Udmøntning af budget 2007
Udmøntning af budget 2007
Børne- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ekstraordinært møde onsdag den 20. december 2006
3. Udmøntning af budget 2007
J.nr. 327271
INDSTILLING
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og
Ungdomsudvalget,
at udvalget tager til
efterretning, at der skal findes besparelser på yderligere 137,2 mio. kroner i
forhold til budget 2007
at udvalget drøfter og beslutter hvilke konkrete besparelsesforslag (jf. afsnit 3) der kan tiltrædes for 2007
at udvalget drøfter og beslutter hvilke konkrete forslag (jf. afsnit 4) til Prioriteringsrum 2008, der ønskes iværksat i budget 2007
at udvalget drøfter og beslutter hvilke besparelsestemaer (jf. afsnit 5), som forvaltningen skal arbejde videre med - med henblik på forelæggelse for udvalget (konkrete besparelsesforslag) inden 1. april 2007
at at udvalget pålægger forvaltningen dels at effektuere de ovenfor tiltrådte besparelser, allerede ved udmelding af budget 2007, dels udarbejder og forelægger en samlet 3 årig besparelsesplan inden udgangen af 1. kvartal 2007.
at der foretages budgetudmeldinger til skoler/institutioner/distrikter/fagkontorer m.fl. til trods for, at der ikke per 1. januar 2007 er skabt balance i forvaltningens økonomi
RESUME
Borgerrepræsentationen har den 5. oktober 2006 vedtaget kommunens budget for 2007. Den samlede nettoramme for Børne- og Ungdomsforvaltningens budget 2007 er på 7,292 milliarder kr.
Udvalget har på sit møde den 25. oktober 2006) besluttet, hvorledes Børne- og Ungdomsudvalget skal medfinansiere udmøntningen af Faglighed for Alle (FFA) i 2007 med 30 mill. kr. Der udestår beslutning om udmøntning af besparelsen vedr. observationskolonierne, samt udmøntning af omorganiseringen af tekniske personale på skoler o g institutioner.
Derudover udestår udmøntning af en række konkret besparelsesforslag som var en del af budgetvedtagelsen for 2007.
Udvalget har på møderne henholdsvis den 25. oktober 2006 og 13. december 2006 besluttet, hvorledes en række tværgående besparelser skal indarbejdes i budgetudmeldingen for 2007. Disse omhandler: merudgifter til barselsfonden, korrektioner i forhold til NEM-konto, bidrag til arbejdsskadepulje, samt besparelser i relation til sygefravær og indkøb.
Børne- og Ungdomsudvalget har modtaget en redegørelse for økonomistyringen i den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning. Af redegørelsen fremgår, at der generelt har været for dårlig eller ingen reel styring af den samlede økonomiske ramme i de foregående år.
De grundlæggende strukturelle problemer har også betydning for budgettet for 2007. Forvaltningen har - i takt med at de strukturelle problemer er identificeret og erkendt - arbejdet målrettet på at få afstemt de interne budgetter med de bevillingsmæssige rammer for 2007.
Resultatet af afstemningen viser, at Børne- og Ungdomsudvalget med udgangspunkt i det nuværende aktivitetsniveau/de interne budgetter har et finansieringsproblem i forhold til 2007 på i alt 137,2 mill. kr.
Dertil kommer, at Børne- og Ungdomsudvalget i 2008 skal bidrage forlods med 60 mio. kr. som følge af medfinansieringen af FFA – og 90 mio. kr. i 2009. Dertil kommer øvrige bidrag til kommunens fælles prioriteringsrum for 2008.
Disse forhold skaber tilsammen en finansiel udfordring på minimum 200 mio. kr., eksklusiv BUF's bidrag til kommunens prioriteringsrum 2008. Det er forvaltningens vurdering, at det som minimum er nødvendigt at anlægge et tilsvarende tidsperspektiv på tilvejebringelse af finansieringen, idet det er en forudsætning for en succesfuld realisering af FFA, at forandringsprocessen i forvaltningen foregår langsigtet og ikke præges af ad hoc beslutninger uden en samlet linie.
Forvaltningen har på baggrund af udvalgets tilkendegivelser på mødet den 13. december 2007 udarbejdet forslag til hvilke besparelsestemaer, der ifølge forvaltningen kan arbejdes videre med - med henblik på fremlæggelse for udvalget inden udgangen af 1. kvartal 2007.
Derudover har forvaltningen udarbejdet en række konkrete forslag til besparelser som helt eller delvist kan få effekt i budgettet for 2007, samt en række bidrag til det fælleskommunale prioriteringsrum for 2008.
SAGSBESKRIVELSE
1. Besparelser i budget 2007
afledt af budgetforlig 2007, medfinansiering af FFA og tværgående besparelser
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2007 er Børne- og Ungdomsudvalgets vedtagne forslag blevet indarbejdet på de enkelte bevillingsområder. Derudover er der truffet beslutning om udmøntningen af medfinansieringen af FFA, samt beslutning om udmøntningen af en række tværgående besparelser.
Af bilag 1 fremgår de tidligere vedtagne besparelser, samt de besparelser, hvor der forestår politisk behandling (udmøntning). Af bilag 1 fremgår endvidere hvornår disse forslag kan forventes forelagt udvalget.
2. Finansieringsbehov i budget 2007 og 2008-2009
Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse for økonomistyringen i den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning. Af redegørelsen fremgår, at der generelt har været for dårlig eller ingen reel styring af den samlede økonomiske ramme. Styringsproblemerne har medført underskud i 2004-2005 i den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning og har endvidere haft en stor betydning for Børne- og Ungdomsforvaltningens merforbrug i regnskabet for 2006.
Budget 2007
De grundlæggende strukturelle problemer har også betydning for budgettet for 2007. Forvaltningen har - i takt med at de strukturelle problemer er identificeret og erkendt - arbejdet målrettet på at få afstemt de interne budgetter med de bevillingsmæssige rammer for 2007. Dette har været en særdeles kompliceret og tidskrævende proces.
Resultatet af afstemningen viser, at Børne- og Ungdomsudvalget har et finansieringsproblem i forhold til 2007 på i alt 137,2 mill. kr. Finansieringsbehovet kan henføres til følgende hovedområder:
Tabel 1. Rammeafstemning 2007 på hovedområder
|
Hovedområde |
Finansieringsbehov (i mill.
kr.) |
|
Dagområdet
(inkl. specialområdet) |
5,0
mill. kr. |
|
Undervisningsområdet
(inkl. specialområdet) |
65,2
mill. kr. |
|
Fritidshjem-
og Klubområdet (inkl. specialområdet) |
39,5
mill. kr. |
|
Administration og tværgående midler |
27,5
mill. kr. |
|
I alt |
137,2 mill. kr. |
I bilag 2 er afstemningen på de områder med større finansieringsbehov specificeret. Det drejer sig om afstemningen på Undervisningsområdet, Fritidshjem- og Klubområdet samt Administration og tværgående midler.
Det er ikke muligt i fuldt omfang at dokumentere hvad der konkret er årsagen til finansieringsbehovet på de enkelte områder. Årsagerne hertil skal dog primært søges i de styringsmæssige mangler, der fremgår af redegørelsen for økonomistyringen i den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning:
· Organisationens sammenhængskraft var reelt ikke tilstede
· Overblik og systematik var ufuldstændig/fragmenteret
· Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens organisation og struktur var sagsorienteret og ikke gearet til styring (internt og i forhold til det politiske udvalg)
· Udgiftsområder der ikke var budgetteret
· Udgiftsområder der var underbudgetteret (bl.a. aktivitetsstigninger)
· Manglende sammenhæng mellem timestyring og kr./øre styring
· Manglende tilpasning af interne budgetter i forhold til bevillingsmæssig ramme
· Manglende budgetudmelding og uklart budgetansvar
· Manglende opfølgning på regnskab og budget
· Manglende styringssystemer
· Ikke prioritering af styringsopgaven i forhold til ressourcer og kompetencer
Det er i høj grad disse forhold som det igangsatte forandringsprogram har til formål at rette op på, men "her-og-nu" har forandringsprogrammet ikke kunne imødegå det strukturelle finansieringsbehov.
Det skal understreges, at der fortsat er en vis usikkerhed forbundet med den præcise størrelse af det samlede finansieringsbehov og fordelingen af behovet på de enkelte bevillingsrammer. Der er bl.a. i opgørelsen af det faktiske budgetbehov afsat midler til dækning af skoler og institutioners forventede overførsler af opsparing fra 2006 til 2007.
I den endelige opgørelse af finansieringsbehovet er der derfor behov for at indarbejde forvaltningens regnskab for 2006, herunder konsekvenser og præcis udmøntning af gældssaneringen. I denne sammenhæng vil der også være kendskab til de faktiske opsparinger/mindreforbrug, som der er behov for at overføre til 2007.
Forvaltningen anbefaler derfor overfor udvalget, at forvaltningen i januar måned i den første månedlige redegørelse for genopretningen af økonomien til Økonomiudvalget kommer med en status på den endelige opgørelse af finansieringsbehovet.
Specielt på området Administration og tværgående midler er der behov for en kulegravning af årsagerne til forskellen i mellem det opgjorte budgetbehov og bevillingsrammens størrelse, hvor bl.a. de faktiske udgifter i forbindelse med den nye forvaltningsstruktur og etableringen af Børne- og Ungdomsforvaltningen analyseres.
Det er efter forvaltningens vurdering ikke tidsmæssigt muligt at fremlægge kvalificerede forslag til finansiering der i fuldt omfang imødekommer behovet på 137,2 mill. kr. Der lægges derfor op til (afsnit 4) at udvalget drøfter en række generelle besparelsestemaer for 2007 som kan være grundlaget for udarbejdelse og forelæggelse af konkrete besparelsesforslag for udvalget inden 1. april 2007, samt (afsnit 5) en række konkrete besparelsesforslag til 2007 som udvalget bedes drøfte og beslutte omkring.
Budget 2008-2009
Som en del af budgetforliget for 2007 blev det aftalt, at Børne- og Ungdomsudvalget skulle medfinansiere FFA-projektet med 60 mio. kr. i 2008 og 90 mio. kr. i 2009.
I budgetaftalen for 2007 indgår endvidere, at der skal udarbejdes en ny model for tilvejebringelse af prioriteringsrummet for 2008, der som minimum skal udgøre 400 mio. kr.. Modellen indebærer at forvaltningerne i fællesskab skal udarbejde konkrete forslag til besparelser og fornyelser indenfor følgende fire effektiviseringsområder:
1. Tværgående administrativ innovation
2. Fornyelse af den kommunale service (metoder og organisering m.v.)
3. Fornyelse af den kommunale service (øget konkurrenceudsættelse)
4. Omstilling (fjernelse af aktiviteter m.v.)
For Børne- og Ungdomsforvaltningens vedkommende betyder det, at der i 2008 og 2009 hvert år skal afleveres et samlet bidrag i størrelsesordenen 120-150 mio.kr. Forvaltningen har udarbejdet en række forslag og som behandles i afsnit 5.
3-årig besparelsesplan
Ovenstående vidner om massive økonomiske udfordringer for Børne- og Ungdomsforvaltningen i de kommende år. Det er forvaltningens vurdering, at tilvejebringelse af en finansiering i denne størrelsesorden kræver nogle meget grundige overvejelse i samspillet mellem faglighed og økonomisk rationale. En kvalificeret proces vil derfor alt andet lige kræver tid og tålmodighed.
For at sikre en kvalificeret proces om besparelserne er det forvaltningens vurdering at besparelserne findes i et 3 årigt perspektiv. Med dette tidsperspektiv kan det nås, at udvalget træffer beslutning om langsigtede, strukturelle og strategiske besparelser fremgår ad hoc besparelser. For en oversigt over den igangværende henvises til næste side:
|
|
BUU 22. december 2006 |
Forvaltning 1. kvartal 2007 |
Økonomiplan 2007 - 2009 |
||
|
Finansieringsbehov |
|
-
Rammebetingelser afklares med ØKF -
Analyse af regnskab 2006/rammeafstemning |
|
||
|
Konkrete besparelser (afsnit 3) |
Beslutning
om hvilke besparelser der skal indarbejdes i budget 2007 |
Konkret
udmøntning |
3-årig besparelses-plan |
||
|
Prioriteringsrum 2008 (afsnit 4) |
Beslutning
om hvilke forslag der skal anvendes allerede ifm budget 2007 |
Konkrete
besparelsesforslag |
|
||
|
Temaområder (afsnit 5) |
Beslutning
om hvilke temaområder udvalget vil arbejde videre med |
Analysearbejde
mhp ·
Konkrete forslag
til 2007 ·
Prioriteringsrum
og langsigtede spareforslag |
|
3. Konkrete besparelsesforslag for 2007
Forvaltningen har – i forlængelse af udvalgets generelle drøftelse på det ordinære møde den 13. december 2007 - udarbejdet en række konkrete forslag til besparelser der kan udmøntes i 2007.
Der peges på engangsbesparelser på i alt 19,8 mio. kr. i 2007 (og som der følgelig skal findes finansiering til i 2008 og fremover), samt varige besparelser på 45,0 mio. kr.
Besparelsesforslagene fremgår af tabel 2 og yderligere uddybning af hvert forslag fremgår af bilag 3.
Tabel 2. Forslag til finansiering
|
Område/aktivitet |
Engangs-finansiering |
Varig
finansiering |
Konsekvens |
|
Dagtilbud |
|
|
|
|
Tilbageholdt
overførsel vdr. Rekrutteringspuljen |
2,0 |
|
Indebærer
at engangsoverførsel fra 2005 bortfalder helt |
|
Tilbageholdt
overførsel til drift af skævt normerede institutioner |
3,8 |
|
Indebærer
at engangsoverførsel fra 2005 bortfalder helt |
|
Administrationsbidraget
til selvejende daginstitutioner nedsættes fra 2,3 til 2,1 procent |
|
2,5 |
De
administrerende daginstitutioner vil begrænse den service, de i dag yder til
deres institutioner og Børne- og Ungdomsforvaltningen |
|
Færre
midler til større ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på daginstitutionsområdet |
1,3 |
|
Muligheden
for at gennemføre vedligeholdelsesopgaver begrænses til akutte myndighedskrav |
|
Færre
midler til vedligeholdelse på nødinstitutioner og bemandede legepladser |
1,0 |
&
nbsp; |
Muligheden
for at gennemføre vedligeholdelsesopgaver begrænses til akutte myndighedskrav |
|
Forbrug
af daginstitutionernes opsparede midler til energiforbedrende tiltag udsættes
til 2008 |
4,4 |
|
Der
igangsættes ikke energibesparende foranstaltninger på området i 2007. Der er
tale om en kortsigtet besparelse |
|
Område/aktivitet |
Engangs-finansiering |
Varig finansiering |
Konsekvens |
Fritidshjem
og klubber |
|
|
|
|
Lokalpulje
til opsøgende socialt arbejde (udløber i 2008) |
|
2,1 |
Forslaget
medfører at de lokale midler til opsøgende arbejde reduceres.. |
|
Ingen
midler til etablering/renovering af legepladser i 2007 (legepladspuljen) |
1,7 |
|
Der
ydes ikke tilskud til etablering/renovering af legepladser i 2007 |
|
Kolonipulje
reduceres til faktisk forbrug |
|
4,0 |
Medfører
en reduktion i fritidshjemmenes pladspris, hvis der indføres en ny
budgetmodel på området |
|
Undervisning |
|
|
|
|
Pulje
til energibesparende foranstaltninger reduceres |
|
0,6 |
Der
foretages ikke energibesparende foranstaltninger på området. Der er tale om
en meget kortsigtet besparelse |
|
Udskydelse
af EMO-rapporter (energistyring) til 2008 |
1,5 |
|
Begrænser
overblikket over muligheder for investering i
energibesparelser |
|
Timetal
til lovens minimum |
|
9,1 |
Forslaget
betyder, at timetallet nedsættes for en række fag, herunder især idræt, samt
dansk i indskolingen, klassens tid samt de kreative fag |
|
Deltagelse
af kommende 1. klasselærere i børnehaveklasse bortfalder |
|
0,2 |
De
lærere, som børnene i børnehaveklassen skal have det følgende år i 1. klasse,
vil med besparelsen ikke længere få timer i børnehaveklassen |
|
To-lærer
ordning i børnehaveklasserne bortfalder |
|
16,9 |
Begrænser
ressourcerne i fht. dansk som andetsprog, støtte til tosprogede samt klasser
med høje klassekvotienter |
|
Sundhed |
|
|
|
|
Midler
til metodeudvikling i sundhedsplejen reduceres |
|
0,7 |
Sundhedsplejens
mulighed for personaleudvikling begrænses |
|
Administration/tværgående |
|
|
|
|
Tilbageholdt
overførsel fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen |
4,1 |
|
Indebærer
at engangsoverførsel fra 2005 bortfalder helt |
|
Udvalgets
bufferpulje bortfalder |
|
8,9 |
Begrænser
udvalgets muligheder for at prioritere aktiviteter i løbet af året |
|
I
alt |
19,8 |
45,0 |
|
4. Konkrete forslag til Prioriteringsrum
2008
Af tabel 3 fremgår forvaltningens bidrag til det fælleskommunale prioriteringsrum for 2008.
Der peges på besparelser på mellem 219,2 - 235,4 mio. kr. som fordeler sig på 89,7 – 105,9 mio. kr. til at øge den borgerrettede service, 15,0 mio. kr. til øget konkurrenceudsættelse, samt 114,5 mio. kr. til omstillingsaktiviteter. For yderligere beskrivelse af de enkelte forslag henvises til bilag 4.
|
Område 2: Fornyelse af den kommunale service – Øge den borgerrettede
service |
||||
|
|
||||
|
Forslag |
Forslagsbeskrivelse |
Økonomi |
Bemærkninger |
|
|
2.1.
Dannelse af aldersinte-grerede institutioner |
Alders-
integrerede institutioner er velegnet til at mindske forskellen mellem
ventelister og ledig kapacitet. |
Usikkert.
Analyseres nærmere. |
Yderligere
analyser pågår |
|
|
2.2.
Administrative fællesskaber i skoledistriktet/ |
Etablering
af administrative fællesskaber kan sikre effektivitet og kvalitet i løsningen
af administrative opgaver. Der
vil muligvis være etableringsomkostninger forbundet med at indføre
administrative fællesskaber. Skolernes
administrative kontor danner ramme om et administrativt center i hvert skoledistrikt
ift personaleadministration. 65.000
pr skoledistrikt (65 skoledistrikter) |
ca.
10 mill i 2007 ca.
20 mill fra 2008 |
Forslag
udarbejdet på baggrund af et eksempel fra et skoledistrikt i Valby |
|
|
2.3.
Etablering af fælles ledelse for flere daginstitutioner |
Hvis
udgangspunktet er alle mindre institutioner (vuggestue under 30,
børnehave/integreret institution under 40 og fritidshjem under 50 børn) vil i
alt ca. 170 institutioner være omfattet. Et
antal institutioner inden for samme geografiske område får en overordnet
leder og en række pædagogiske afdelingsledere. |
6,8
mill (3,4
mill i 2007) |
KLK-
rapporten Der er flere forhold der skal
undersøges nærmere – fysiske- og overenskomstmæssige forhold, politisk
grundlag Det
er ikke Direktionens anbefaling |
|
|
2.4.
Indførelse af modulbaseret pasning på daginstitutionsområdet |
Århus
Kommune forventer at kunne spare 61 mio. kr. ved at indføre modulbaseret
pasning på daginstitutionsområdet. Der lægges op til fire forskellige
moduler: 25 timer, 35 timer, 45 timer + 45 timer + tillægsmodul. Det er p.t.
uklart, hvilket besparelsespotentiale, der er på området i København. |
Analyseres
nærmere |
Udvalget har besluttet SFI-survey i 2007. Undersøgelse
pågår |
|
|
2.5.
Sammenlægning af skoler |
Ved
samdrift af to skoler vurderes det, at der opnås besparelse på lederløn,
lærertillæg m.v. |
0,5
mill i 2008 (1,25
mill i 2009) |
|
|
|
2.6a.
Nedlæggelse af folkeskole (anlæg) 2.6b.
Nedlæggelse af folkeskole (drift) |
Aktuelt
kan der blive tale om at nedlægge en folkeskole i distrikt Bispebjerg, en
nærmere analyse skal klarlægge hvilken skole der kan være tale om. |
Salg af skole 33.5 - 40 mill Drift
af skole 3 mill
(7,25 mill år i 2009) |
|
|
|
2.7a.
Nedlæggelse af tilhørende fritidshjem (anlæg) 2.7b
Nedlæggelse af tilhørende fritidshjem (drift) |
Aktuelt
kan der blive tale om at nedlægge en folkeskole i distrikt Bispebjerg, en
nærmere analyse skal klarlægge hvilken skole der kan være tale om. |
Salg
af fritidshjem 4.3 -
14 mill Drift
af fritidshjem ca. 1 mill Samlet
sum for nedlæggelse af skole og tilhørende fritidshjem. Min: 39,8 mill Max: 63,0 mill. |
Usikkerhed
i beløbet afspejler at der er tale om generelle tal der kan variere efter
hvilken konkret skole med tilhørende fritidshjem der er tale om |
|
|
2.8.
Ændret Morgenåbning |
Ændret
morgenåbning Forudsætningen for besparelsen består i, at morgenåbning i
fritidshje
m og KKFO´er bortfalder, og der i stedet etableres morgenåbning på
alle folkeskoler, så det bliver et ensartet tilbud for hele kommunen dvs. på
61 skoler |
5
mill i 2007 10
mill fra 2008 |
Beregninger
på grundlag af KLK (45 skoler), justeret i forhold til at dette forslag
gælder alle skoler i kommunen |
|
|
2.9. Etablering af fritidshjem
i ledige lokaler på skoler |
For
at udnytte skolers ledige kapacitet. Det skønnes at være muligt på 6
folkeskoler |
3,6
mill. |
|
|
|
2.10. Samtænkning af
Fritidshjem og skoler |
Nedlæggelse
af central pulje til understøtning af samtænkning mellem skoler og
fritidshjem. |
Afventer
analyse |
Afventer
analyse af samtænkningsmidler i 2007 samt en potentiale analyse på området. |
|
|
KKFO'er
er planlagt evalueret 2008, men kan evt. fremskyndes. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Område 3: Fornyelse af den kommunale service – Offentlige private
samarbejder |
||||
|
|
||||
|
Forslag |
Forslagsbeskrivelse |
Økonomi |
Bemærkninger |
|
|
3.1
Oversigt over Offentlige private samarbejder |
Partnerskab Vedligeholdelse Sponsering Fondsmidler Generelt |
|
Se
bilag |
|
|
|
|
|
|
|
|
Område 3: Fornyelse af den kommunale service – Øget
konkurrenceudsættelse |
||||
|
|
||||
|
Forslag |
Forslagsbeskrivelse |
Økonomi |
Bemærkninger |
|
|
3.2. Udbud og omlægning
af rengøringsopgaven på daginstitutionsområdet |
Der
er foretaget en analyse af de
potentialer, som forventes at være forbundet med udbud af opgaven, subsiært
omlægning af klassifikationen til ROM niveau |
6 mill i 2007 15 mill fra 2008 |
Se
vedlagte notat. |
|
|
Ekstra: Samlet oversigt
over egnede opgaver til konkurrence udsættelse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Område 4: Omstilling |
||||
|
|
||||
|
Forslag |
Forslagsbeskrivelse |
Økonomi |
Bemærkninger |
|
|
4.1. Afskaffe forplejning i børnehaver |
Afskaffe
forplejning i børnehaver. En afskaffelse af tilbuddet vil betyde, at udsatte
børn ikke længere vil få disse måltider. |
37,0
mill. kr. |
Der
skal på området foretages en potentiale analyse. Vil qua selvforvaltningsmodellen
skulle gennemføres som en generel besparelse. Beregning i bilag 4.1 Alternativ:
delvis besparelse, men fortsat til udsatte områder |
|
|
4.2. Reduktion i service
i de private pasningsordninger |
Reduktion
i service i de private pasningsordninger, herunder minimumstilskud til privat
børnepasning (70 pct. af det billigste alternative dagtilbud i kommunen for
en tilsvarende gruppe) |
3,3
mill. kr |
Beregning
følger til 15. december. De
private pasningsordninger er indregnet i pladskapaciteten og er dermed en del
af grundlaget for pasningsgarantien. |
|
|
4.3. Reduktion i åbningsstiden
|
Reduktion
af åbningstiden for institutioner med en åbningstid over 52 timer. |
3,4
mill. kr. |
Bør
afvente kapacitetsundersøgelse i 2007. |
|
|
4.4 Harmonisering af takster
på specialområdet. - Til fuld børnehavetakst.
|
Harmonisering
af takster på specialområdet medførende opkrævning af fuld takst for specialbørnehavepladser.
|
1,1
mill. kr. |
|
|
|
4.5 Nedlæggelse af
forplejning i fritidshjem. |
Forplejning
i form af morgenmad og frugt til børn i fritidshjem afskaffes. En afskaffelse
af tilbuddet vil betyde, at udsatte børn ikke længere vil få disse måltider. |
6,4
mill. kr. |
Der
er selvforvaltning i institutionerne, og der er ikke udmeldt særskilt budget
til forplejning. En besparelse vil i givet fald være en rammebesparelse. |
|
|
|
Der
bør på området laves en potentiale analyse. Udregning af priser findes i
bilag. 4.1 |
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
4.6. Nedlæggelse af de bemandede legepladser |
Nedlæggelse
af de bemandede legepladser. |
20,0
mill. kr. |
PÅ
BUU den 15. november blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en
redegørelse vedrørende blandt andet udnyttelse af nye tiltag med henblik på
at bevare bemandingen på legepladserne. |
|
|
|
<
span style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-ansi-language:DA;mso-fareast-language:DA;mso-bidi-language:
AR-SA'>
||||
|
|
||||
|
4.7 Nedsættelse af åbningstid
i junior – og ungdomsklubber |
Nedsættelse
af åbningstid i junior – og ungdomsklubber En
nednormering af klubberne svarende til 7 timer pr. plads pr. år. 7 timer
svarer til kr.1.099 pr. plads pr. år., hvilket medfører en personalereduktion
på cirka 43 stillinger. Dette svarer til cirka 13 mill. kr. Den
enkelte klub planlægger selv sin åbningstid. Dvs. de har mulighed for at
holde åben og lukket efter målgruppens behov. |
13
mill. kr. |
Der
skal på området foretages en potentiale analyse. Hvis der indføres en
pladsprismodel for området vil en evt. nedsættelse af åbningstid skulle
indarbejdes i pladspris. |
|
|
4.8 Ændring af timetal
til lovens minimum |
Ændring
af timetal til lovens minimum1. |
9,1
mill. kr. |
København
ligger et godt stykke under ministeriets vejledende timetal, men bl.a. på
punkter, der har været prioriteret i forbindelse med FFA, ligger kommunen fra
07/08 over minimumstallene |
|
|
|
|
(5/12
effekt) |
(Bilag
4.8) |
|
|
|
Besparelsesmuligheder: |
|
|
|
|
|
Dansk
1,0 mill. |
(21,8
mill. kr. i 2008) |
|
|
|
|
Idræt/bevæg.
4,6 mill. |
|
|
|
|
|
Musik
1,0 mill. |
|
|
|
|
|
Billedkunst: 0,9 mill. |
|
|
|
|
|
Natur/teknik
0,4 mill. |
|
|
|
|
|
Klassens
tid 0,9 mill. |
|
|
|
|
|
Valgfag
0,4 mill. |
|
|
|
|
4.9. Afskaffelse af tilbud om lejrskoler og
ekskursioner |
Afskaffelse
af tilbud om lejrskoler og ekskursioner. |
Ved
total afskaffelse af lejrskoler og ekskursioner kan der spares ca. 3,6
millioner kr. pr. år. |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Lejrskoler
og ekskursioner er skolens mulighed for at henlægge dele af undervisningen
uden for skolens rammer for at opnå en højere grad af autencitet. |
|||
|
|
|
|||
|
4.10
Afvikling af kommende 1. klasselærere |
Afvikling
af kommende 1. klass
elærere |
0,5
mill. kr. |
|
|
|
|
|
|||
|
|
De
lærere, som børnene i børnehaveklassen skal have det følgende år i 1. klasse,
vil med besparelsen ikke længere få timer i børnehaveklassen. |
|||
|
|
Ordningen
er med til at sikre kontinuitet i overgangen fra børnehaveklassen til 1.
klasse. |
|||
|
|
Besparelsen
svarer til ca. 15 timer pr. år pr, børnehaveklasse |
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
4.11 Øget betaling for
deltagelse i KLF's sommerkolonier |
Øget
betaling for deltagelse i KLF's sommerkolonier |
1
mill. kr |
KLF's
kolonier får et årligt tilskud fra Københavns Kommune på godt 10 mio. kr. En
forøgelse af egenbetalingen med 360 kr. pr barn/ung vil betyde en besparelse
på 1 mio. kr. Forudsætningen for ovenstående beregning er, at antallet af
børn og unge ikke falder i forbindelse med prisstigningen. |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
4.12 Sundhedsplejens
besøg til 11/2-årige tilbydes kun efter behov. |
Sundhedsplejens
besøg til 11/2-årige tilbydes kun efter behov. |
1,3
mill.kr. |
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
4.14 Reducering af lokalpuljen
– opsøgende arbejde i klubber |
Begræns
klubbernes mulighed for opsøgende arbejde |
2,1
mill. kr. |
|
|
5. Generelle besparelsestemaer
Forvaltningen har udarbejdet følgende generelle besparelsesforslag som udvalgets bedes drøfte og fremkomme med tilkendegivelse af hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med disse med henblik på forelæggelse af konkrete oplæg inden den 1. april 2007.
5.1 Temaområde - bygningsanvendelse
Tema
Det bør undersøges nærmere, i hvilket omfang skole- og institutioners bygningsmæssige kapacitet kan udnyttes mere optimalt.
Besparelse
Herved kan der spares huslejeudgifter og bygningsdriftsudgifter - evt. kan enkelte bygninger helt frasælges. Det skal bemærkes, at merprovenuet ved frasalg som udgangspunkt tilfalder Økonomiforvaltningen.
Merudgifter
Omflytninger medfører en række bygningskrav svarende til nybyggeri. Disse bygningskrav er f.eks. krav til ventilation, rumhøjde, efterklangstid, støjdæmning, isolation, flugtveje m.v. Udgifterne til omflytninger kan derfor i flere tilfælde tangere udgifterne ved nybyggeri. Der er ikke udgifter til genetablering af institutioner i Børneplanen.
Vurdering
En vurdering af de enkelte bygningers udnyttelse bør omfatte følgende elementer:
1/ Prognose: Er klasselokaler og kvadratmetre, der er ledige pt., også ledige om en årrække.
2/ Hvilke funktioner "passer sammen": De hidtidige erfaringer er at funktioner, der er beslægtede, giver den mest optimale lokaleudnyttelse. Beslægtede funktioner har bedst udgangspunkt for en lokalemæssig "synergieffekt" og giver de bedste muligheder for senere at justere lokaleanvendelsen.
Ved ledig lokalekapacitet på folkeskoler kan det med fordel undersøges, om det er muligt at anvende den ledige kapacitet til fritidshjemsformål. Herved kan fritidshjemmet overgå til andet formål eller frasælges. Ved ledig lokalekapacitet på institutioner kan det med fordel undersøges, om det er muligt at udvide institutionen med flere aldersgrupper og herved skabe en integreret institution. Den frigjorte institution kan herefter overgå til andet formål eller frasælges.
3/ Øvrige forhold: Vurderingen af bygningernes udnyttelse bør også inddrage andre forhold. F.eks. skal det belyses, hvad ændringen betyder for forældre- og personaletilfredshed, skolevejens længde og trafiksikkerhed, lokalområdet i øvrigt m.v. Det kan således nævnes, at der ikke er erfaringer med selvejende fritidsinstitutioner i kommunale skolebygninger.
Eksempel
Som et eksempel på et oplæg til
bedre bygningsanvendelse er vedlagt et forslag om "Etablering af fritidshjem i
ledige lokaler på 6 skoler". Oplægget er en del af "Prioriteringsrum
5.2 Temaområde - den nye budgetmodel
I 2007 er langt størstedelen af udvalgets budget underlagt de
mekanismer den ny budgetmodel foreskriver. Dog er undtaget dagpasningsområdet,
hvor det gælder, at 2007 i samarbejde med Økonomiforvaltningen vil blive
anvendt til at analysere, hvorledes området kan demografireguleres.
Erfaringerne fra 2006 viser allerede, at der i lighed med den tidligere
demografimodel er indbygget en skævhed i tildelingen af ressourcer.
Budgettildelingen for 2007 på normalundervisningsområdet
tager udgangspunkt det faktiske antal elever i 2005, og størrelsen på de
faktiske årgange i året 2005. Alligevel så bliver Børne- og Ungdomsudvalget
tildelt til væsentligt for mange elever, i forhold til det allerede kendte
elevtal for skoleåret 2006/2007. Da elevtallet yderst sjældent stiger med mere
end et par hundrede elever, så kan det som det fremgår nedenfor konstateres, at
ifald elevtallet for det kommende skoleår (2007/2008) er det samme som for indeværende
skoleår, så har Børne- og Ungdomsudvalget for 2007 fået 49 mio. kr. for meget i
forhold til elevtallet.
Dog tyder en del på at den pris, der er fastsat pr. elev er væsentligt
for lav. Som det er påvist ved rammeafstemningen, så er der et væsentligt
budgetbehov på undervisningsområdet, hvilket indikerer, at den forventede
omkostning er fastsat for lavt, idet fastsættelsen helt rimeligt, tager
udgangspunkt i den regel at rammen ikke må overskrides. Dog vil det for Børne-
og Ungdomsudvalget indebære, at når 2005 endte med et væsentligt merforbrug på
folkeskoleområdet, så vil en fastsættelse af prisen med udgangspunkt i
budgettet indebære for lave priser. Dette er illustreret i tabellen på næste
side.
|
Sammenligning
af mængder i normalklasser i Vedtaget budget 2007 og skoleåret 06/07 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ydelse |
Vedtaget
budget |
Faktisk
elevtal i skoleåret 06/07 |
Forskel |
||||
|
|
Mængde |
Pris |
Budgetramme
(i 1.000 kr.) |
Mængde |
Mængde |
Pris |
Budget
(i 1.000 kr.) |
|
Normalklasser,
elever i børnehaveklasse |
3.555 |
44.411 |
158.592 |
3.602 |
-47 |
0 |
-2.087.317 |
|
Normalklasser,
elever i indskoling |
9.942
|
45.391 |
453.229 |
9.426 |
516 |
0 |
23.421.756 |
|
Normalklasser,
elever i mellemskole |
9.161 |
47.226 |
434.526 |
8.965 |
196 |
0 |
9.256.296 |
|
Normalklasser,
elever i udskoling |
7.992 |
50.778 |
407.595 |
7.666 |
326 |
0 |
16.553.628 |
|
Normalklasser,
elever 1.-9. klasse |
27.095 |
47.808 |
1.295.350 |
26.057 |
1.038 |
0 |
49.231.680 |
|
Normalklasser,
elever i 10. klasse |
809 |
52.677 |
42.826 |
776 |
33 |
0 |
1.738.341 |
|
Normalklasser i alt |
31.459 |
47.578 |
1.496.769 |
30.435 |
1.024 |
0 |
48.882.704 |
5.3 Temaområde - transport af børn/elever
Et af de områder hvor der har været en voldsomt stigende udgift er transport af børn/elever primært som følge af en stigning i børne-/elevtal. Forvaltningen har på denne baggrund igangsat en undersøgelse af transport af børn og elever til/fra institution/skole. Herudover undersøges kørslen til tandpleje, PPR m.m.
Kørslen tilrettelægges primært decentralt på institutioner og skoler primært specialinstitutioner. Forvaltningen er derfor ved at indhente oplysninger fra de decentrale enheder.
Formålet er dels at undersøge om der kan foretages en reduktion i kørslen og dels at undersøge muligheden for besparelser ved hjælp af fælles udbud evt. i samarbejde med de øvrige kommuner i regionen
5.4 Temaområde – skole/institutionsstruktur
Der har gennem adskillige år været afsat store beløb på anlægsbudgetterne for at sikre pasningsgarantien på daginstitutionsområdet og sikre den fornødne kapacitet på fritidshjem og skoleområdet. I de kommende år vil der fortsat være behov for udbygninger i enkelte bydele af København.
I de øvrige bydele er det også nødvendigt at se på strukturen med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af bygningsmassen. I det vedtagne budget for 2007 er allerede indeholdt besparelser i forbindelse med nedlæggelse af institutioner m.m.
Forvaltningen vil intensivere arbejdet med disse strukturundersøgelser. Som det også fremgår af forslagene vedrørende prioriteringsrum 2008 vil der blive undersøgt mulighederne for:
· Nedlæggelse af folkeskoler
· Nedlæggelse af fritidsinstitutioner
· Etablering af større institutioner f.eks. gennem sammenlægning af institutioner, fælles ledelse af flere institutioner m.m.
· Overflytning af fritidshjem til skolens bygningskompleks
· Forøget flexibilitet gennem etablering af aldersintegrerede institutioner
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Høring
Ingen bemærkninger.
BILAG
VEDLAGT
·
Bilag 1: Oversigt over besparelser i budget 2007 afledt af
budgetforlig 2007, medfinansiering af FFA og tværgående besparelser – herunder
hvilke der udestår en politisk behandling af (i forhold til udmøntning af
besparelsen)
·
Bilag 2: Oversigt over områder med større finansieringsbehov i
2007
·
Bilag 3: Beskrivelse af konkrete besparelsesforslag for 2007
·
Bilag 4: Beskrivelse af bidrag til prioriteringsrum 2008
Else Sommer