B-sag: Bevillingsudløb som videreføres til forhandlingerne om Budget 2024

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at udvalget godkender den reviderede oversigt over bevillingsudløb, der er relevante at videreføre til forhandlingerne om budgettet for 2024, jf. bilag 1.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 25. januar 2023 med Indkaldelsescirkulæret for budget 2024, at udvalgene skal tage aktivt stilling til bevillingsudløb. Der er fem bevillingsudløb fra overførselssagen 2022/23, som ikke fremgik af notatet ’Bevillingsudløb 2024’ ved 2. behandlingen af budgetforslag 2024 i BUU den 26. april 2023. Derfor er der behov for, at udvalget tager stilling til prioriteringen vedr. bevillingsudløb inden budgetforhandlingerne.

Løsning

Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2024 besluttede udvalget, at samtlige bevillingsudløb videreføres til forhandlingerne om budgettet for 2024. I tråd med den beslutning, så er de fem bevillinger, som blev givet ved Overførselssagen 22-23, og som er tilføjet bilag 1, ligeledes relevante at tage stilling til i budget 2024. Det drejer sig om ’Kompensation for stigende priser i 2022’, ’Underværksaktiviteter i Folehaven’, ’Trivsel og fællesskaber’, ’Skoletoiletter’ og ’De glade rødder’.

Tabel 1. Udløb fra OFS 2022/23

Videreførelsen til forhandlingerne kan ske via budgetnotater bestilt af udvalget eller af enkelte politiske partier.

Politisk handlerum

Udvalget kan vælge at godkende den opdaterede oversigt i bilag 1 eller at genåbne Børne- og ungdomsudvalgets ’Budgetforslag 2024’.

Økonomi

Intet yderligere.

Videre proces

Bevillingsudløbene præsenteres i den samlede oversigt over bevillingsudløb i kommunen i Økonomiforvaltningens augustindstilling.

Tobias Børner Stax                             Sti Andreas Garde