Mødedato: 19.11.2014, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44
B-sag: Anlægsbevilling til udbygning af Lergravsparken Skole, Amager
Se alle bilag
Til top
Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til udbygning af Lergravsparken Skole med 1 spor.
Indstilling og beslutning
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der gives en anlægsbevilling på 83.778.000 kr. i årene 2014-16 til udvidelse af Lergravsparken Skole med 1 spor
Der anvises dækning for beløbet på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme. For de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen henvises til økonomiafsnittet samt tabel 1, 2 og 3 i økonomibilaget.
Problemstilling
På baggrund af det voksende antal børn i Københavns Kommune skal en række skoler i de kommende år udbygges med ekstra spor og tilhørende fritidspladser. I forbindelse med budget 2013 blev det derfor bl.a. besluttet at igangsætte udbygningen af Lergravsparken Skole med 1 spor og 112 fritidstilbudspladser.
På grund af manglende finansiering i det oprindelige projekt samt et øget behov i området er de 112 fritidspladser udgået af skoleprojektet og søgt på to særskilte bevillinger. 2013 blev der givet anlægsbevilling til at fremrykke 60 af de 112 fritidspladser til ibrugtagning i august 2013 (BR 19/6 2013). De resterende 52 fritidspladser etableres for øjeblikket og kan ibrugtages i januar 2015 (BR 9/10 2014). Fritidspladserne etableres på det eksisterende fritidshjem, Pløkken, beliggende Ungarnsgade 34.
I foråret 2013 blev der bevilget 3,7 mio. kr. til projektering af udbygningen af skolen (BR 11/4 2013. Projekteringen nærmer sig nu sin afslutning, hvorefter projektet sendes i entrepriseudbud. Derfor søges nu om anlægsbevilling til at gennemføre byggeriet ved Lergravsparken Skole.
Behovsprognosen fra juni 2014 (BUU 11/6 2014) viser, at der, efter disse udbygninger og alle øvrige udbygningsprojekter gennemført i 2017, vil være behov for yderligere 18 spor i København frem til 2023. De 18 spor fordeler sig i områderne Indre By / Østerbro (5 spor), Vesterbro - Valby (4 spor), Vanløse - Brønshøj (5 spor), Amager (4 spor), mens behovet på Nørrebro - Bispebjerg er dækket.
Med budget 2015 blev der besluttet udbygning af i alt 5 spor. Forvaltningen forventer herudover at foreslå en igangsættelse af nybyggeri og udbygning af yderligere et antal skoler i budgetforslag 2016.
På grund af manglende finansiering i det oprindelige projekt samt et øget behov i området er de 112 fritidspladser udgået af skoleprojektet og søgt på to særskilte bevillinger. 2013 blev der givet anlægsbevilling til at fremrykke 60 af de 112 fritidspladser til ibrugtagning i august 2013 (BR 19/6 2013). De resterende 52 fritidspladser etableres for øjeblikket og kan ibrugtages i januar 2015 (BR 9/10 2014). Fritidspladserne etableres på det eksisterende fritidshjem, Pløkken, beliggende Ungarnsgade 34.
I foråret 2013 blev der bevilget 3,7 mio. kr. til projektering af udbygningen af skolen (BR 11/4 2013. Projekteringen nærmer sig nu sin afslutning, hvorefter projektet sendes i entrepriseudbud. Derfor søges nu om anlægsbevilling til at gennemføre byggeriet ved Lergravsparken Skole.
Behovsprognosen fra juni 2014 (BUU 11/6 2014) viser, at der, efter disse udbygninger og alle øvrige udbygningsprojekter gennemført i 2017, vil være behov for yderligere 18 spor i København frem til 2023. De 18 spor fordeler sig i områderne Indre By / Østerbro (5 spor), Vesterbro - Valby (4 spor), Vanløse - Brønshøj (5 spor), Amager (4 spor), mens behovet på Nørrebro - Bispebjerg er dækket.
Med budget 2015 blev der besluttet udbygning af i alt 5 spor. Forvaltningen forventer herudover at foreslå en igangsættelse af nybyggeri og udbygning af yderligere et antal skoler i budgetforslag 2016.
Løsning
Projektbeskrivelse
Lergravsparken Skole på Amager har fire spor i indskoling og mellemtrin og tre spor i udskolingen. Skolen ligger på tre matrikler og består af tre sammenlagte skoler: Sundpark Skole (Bygning S), Ungarnsgade Skole (Bygning U) samt Østrigsgade Skole (Bygning Ø), se bilag 1.
Udvidelsen af Lergravsparken Skole med et skolespor er projekteret ud fra ønsket om at skabe nogle velfungerende, fleksible rammer for skolens lærere og elever. Udvidelsen tilvejebringes ved at skabe ekstra kvadratmeter på bygning S i form af en 5 etagers tilbygning mod nord. Samtidig udgraves kælderen, så der skabes direkte adgang til terræn. Indskolingen til og med 5. klasse placeres i bygning S, hvor fritidshjemmet Smilehullet er placeret, for på denne vis at forbedre mulighederne for fælles udnyttelse af lokaler og udearealer for såvel skole som fritid. Mellemtrin og udskoling placeres i bygning Ø, hvor disse årganges faglokaler (madkundskab, natur/teknologi mv.) er placeret. Ud over skolens to idrætssale anvendes bygning U kun til fritid.
I forhold til en gennemsnitlig københavnsk folkeskole har Lergravsparken Skole et lille udeareal. Skolen har selv stået for renovering og indkøb af legepladsredskaber til indskoling og mellemtrin på bygning S. Det har været et stort ønske fra skolens side at øge udearealernes anvendelighed i undervisningsøjemed. Dette har resulteret i et projekt, som blandt andet indeholder nye elementer som udeværksted til natur/teknik-undervisning mv.
Midlertidige pavilloner som erstatter klasselokalerne i byggeperioden forbliver frem til ibrugtagning af de nye lokaler.
Kapacitetsanalysen
Projektudviklingsforløbet og den efterfølgende projektering af udvidelse af Lergravsparken Skole er igangsat og gennemført, inden Kapacitetsanalysen blev vedtaget (BR 18.9.14). Kapacitetsanalysens resultater og deraf afledte beslutninger er derfor ikke indarbejdet i dette projekt. Hvis beslutningerne fra analysen skal indarbejdes fuldt ud, er det nødvendigt at omprojektere projektet, herunder inddrage byggeudvalget på ny. Det anslås, at dette vil medføre en forsinkelse på 6-8 måneder, samt betydelige ekstraomkostninger til omprojektering, der vil betyde, at en eventuel mindreomkostning ved at bygge efter den Mellemform 1, der blev vedtaget i Kapacitetsanalysen, vil blive udlignet af ekstraomkostningerne ved omprojektering.
Der bliver i forvaltningen arbejdet med en løsning, som skal sikre samtænkning af arealanvendelse for fritidshjem og skole iht. Fremtidens Fritidstilbud, som blev vedtaget i budget 2015.
Brugerinddragelse
Projektudviklingsforløbet har været gennemført iht. funktionsprogrammet samt efter retningslinjerne i Børne- og Ungdomsforvaltningens vejledning 'Brugere & Byggeri'. Der har været nedsat et byggeudvalg med deltagelse af projektgruppen (BUF, KEjd. og rådgivere), skoleledelsen, lærerrepræsentanter m.v. og der har været afholdt temamøder om inklusion og faglokaler med deltagelse af fagrelevant personale.
Udtalelse fra skolebestyrelsen er vedlagt som bilag 2. KEjd.'s bemærkninger til skolebestyrelsens udtalelse fremgå af bilag 5.
Tidsplan
Efter Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2013 har Børne- og Ungdomsforvaltningen i oktober 2012 bestilt opgaven hos Københavns Ejendomme, som herefter igangsatte arbejdet med at udvælge et rådgiverteam til at bistå løsningen af opgaven. Københavns Ejendomme var klar med et rådgiverteam således, at det første byggeudvalgsmøde kunne afholdes i april 2013. Resten af året arbejdede byggeudvalget med udviklingen af projektet, afsluttende med et dispositionsforslag, som godkendtes af byggeudvalget februar 2014. Dispositionsforslaget blev herefter viderebearbejdet af rådgiverteamet til det endelige projektforslag, som blev godkendt af Børne- og Ungdomsforvaltningen i september 2014. Herefter skal der søges byggetilladelse og laves hovedprojekt m.h.p. at udbyde byggeriet i licitation.
Selve byggeriet er planlagt til at blive gennemført i perioden primo 2015 - medio 2016. Der er meldt en 5 måneders forsinkelse ind, som betyder, at færdiggørelsen vil blive udskudt i forhold til den planlagte ibrugtagning. Derfor ændres ibrugtagningstidspunktet for opstart i den nye skolebygning til medio oktober 2016. De skoleklasser, som starter til august 2016, skal derfor undervises i midlertidige pavilloner frem til ibrugtagning af skolebygningen. Udgifter til pavillonleje afholdes af anlægspulje til tidlig opstart 2015.
Det forventes, at der til udførelsen af byggeriet kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaven vil medføre praktikantpladser svarende til 3 årsværk.
Udtalelse fra Københavns Ejendomme
Københavns Ejendomme har udarbejdet en ejendomsfaglig udtalelse, der er vedlagt som bilag 3. Den ejendomsfaglige udtalelse giver ikke anledninge til yderligere bemærkninger.
Lergravsparken Skole på Amager har fire spor i indskoling og mellemtrin og tre spor i udskolingen. Skolen ligger på tre matrikler og består af tre sammenlagte skoler: Sundpark Skole (Bygning S), Ungarnsgade Skole (Bygning U) samt Østrigsgade Skole (Bygning Ø), se bilag 1.
Udvidelsen af Lergravsparken Skole med et skolespor er projekteret ud fra ønsket om at skabe nogle velfungerende, fleksible rammer for skolens lærere og elever. Udvidelsen tilvejebringes ved at skabe ekstra kvadratmeter på bygning S i form af en 5 etagers tilbygning mod nord. Samtidig udgraves kælderen, så der skabes direkte adgang til terræn. Indskolingen til og med 5. klasse placeres i bygning S, hvor fritidshjemmet Smilehullet er placeret, for på denne vis at forbedre mulighederne for fælles udnyttelse af lokaler og udearealer for såvel skole som fritid. Mellemtrin og udskoling placeres i bygning Ø, hvor disse årganges faglokaler (madkundskab, natur/teknologi mv.) er placeret. Ud over skolens to idrætssale anvendes bygning U kun til fritid.
I forhold til en gennemsnitlig københavnsk folkeskole har Lergravsparken Skole et lille udeareal. Skolen har selv stået for renovering og indkøb af legepladsredskaber til indskoling og mellemtrin på bygning S. Det har været et stort ønske fra skolens side at øge udearealernes anvendelighed i undervisningsøjemed. Dette har resulteret i et projekt, som blandt andet indeholder nye elementer som udeværksted til natur/teknik-undervisning mv.
Midlertidige pavilloner som erstatter klasselokalerne i byggeperioden forbliver frem til ibrugtagning af de nye lokaler.
Kapacitetsanalysen
Projektudviklingsforløbet og den efterfølgende projektering af udvidelse af Lergravsparken Skole er igangsat og gennemført, inden Kapacitetsanalysen blev vedtaget (BR 18.9.14). Kapacitetsanalysens resultater og deraf afledte beslutninger er derfor ikke indarbejdet i dette projekt. Hvis beslutningerne fra analysen skal indarbejdes fuldt ud, er det nødvendigt at omprojektere projektet, herunder inddrage byggeudvalget på ny. Det anslås, at dette vil medføre en forsinkelse på 6-8 måneder, samt betydelige ekstraomkostninger til omprojektering, der vil betyde, at en eventuel mindreomkostning ved at bygge efter den Mellemform 1, der blev vedtaget i Kapacitetsanalysen, vil blive udlignet af ekstraomkostningerne ved omprojektering.
Der bliver i forvaltningen arbejdet med en løsning, som skal sikre samtænkning af arealanvendelse for fritidshjem og skole iht. Fremtidens Fritidstilbud, som blev vedtaget i budget 2015.
Brugerinddragelse
Projektudviklingsforløbet har været gennemført iht. funktionsprogrammet samt efter retningslinjerne i Børne- og Ungdomsforvaltningens vejledning 'Brugere & Byggeri'. Der har været nedsat et byggeudvalg med deltagelse af projektgruppen (BUF, KEjd. og rådgivere), skoleledelsen, lærerrepræsentanter m.v. og der har været afholdt temamøder om inklusion og faglokaler med deltagelse af fagrelevant personale.
Udtalelse fra skolebestyrelsen er vedlagt som bilag 2. KEjd.'s bemærkninger til skolebestyrelsens udtalelse fremgå af bilag 5.
Tidsplan
Efter Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2013 har Børne- og Ungdomsforvaltningen i oktober 2012 bestilt opgaven hos Københavns Ejendomme, som herefter igangsatte arbejdet med at udvælge et rådgiverteam til at bistå løsningen af opgaven. Københavns Ejendomme var klar med et rådgiverteam således, at det første byggeudvalgsmøde kunne afholdes i april 2013. Resten af året arbejdede byggeudvalget med udviklingen af projektet, afsluttende med et dispositionsforslag, som godkendtes af byggeudvalget februar 2014. Dispositionsforslaget blev herefter viderebearbejdet af rådgiverteamet til det endelige projektforslag, som blev godkendt af Børne- og Ungdomsforvaltningen i september 2014. Herefter skal der søges byggetilladelse og laves hovedprojekt m.h.p. at udbyde byggeriet i licitation.
Selve byggeriet er planlagt til at blive gennemført i perioden primo 2015 - medio 2016. Der er meldt en 5 måneders forsinkelse ind, som betyder, at færdiggørelsen vil blive udskudt i forhold til den planlagte ibrugtagning. Derfor ændres ibrugtagningstidspunktet for opstart i den nye skolebygning til medio oktober 2016. De skoleklasser, som starter til august 2016, skal derfor undervises i midlertidige pavilloner frem til ibrugtagning af skolebygningen. Udgifter til pavillonleje afholdes af anlægspulje til tidlig opstart 2015.
Praktikpladser
Det forventes, at der til udførelsen af byggeriet kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaven vil medføre praktikantpladser svarende til 3 årsværk.
Udtalelse fra Københavns Ejendomme
Københavns Ejendomme har udarbejdet en ejendomsfaglig udtalelse, der er vedlagt som bilag 3. Den ejendomsfaglige udtalelse giver ikke anledninge til yderligere bemærkninger.
Økonomi
I budget 2013 blev der afsat 89,5 mio. kroner (2015 p/l) til udbygningen af Lergravsparken Skole med 1 spor og 112 fritidstilbudspladser samt til flytning af en læseklasserække fra Lergravsparken Skole til Blågård Skole. Flytningen var en forudsætning for udvidelsen af Lergravparkens Skole. Da det viste sig ikke at være muligt at gennemføre udbygningen indenfor det oprindelige budget, er der efterfølgende afsat yderligere anlægsmidler. Det samlede budget fremgår af tabel 1. Tabel 2 viser, hvordan budgettet er disponeret.
I forundersøglesen fra 2012 vedr. Lergravsparken Skole var der estimeret 400.000 kr. til konvertering af skolelokaler til 112 fritidspladser. Dette viste sig ikke at være tilstrækkeligt, da lokalerne ændrer status fra skole til fritid, hvorved kravene til akustik, ventilation samt tilgængelighed skærpes. Disse forudsætninger var ikke tænkt ind i forundersøgelsen, som danner grundlaget for den overordnede økonomiske ramme.
Tabel 1 Budget
Tabel 2 Bevillinger
Detaljerede oplysninger om budget og finansiering samt de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen fremgår af bilag 4.
I forundersøglesen fra 2012 vedr. Lergravsparken Skole var der estimeret 400.000 kr. til konvertering af skolelokaler til 112 fritidspladser. Dette viste sig ikke at være tilstrækkeligt, da lokalerne ændrer status fra skole til fritid, hvorved kravene til akustik, ventilation samt tilgængelighed skærpes. Disse forudsætninger var ikke tænkt ind i forundersøgelsen, som danner grundlaget for den overordnede økonomiske ramme.
Tabel 1 Budget
|
Budget |
1.000 kr. (2015 p/l) |
| Budget 2013 - Udbygning af Lergravparkens Skole |
89.54 |
| Budget 2013 - Tidlig opstart |
4.285 |
| Overførselssagen 2013-14 "En by der virker" |
4.559 |
| I alt |
98.385 |
Tabel 2 Bevillinger
| Bevillinger |
1.000 kr. (2015 p/l) |
| Projektering (BR 11/4 2013) |
3.705 |
| Fremrykning af 62 fritidshjemspladser (BR 19/6 2013) |
4.285 |
| Flytning af læseklasserække fra Lergravsparkens Skole til Blågård Skole (BR 19/6 2013) |
2.058 |
| Udvidelse af fritidshjemmet i Ungarnsgade med 50 pladser (BR 9/10 2014) |
4.559 |
| Anlægsbevilling (denne indstilling) |
83.778 |
| I alt |
98.385 |
Detaljerede oplysninger om budget og finansiering samt de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen fremgår af bilag 4.
Benchmark anlægsøkonomi
Udbygningen af Lergravsparken Skole med 1 spor koster i alt 98,4 mio. kr. (2015 p/l).
Tabel 3 viser prisen pr. spor for de senest igangsatte udbygninger.
Tabel 3 Omkostninger ved sporudbygninger
|
Skole |
Spor |
Budget (mio. kr. 2015 p/l) |
Pr. spor |
| Tove Ditlevsen Skole | 1 | 67,2 | 67,2 |
| Langelinieskolen | 3 | 221,1 | 73,7 |
| Vanløse Skole | 1 | 78,0 | 78,0 |
| Frederikssundsvejens Skole | 1 | 78,5 | 78,5 |
| Utterslev Skole | 1 | 81,3 | 81,3 |
| Korsager Skole | 1 | 98,8 | 98,8 |
| Øster Farimagsgades Skole | 1 | 104,9 | 104,9 |
| Kirkebjerg Skole | 2 | 179,9 | 90,0 |
| Vibenshus Skole (ekskl. KKFO/FH) | 1 | 83,7 | 83,7 |
| Vigerslev Allé Skole | 1 | 98,8 | 98,8 |
| Brønshøj Skole | 1 | 137,0 | 137,0 |
| Kirsebærhavens Skole | 1 | 104,2 | 104,2 |
| Lergravparkens Skole | 1 | 94,1 | 98,4 |
| Gennemsnit | 91,9 |
Anlægsudgifterne til udbygningen af Lergravsparken Skole på 98,4 mio. kr. ligger over gennemsnittet på 91,9 mio. kr.
Grunden til at Lergravsparken Skole ligger over gennemsnitsprisen på et skolespor er, at der i forundersøgelserne ikke var taget højde for, at de tiltænkte fritidslokaler ændrede anvendelse fra skole til fritid. Det har været fordyrende at skulle etablere fritidskapaciteten som to separate sager. Dertil skal lægges omkostninger til den nødvendige flytning af læseklasserækken, som også er en fordyrende faktor.
Driftsøkonomi
De årlige driftsudgifter for det nye spor på Lergravsparken Skole forventes at være på 13.527.688 kr. Det svarer til 61.489 kr. pr. elev, hvilket er 11 % mindre end de gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. elev i Københavns Kommune, som er 68.826 kr.
Videre proces
Efter godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Else Sommer /Henriette Bjørn Nielsen
Else Sommer /Henriette Bjørn Nielsen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.