Behovsprognose 2012 - UDSAT SAG

Nedenstående tabel sammenholder sidste års befolkningsprognose (2011) med den opdaterede befolkningsprognose (2012) på 0-15 års området.

Kilde: Befolkningsprognose 2011 og 2012 for København (Koncernservice, Økonomiforvaltningen)

Tabellen viser på 0-5 års området, at den forventede tilvækst på 3.771 børn i 2014 nu er udsat til 2016 - 2017 i den nye befolkningsprognose. På skoleområdet viser tabellen, at tilvæksten på 2.922 børn i 2014 forventes at indtræffe i 2013 eller 2014, altså ca. et år tidligere.

På baggrund af ændringerne i befolkningsprognosen og søgning samt visitation til skoler, dag- og fritidstilbud, har Børne- og Ungdomsforvaltningen beregnet behovet for dagtilbudspladser til 2015 og på skoleområdet frem til 2022.

Behovet for dagtilbudspladser og skolespor er derefter sammenholdt med den eksisterende kapacitet på områderne, både den nuværende kapacitet og de udvidelser, der er igangsat. Herefter er der konkluderet på, hvad der er behov for fremadrettet.

* Det bemærkes, at 30 timers sprogpladser ikke er medtaget i behovsprognosen for 2012. Der  vurderes ikke at være behov for yderligere kapacitet af 30 timers pladser før 2015.

  
** Hvis 12 og 13 årige børn udmeldes af klubberne, kan pladsgarantien for de 10-11 årige børn opretholdes - dvs. ingen behov for udbygning af klubberne. Skal der være plads til alle børn (10 - 13 år), skal der etableres op til ca. 3.000 klubpladser de kommende tre år.

Behovsprognoserne for de respektive områder fremgår af bilag 1-6. Hovedkonklusionerne er:

0-5 års området
Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer fortsat, at pasningsgarantien på 0-5 års området indenfor 4 km kan indføres i 2014. Der er dog på kort sigt behov for at igangsætte tidlig opstart af kommende projekter i udvalgte områder (Vanløse, Amager, Bispebjerg og Vesterbro) for at kunne opretholde pasningsgarantien i København samlet set. På længere sigt er der behov for at omlægge pladser (eksempelvis fra børnehavepladser til vuggestuepladser) for at kunne opfylde pasningsgarantien i udvalgte distrikter, jf. bilag 1.

Skoleområdet
Tilvæksten på skoleområdet betyder, at behovet for udvidelse af skolerne fremrykkes, og anlægsplanen bør justeres. Der er behov for at igangsætte udvidelser af skolekapaciteten med op til 15 spor i 2015. Forvaltningen foreslår at igangsætte de første 3 spor i budget 2013 på skoler, som er undersøgt og som kan udbygges (Lergravsparkens Skole, Brønshøj Skole og Kirsebærhavens Skole). De resterende 12 spor foreslås igangsat i budget 2014 og 2015 i takt med, at der findes byggemuligheder på de resterende spor i områderne. Blandt andre er Skolen på Islands Brygge foreslået udskudt til budget 2014, idet forvaltningen skal have undersøgt byggemulighederne på denne skole i forhold til fredningslinier på Fælleden. Skolen kan bære 5 spor i indskolingen i en årrække, da Ørestadseleverne er flyttet til den nye skole i Ørestad City i indeværende skoleår.

Fritidshjem/KKFO-området
På fritidshjems-/KKFO-området kommer der et behov på 29 grupper frem til og med 2015. Behovet er beregnet på baggrund af de fritidsgrupper:

• Der mangler på grund af udsatte skole- og fritidsudbygninger
• De øvrige skole- og fritidudbygninger, der vil mangle frem til og med 2015
• 4 grupper til fordeling af sprogtestede elever imellem områderne. 

De fritidstilbud, der mangler ved de tre skolespor, som ønskes igangsat med budget 2013, er ikke medregnet. De vil fremgå af anlægsønskerne til udvidelse med i alt 3 skolespor. Ligeledes er de fritidspladser, som allerede er finansieret i budget 2012 eller tidligere, ikke medtaget i ovenstående behov, da de allerede er medtaget i behovsprognosen som eksisterende kapacitet.

Der er på fritidshjem/KKFO-området behov for at etablere afhjælpende foranstaltninger i takt med, at behovet for fritidshjems/KKFO-pladser vokser, før den nødvendige skole- og fritidshjems/KKFO-kapacitet er etableret.

Fritidshjemmenes/KKFO’ernes nuværende kapacitet kan ikke, i samme grad som skolerne, midlertidigt opsuge det forventede stigende behov, før den nødvendige kapacitet er etableret.

Klubområdet
Såfremt der kun opretholdes pladsgaranti for de 10 og 11 årige børn, er der tilstrækkeligt med klubpladser samlet set i byen. Skal der også være pladsgaranti for 12 og 13 årige børn, der søger klubberne, mangler der i dag ca. 1.300 pladser - stigende til ca 3.000 pladser i 2016. Grænsen for merindskrivningsaftaler med klubberne er nået, og det er forvaltningens vurdering, at klubberne ikke fortsætter endnu et år med sådanne løsninger.

På 14 - 18 års området arbejdes der i øjeblikket på en ny klubstruktur med en organisering i "ungeområder" efter geografi og socioøkonomi, jf. sagen om Klubfællesskaber (2012-82150), som behandles på dette møde. Ønsker til de nye "klubfællesskaber" bliver medtaget i anlægsplanen.

Specialområdet
Der er på specialområdet behov for at anlægge 64 0-5 års pladser inden 2015, hvis dækningen skal være 100 pct. i de mest pressede måneder. Det foreslås, at udvidelser sker ved at udvide antallet af basispladser på 0-5 års området, hvilket er i overensstemmelse med ”Tidlig indsats og inklusionspakken”, som BUU vedtog i december 2011.

Dækningsgraden på specialfritidshjem og -klubområdet er uensartet og historisk fordelt. Analysen af specialfritidshjem- og klubber viser, at der er specialklubbørn, uden klubtilbud, som opfylder plads i specialfritidshjem.

På specialfritidshjemsområdet (6-13 år) vurderes der at være behov for yderligere ca. 50 basispladser til elever, som er enkeltintegreret på almenskoleområdet. Mens der på specialklubområdet (14-17 år) vurderes at være behov for yderligere ca. 250 specialklubpladser målrettet børn med ADHD/autisme og generelle indlæringsvanskeligheder i specialskoler og klasserækker samt elever, som er enkeltintegreret på almenskoleområdet.

På specialundervisningsområdet løses behovet for plads til børnene ved at omlægge uudnyttet kapacitet i de inkluderende tilbud til fleksible pladser på almenskolerne og ved udbygning af Frederikssundsvejens Skole, Øresundsskolen og Fensmarksskolen. Hermed løses demografitilvæksten de kommende år på specialundervisningsområdet. Der vil således først være behov for udbygninger fra 2017 ved 100 pct. dækning af pladsbehovet. De inkluderende tilbud på skolerne forudsætter, at der ved ombygning og udbygninger af skoler sikres plads til fleksible tilbud.

Midlertidige løsningsmodeller
Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter de mulige midlertidige løsningsmuligheder, herunder:
1. mulighederne på dagtilbudsområdet (0-5 år) for tidlig opstart af 32 børnegrupper for at sikre det kortsigtede behov frem til 2014, hvor pasning inden for fire kilometer forventes genindført.
2. mulighederne på skoleområdet for udskydelse af projekter og midlertidige løsninger
3. mulighederne på fritidshjem/KKFO området for etablering af fritidsgrupper på skoler før skolerne udbygges og midlertidig opstart af andre fritidsgrupper, indtil der eksisterer et konkret skoleprojekt.
4. mulighederne på klubområdet for at oprette nye pladser, så der bliver plads til både garantibørn (10-11 år) og børn, der ikke har pladsgaranti (12-13 år) i klubberne, samt mulighederne for at oprette klubfællesskaber.
5. mulighederne på specialområdet for at løse behovet, der følger af stigende børnetal, samt at omlægge pladser til inkluderende tilbud

I bilag 7 præsenteres metoden for udarbejdelse af behovsprognoser på henholdsvis 0-5 års området, fritidstilbud, skoleområdet og specialområdet.

De økonomiske konsekvenser af de behandlede modeller fremlægges i forbindelse med udvalgsbehandlingen af anlægsbudgettet. Forud for anlægsbudgettet foretager forvaltningen en konkret vurdering af anlægspriserne for etablering af de skolespor og pladser, der er behov for. Disse konkrete vurderinger af de enkelte projekter forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget den 29. august 2012 således, at den konkrete økonomi kan indgå i budgetlægning for budget 2013.

På baggrund af den beregnede behovsprognose vil forvaltningen fremlægge et forslag til et revideret anlægsbudget for 2013 for udvalget.


                       Else Sommer                          /Henriette Bjørn Nielsen