1. behandling af BUU's budgetforslag 2013

Børne- og Ungdomsudvalget skal i 1. behandlingen af udvalgets budgetforslag for 2013 tage stilling til forvaltningens forslag til håndtering af finansieringsbehovet for 2013.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
1. at udmøntningen af forslag til besparelser og effektiviseringer beskrevet i bilag 1, undersøges yderligere frem mod Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslaget for 2013 som behandles 9. maj 2012
2. at det tages til efterretning, at udmøntning af de tværgående effektiviseringer afventer behandlingen i ØU i juni 2012. Det forudsættes, at de tværgående effektiviseringer kan udmøntes som reelle effektiviseringer
3. at det tages til efterretning, at beslutninger vedrørende effektiviseringer i budget 2013 i tilknytning til arbejdet med administrationsplanen, afventer behandlingen i ØU i juni 2012. Det forventes, at effektiviseringerne kan udmøntes som reelle effektiviseringer
4. at det tages til efterretning, at udmøntningen af resultatet af forhandlingerne i juni 2012  mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2013 afventer en nærmere beskrivelse af de konkrete forslag og evt. tilknyttede provenuer, hvilket forventes at foreligge i august 2012. Evt. provenuer forventes at kunne udmøntes som reelle effektiviseringer
5. at forvaltningen fremlægger en indstilling om prioritering af udvalgets budgetønsker på driftssiden til budgetforhandlinger for 2013 i august 2012
6. at forvaltningen fremlægger en indstilling om budgetønsker på anlægssiden i august 2012 på baggrund af den opdaterede behovsprognose for 2013 og frem
7.  at budgetforslaget afleveres til Økonomiforvaltningen den 7. maj med forbehold for Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse på mødet den 9. maj 2012

Jævnfør indkaldelsescirkulæret for budgetforslag 2013 vedtaget i ØU 1/2-2012 skal Børne- og Ungdomsudvalget aflevere et budgetforslag til Økonomiudvalget med en serviceramme på netto 9.269 mio. kr. i 2013 p/l. I dette tal indgår en opskrivning af budgettet i forhold til den demografiske udvikling på 174 mio. kr. og en pris- og lønfremskrivning på 232,7 mio. kr. I marts/april forventes en justering af den økonomiske ramme i indkaldelsescirkulæret på baggrund af, at der er kommet en ny befolkningsprognose i marts. På denne baggrund forventes det, at rammen i forhold til den demografiske nedskrives med ca. 18 mio. kr. til 155,8 mio. kr. Rammejusteringen forventes at ske i april 2012. Børne- og Ungdomsudvalget skal i forbindelse med aflevering af budgetforslaget for 2013 til Økonomiudvalget tage stilling til realiseringen af et samlet udestående finansieringsbehov på 27,0 mio. kr.

Finansieringsbehovet på i alt 27,0 mio. kr. er sammensat af dels 13,1 mio. kr., der udstår i forhold til de forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav for 2013, dels 13,9 mio. kr. i yderligere omstillingsbehov i 2013.

Det bemærkes, at alle beløb i tabellerne er marginalbeløb, dvs. at de viser den marginale ændring i forhold til året før.

 

Københavns Kommune skal samlet finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer svarende til 200 mio. kr. i 2013. Jf. tabel 1 udgør Børne- og Ungdomsforvaltningens andel af de 200 mio. kr. 80,1 mio. kr. svarende til ca. 40 pct. 

Tabel 1: Finansieringsbehov 2013 13,1 mio. kr.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2013	2014	2015	2016
BUU's andel af måltallet på 200 mio. kr.	80,1	80,1	80,1	80,1
Nye energirenoveringer jf. ØU-sag 10/1-2012	-2,0	-0,8	0,0	0,0
Stigende profil i 2013 fra effektiviseringerne i 2011 inkl. ny institutionsstruktur	-33,4	0,0	0,0	0,0
Stigende profil i 2013 fra effektiviseringer i 2012 inkl. Lærernes arbejdstid	-25,4	0,0	0,0	0,0
Afståelse af bygninger - fra udmøntningssagen 2012	-3,5	0,0	0,0	0,0
Tilbageførsel af midler fra barselsfonden i 2013	-2,7	0	0	0
Konkret anlægsprojekt finansieret i B2012 der giver billigere pladser	0,0	-0,4	-2,7	0,0
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer netto, i alt	13,1	78,9	77,4	80,1

En stor del af de 80,1 mio. kr. realiseres som følge af stigende profiler på baggrund af beslutninger fra budget 2011 og 2012. Jf. indkaldelsescirkulæret, som blev behandlet af ØU den 1. februar, nedskrives måltallet med 33,4 mio.kr. som følge af stigende profiler fra budget 2011 og yderligere 25,4 mio. kr. som følge af stigende profiler fra budget 2012. I 2013 modregnes yderligere forventede besparelser fra energirenoveringer, jf. beslutning i ØU den 10.januar 2012 (2011-164677). Endelig modregnes 3,5 mio. kr. som følge af en afståelse af bygninger jf. udmøntningssagen vedr. budget 2012, BUU 2.11.2011 (2010-157233), samt min. 2,7 mio. kr. vedrørende en forventet tilbageførsel af midler fra barselsfonden tilført fra BUUs ramme i budgettet for 2012 og frem, jf. BR 26.5.2011 (2011-9013). Netto udgør de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2013 således 13,1 mio. kr. 

 

Tabel 2: Nye finansieringsbehov i 2013 13,9 mio. kr.

Nye finansieringsbehov	2013	2014	2015	2016
Manglende implementering af energirenoveringer i 2012	2,5	0	0	0
Ekstra praktikpladser	2,9	7,4	0	0
Ny Skolestruktur på Nørrebro	7,8	-7,8	0	0
ISA (Idræt og Samvær)	0,7	0	0	0
Nye finanseringsbehov, i alt	13,9	-0,4	0	0
Samlet finansieringsbehov	27,0	78,5	77,4	80,1

 

Der tillægges i budget 2013 et finansieringsbehov på yderligere 2,5 mio. kr. som følge af manglende implementering af energirenoveringer i budget 2012, som konsekvens af, at Kejd er forsinket med de forudsatte energirenoveringer i 2012, jf. ØU 10.1.2012 (2011-164677). Finansieringsbehovet forøges med yderligere 2,9 mio. kr. som følge af udgifter til ekstra praktikpladser, jf. ØU 28.2.2012 (2011-170641), etårige udgifter til ændring af skolestrukturen på Nørrebro på 7,8 mio. kr., jf. BUU 7.3.2012 (2011-149188), samt 0,7 mio. kr. til fortsættelse af ISA fra 2013 og frem, jf. BUU 7.12.2011 (2011-157198).

 

Netto skal Børne- og Ungdomsudvalget således finde finansiering til 27,0 mio. kr. i 2013.

 

Forvaltningen foreslår, at finansieringsbehovet håndteres via nedenstående besparelses- og effektiviseringsforslag.

Tabel 3: Løsninger på finansieringsbehovet

Løsninger - Forvaltningsspecifikke	2013	2014	2015	2016
Befordring - fase II	0,5	0-2	0	0
Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner og skoler	5	1-2	0	0
Budgetmodel for Rengøring/Gårdmænd	8,3	0	0	0
Effektivisering af Tandplejen	1,5	1,5	0	0
Digitaliseringsstrategi BUF	0	0-2	0	0
Tilpasning af puljer	4,7	0-3	0	0
Moms i frokosttakst	1,5	1-2	0	0
Skolestruktur	0	9,2	-0,3	0
Indkøbsaftaler	1,8	2-6	0	0
PISA-København	0,7	0	0	0
Administrative effektiviseringer/besparelser	3	2	3	0
Løsninger - Forvaltningsspecifikke - i alt	27,0	16,7-29,7	2,7	0

Forslagene er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1.

Der er i BUUs budgetforslag identificeret et finansieringsbehov på 27,0 mio. kr. Heraf vedrører 13,1 mio. kr. det forvaltningsspecifikke måltal i 2013. 13,9 mio. kr. er yderligere finansieringsbehov.

I 2013 løses finansieringsproblemet med konkrete løsninger på tilsvarende 27,0 mio. kr. I det omfang, der ikke besluttes konkrete løsninger, vil Børne- og Ungdomsforvaltningen indarbejde en generel besparelse på alle bevillingsområder, således at finansieringsbehovet dækkes.

Budgetforslaget for 2013 skal afleveres til Økonomiudvalget den 7. maj. I juni indstiller Økonomiforvaltningen over for Økonomiudvalget, hvordan de tværgående effektiviseringer og besparelser jævnfør administrationsplanen skal indarbejdes i budgetforslaget. I august indarbejdes resultatet af KL's forhandlinger med Regeringen om kommunernes økonomi i 2013. Budgetforhandlingerne er planlagt til september og budgetforslaget vedtages primo oktober.

Denne indstilling løser finansieringsudfordringen i forhold til kravet om det forvaltningsspecifikke bidrag i indkaldelsescirkulæret. I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar den 9.-10. marts 2012 og i forlængelse af 1. behandlingen 21. marts vil der være en parallel proces, hvor udvalget drøfter, om der er yderligere effektiviserings- og besparelsesmuligheder frem mod budgetforhandlingerne for 2013 i september 2012. Børne- og Ungdomsudvalget skal aflevere budgetforslaget den 7. maj til Økonomiudvalget. Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling er fastsat til 9. maj. Det indstilles derfor, at forvaltningen arbejder videre med budgetforslaget på baggrund af de beslutninger udvalget træffer ved 1. behandlingen og afleverer budgetforslaget til Økonomiforvaltningen den 7. maj med forbehold for Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse ved 2. behandlingen 9. maj.

 

                          Else Sommer                          / Sti Andreas Garde

Indstillingen blev godkendt after afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F og Ø.
 
Imod stemte 2 medlemmer: C og V.

Ét medlem undlod at stemme: O.

Rasmus Jarlov (C), Karin Storgaard (O) og Cecilia Lonning (V) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Der er fremlagt alt for få forslag til omprioriteringer. Selv om man kan få budgettet til at hænge sammen uden at foretage sig noget, skal man altid omprioritere".