Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde onsdag den 20. december 2006

 

 

3.      Udmøntning af budget 2007

  J.nr. 327271

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

at      udvalget tager til efterretning, at der skal findes besparelser på yderligere 137,2 mio. kroner i forhold til budget 2007

 

at      udvalget drøfter og beslutter hvilke konkrete besparelsesforslag (jf. afsnit 3) der kan tiltrædes for 2007

 

at      udvalget drøfter og beslutter hvilke konkrete forslag (jf. afsnit 4) til Prioriteringsrum 2008, der ønskes iværksat i budget 2007

 

at      udvalget drøfter og beslutter hvilke besparelsestemaer (jf. afsnit 5), som forvaltningen skal arbejde videre med - med henblik på forelæggelse for udvalget (konkrete besparelsesforslag) inden 1. april 2007

 

at      at udvalget pålægger forvaltningen dels at effektuere de ovenfor tiltrådte besparelser, allerede ved udmelding af budget 2007, dels udarbejder og forelægger en samlet 3 årig besparelsesplan inden udgangen af 1. kvartal 2007.

 

at      der foretages budgetudmeldinger til skoler/institutioner/distrikter/fagkontorer m.fl. til trods for, at der ikke per 1. januar 2007 er skabt balance i forvaltningens økonomi

 

 

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 20. december 2006

 

 

 

Vedrørende indstillingens andet "at" blev forslaget om nedsættelse af administrationsbidraget til selvejende daginstitutioner fra 2,3 til 2,1 procent, som skal udmeldes inden årets udgang, vedtaget. For så vidt angår øvrige konkrete forslag til besparelser fremlægges disse til beslutning på næste møde.

 

Vedrørende indstillingens tredje og fjerde "at" fremlægges forslag på næste møde på baggrund af udvalgets henstillinger.

 

Indstill ingens første og femte "at" blev godkendt.

 

Vedr. indstillingens sjette "at" indføjes efter "budgetudmeldinger" "med forbehold over for alle modtagere af budgetudmeldinger".

 

 

 

 

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen har den 5. oktober 2006 vedtaget kommunens budget for 2007. Den samlede nettoramme for Børne- og Ungdomsforvaltningens budget 2007 er på 7,292 milliarder kr.

 

Udvalget har på sit møde den 25. oktober 2006) besluttet, hvorledes Børne- og Ungdomsudvalget skal medfinansiere udmøntningen af Faglighed for Alle (FFA) i 2007 med 30 mill. kr. Der udestår beslutning om udmøntning af besparelsen vedr. observationskolonierne, samt udmøntning af omorganiseringen af tekniske personale på skoler og institutioner.

 

Derudover udestår udmøntning af en række konkret besparelsesforslag som var en del af budgetvedtagelsen for 2007.

 

Udvalget har på møderne henholdsvis den 25. oktober 2006 og 13. december 2006 besluttet, hvorledes en række tværgående besparelser skal indarbejdes i budgetudmeldingen for 2007. Disse omhandler: merudgifter til barselsfonden, korrektioner i forhold til NEM-konto, bidrag til arbejdsskadepulje, samt besparelser i relation til sygefravær og indkøb.

 

Børne- og Ungdomsudvalget har modtaget en redegørelse for økonomistyringen i den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning. Af redegørelsen fremgår, at der generelt har været for dårlig eller ingen reel styring af den samlede økonomiske ramme i de foregående år.

 

De grundlæggende strukturelle problemer har også betydning for budgettet for 2007. Forvaltningen har - i takt med at de strukturelle problemer er identificeret og erkendt - arbejdet målrettet på at få afstemt de interne budgetter med de bevillingsmæssige rammer for 2007. 

 

Resultatet af afstemningen viser, at Børne- og Ungdomsudvalget med udgangspunkt i det nuværende aktivitetsniveau/de interne budgetter har et finansieringsproblem i forhold til 2007 på i alt 137,2 mill. kr.

 

Dertil kommer, at Børne- og Ungdomsudvalget i 2008 skal bidrage forlods med 60 mio. kr. som følge af medfinansieringen af FFA – og 90 mio. kr. i 2009. Dertil kommer øvrige bidrag til kommunens fælles prioriteringsrum for 2008.

 

Disse forhold skaber tilsammen en finansiel udfordring på minimum 200 mio. kr., eksklusiv BUF's bidrag til kommunens prioriteringsrum 2008. Det er forvaltningens vurdering, at det som minimum er nødvendigt at anlægge et tilsvarende tidsperspektiv på tilvejebringelse af finansieringen, idet det er en forudsætning for en succesfuld realisering af FFA, at forandringsprocessen i forvaltningen foregår langsigtet og ikke præges af ad hoc beslutninger uden en samlet linie.

 

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets tilkendegivelser på mødet den 13. december 2007 udarbejdet forslag til hvilke besparelsestemaer, der ifølge forvaltningen kan arbejdes videre med - med henblik på fremlæggelse for udvalget inden udgangen af 1. kvartal 2007.

 

Derudover har forvaltningen udarbejdet en række konkrete forslag til besparelser som helt eller delvist kan få effekt i budgettet for 2007, samt en række bidrag til det fælleskommunale prioriteringsrum for 2008.