fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. I kroner omflyttes et beløb på 0,166 mio. kr.

 

Varig overførsel af midler til Socialudvalget

Det er med Socialforvaltningen aftalt, at de to forvaltninger parallelt indstiller til de respektive udvalg, at der indstilles følgende overførsel til Socialudvalget:

 

Nr.	Emne	Fra forvaltning/bevillingsområde	Funktion	Til forvaltning/bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mio. kr.)	Varigt
3	Ejendomsdrift på døgninstitutioner	Børne- og Ungeforvaltningen/Servicetilbud til børnefamilier	Andre faste ejendomme (0.13.1)	Socialforvaltningen/Børnefamilier med særlige behov	Døgninstitutioner for børn og unge (5.23.1)	0,101	Ja
4	Ejendomsdrift på sikrede døgninstitutioner	Børne- og Ungeforvaltningen/Servicetilbud til børnefamilier	Andre faste ejendomme (0.13.1)	Socialforvaltningen/Børnefamilier med særlige behov	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (5.24.1)	0,256	Ja

 

Ad 3: Ejendomsdrift på døgninstitutioner

I forbindelse med opkrævning af skatter og afgifter vedrørende ejendommen Sundholm i forhold til "lejernes" arealstørrelser, er det konstateret, at den åbne og den sikrede institution Sønderbros budget på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov ikke er stort nok til at kunne dække disse udgifter.

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 22. september 2005 (BR 502/2005), en varig overførsel af 0,101 mio. kr. fra bevillingsområdet Servicetilbud til Børnefamilier, funktion 0.13.1 – Andre faste ejendomme til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.23.1 – Døgninstitutioner vedrørende ejendomsdrift på døgninstitutioner.

Den tekniske omplaceringssag indgik i budget 2005, men overførslen er ikke blevet indarbejdet i det endeligt vedtagne budget 2006.

 

Ad 4: Ejendomsdrift på sikrede døgninstitutioner

I forbindelse med opkrævning af skatter og afgifter vedrørende ejendommen Sundholm i forhold til "lejernes" arealstørrelser, er det konstateret, at den åbne og den sikrede institution Sønderbros budget på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov ikke er stort nok til at kunne dække disse udgifter.

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. september 2005 (BR 502/2005), en varig overførsel af 0,256 mio. kr. fra bevillingsområdet Servicetilbud til Børnefamilier, funktion 0.13.1 – Andre faste ejendomme til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, funktion 5.24.1 – Sikrede døgninstitutioner vedrørende ejendomsdrift på døgninstitutioner.

Den tekniske omplaceringssag indgik i budget 2005, men overførslen er ikke blevet indarbejdet i det endeligt vedtagne budget 2006.

 

Varig overførsel af midler fra Socialudvalget

Det er med Socialforvaltningen aftalt, at de to forvaltninger parallelt indstiller til de respektive udvalg, at der indstilles følgende overførsel til Børne- og Ungdomsudvalget:

Nr.	Emne	Fra forvaltning/bevillingsområde	Funktion	Til forvaltning/bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mio. kr.)	Varigt
4	ESDH drift	Socialforvaltningen/ Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51)	Børne- og Ungdomsforvaltningen/ Administration	Sekretariat og forvaltninger (6.51)	0,341	Ja

 

 

Ad 4: ESDH drift

I ombrydningen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens vedtagne budget 2006 er driftsbudgettet til ESDH tilgået Socialforvaltningen en bloc. Driftsbudgettet på 2,1 mio. kr. skal imidlertid fordeles mellem Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen ud fra antallet af eDoc brugere. Antallet af eDoc brugere er kommunens fordelingsnøgle i forhold til løbende drift, licenser mv.

Børne- og Ungdomsforvaltningens andel udgør 0,341 mio. kr.

 

Økonomi

De foreslåede overførsler har denne effekt på budget 2006 for Børne- og Ungdomsudvalget:

Konto	Beløb i 2006 priser (mio. kr.)
5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	0,101
5.24.1 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	< span style='color:black'>0,256
5.83.1 Kommunal tandpleje	0,500
6.51.1 Sekretariat og forvaltninger	0,507

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

  

Høring

Ingen bemærkninger

 

BILAG VEDLAGT

·        Brev af 4. januar 2006 fra Økonomiforvaltningen vedrørende bevillingsmæssige ændringer i 2006, herunder ændringer til det ombrudte budget

 

  

Peter Rasmussen

                                                                                       Søren Stahl Nielsen