B-sag: Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2020

Udvalget skal tage stilling til tekniske ændringer i udvalgets budgetforslag 2020.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til tekniske ændringer til udvalgets budgetforslag 2020 med henblik på videre behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med behandlingen af budgetforslag 2020.

Problemstilling

Siden udvalgets 1. og 2. behandling af budgetforslag 2020 henholdsvis den 13.3.2019 og 24.4.2019 er der sket ændringer indenfor udvalgets økonomiske ramme for 2020. Dette skyldes politiske beslutninger og ændrede budgetteringsforudsætninger. Udvalget skal godkende ændringerne, før de kan indgå som en del af det vedtagne budget 2020.

Løsning

For at udvalgets budget 2020 bliver så retvisende som muligt, indarbejder forvaltningen tekniske ændringsforslag i budgetforslaget for 2020. Ændringerne flytter bevillinger i budgetforslaget, så de ligger korrekt i budgettet, da forbrug og budget ligger samme sted på samme bevillinger. Mens sagen om bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges for udvalget 4 gange om året, omhandler indeværende år (2019), omhandler denne sag næste års budget (2020). Budgetomplaceringer mellem bevillingsområder kræver politisk godkendelse, jf. gældende bevillingsregler for Københavns Kommune.

Der er et teknisk ændringsforslag, der omhandler en investeringscase besluttet i Overførselssagen 2018-19 vedrørende synergi og effektiviseringer ved fælles viceværts- og arealplejedrift på tværs af Københavns Kommune. Børne- og Ungdomsforvaltningen afgiver opgaver vedr. renhold og snerydning af fortov, brøndsugning samt træ- og hækbeskæring til Teknik- og Miljøforvaltningen, og der overføres i alt 9,2 mio. kr. Derudover er der tre tekniske ændringsforslag, som omhandler budgetomplaceringer mellem bevillingsområder, der er af ren teknisk karakter. Der er tidligere besluttede effektiviseringer i det tværgående indkøbsprogram på 3,2 mio. kr., der i første omgang er placeret på bevillingsområdet dagtilbud, men skal placeres på alle bevillingsområder. Der er en tidligere besluttet effektivisering på kommunal dagbehandling på 3,4 mio. kr., der er placeret på bevillingsområdet dagtilbud, men skal placeres på bevillingsområdet specialundervisning. Og endelig omplaceres der 1,0 mio. kr. fra sundhedsplejen til undervisning, da udvalget prioriterede 1,0 mio. kr. ud af effektiviseringen på sundhedsplejen til fusionsprocessen på Damhusengens Skole, jf. 2. behandlingen af budget 2020 (BUU 24.4 2019). Det er alle interne omplaceringer, der ikke påvirker den samlede ramme. Omplaceringerne sikrer et korrekt opfølgningsgrundlag for alle berørte rammer i 2020.

De tekniske ændringsforslag fordelt på bevillingsområder fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Tekniske ændringsforslag fordelt på bevillingsområder

De tekniske ændringer indeholder ikke eventuelle korrektioner som følge af den kommende budgetaftale for budget 2020, da aftalen først bliver indgået efter Økonomiudvalgets behandling af de tekniske ændringsforslag. Københavns Kommunes budget for 2020 vedtages af Borgerrepræsentationen den 31. oktober 2019.

Alle tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 1.

Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår med denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme nedskrives med 9,2 mio. kr.

De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2020 sammen med de øvrige beslutninger, der vedtages med budget 2020.

Videre proces

De tekniske ændringsforslag vil indgå i den samlede indstilling vedrørende tekniske ændringsforslag for alle forvaltninger, der forelægges Økonomiudvalget den 22.10.2019 og Borgerrepræsentationen den 31.10.2019 i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Tobias Børner Stax                                     /Sti Andreas Garde   

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 18. september 2019:

Indstillingen blev trukket fra dagsordenen ved mødets begyndelse.