Redegørelse for samtlige puljer i 2007 (anlæg)
Redegørelse for samtlige puljer i 2007 (anlæg)
Børne- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 19. december 2007
7. Redegørelse for samtlige puljer i 2007 (anlæg) J.nr. 2006-4681
Redegørelse
for anvendelsen af anlægspuljerne i 2007.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), 1. at redegørelsen for anvendelse af anlægspuljerne i 2007 tages til efterretning. |
Problemstilling
Den 29. marts 2007 godkendte Borgerrepræsentationen indstilling om anlægspuljer i 2007 (BR 128/07). Af indstillingen fremgår, at der ultimo 2007 skal fremlægges en samlet redegørelse for brugen af puljerne for BUU. BUF vil desuden i 2007 se på en samlet styringsmodel for anlægssager i forvaltningen og vurdere behov og formål for eventuelle puljer på området fremover.
Løsning
Anvendelse af anlægs
puljer i
2007
Der er redegjort for puljerne efter henholdsvis 1. 2. og 3. kvartal 2007 i notater, der har været fremlagt på udvalgets aflæggerbord.
Det indstilles, at udvalget tager vedlagte redegørelse til efterretning. Redegørelsen omfatter følgende puljer:
Pulje på 5,0 mio. kr. til ekstraarbejder på folke- og specialskoleområdet.
Pulje på 2,0 mio. kr. til ekstraarbejder på daginstitutionsområdet.
Pulje på 3,0 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på folke- og specialskoleområdet.
Pulje på 3,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjemområdet.
Pulje på 1,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidsklubområdet.
Pulje på 1,0 mio. kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser.
Pulje på 16,0 mio. kr. til merudgifter ved licitationer.
Fremtidig anvendelse af
anlægspuljer
I forbindelse med forberedelse af Børneplan II har BUF i samarbejde med Økonomiforvaltningen i løbet af 2007 analyseret hvilke anlægsmidler, der er behov for at afsætte for at gennemføre den nye udbygningsplan. I den forbindelse var der enighed om, at det også fremover er hensigtsmæssigt at afsætte anlægspuljer til ekstraarbejder på henholdsvis skole- og daginstitutionsområderne, til afhjælpende foranstaltninger på skoler, fritidshjem og fritidsklubber samt til planlægningsopgaver og strukturanalyser. Forvaltningen vil derfor primo 2008 søge om anlægsbevilling til disse puljer.
I 2007 blev der for første gang bevilget en licitationspulje på 16,0 mio. kr. Hensigten var, at puljen skulle anvendes til dækning af forventede merudgifter ved licitationer som følge af de kraftige stigninger i byggeomkostningerne i Hovedstadsområdet. Der kan maksimalt anvendes 10 % af puljen på et projekt, og kun efter forudgående godkendelse af BUU. Erfaringerne viser imidlertid, at det i 2007 kun i et enkelt tilfælde har været muligt at anvende puljen efter hensigten. Det skyldes primært, at uventede høje licitationsresultater ofte ligger så langt over bevillingerne, at overskridelserne ikke kan finansieres af puljen pga. begrænsningen på 10 %. I de tilfælde er det alligevel nødvendigt at søge om tillægsbevilling for at gennemføre projektet. På den baggrund vil BUF ikke fremover søge om en særlig licitationspulje.
I efteråret 2007 har BUF anmodet Københavns Ejendomme om en detaljeret gennemgang af alle anlægsprojekter. Det er hensigten, at denne gennemgang skal danne udgangspunkt for en hyppigere opfølgning på udviklingen i de enkelte anlægsprojekters økonomi og tidsplan. Opfølgningen har bl.a. betydning for anvendelsen af puljerne til ekstraarbejder, fordi disse puljer anvendes i forbindelse med afslutning af anlægsprojekter. Puljerne til afhjælpende foranstaltninger anvendes derimod til at skabe mere kapacitet på skoler, fritidshjem og fritidsklubber og er ikke knyttet til igangværende anlægssager.
Økonomi
-
Videre proces
-
Bilag
1. Redegørelse for anvendelsen af puljerne i 2007
Else Sommer Knud Langberg