Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution ved Emdrup Vænge
Indstilling og beslutning
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der gives en anlægsbevilling på 38.000.000 kr. til projektering og anlæg af en daginstitution med 10 grupper ved Emdrup Vænge. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner med 8.449.800 kr. i 2011 og 29.550.200 kr. i 2012. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 2.073.500 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 6.376.300 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Anlægsbevillingen i 2012 fordeles med 4.473.500 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og med 25.076.700 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.
Problemstilling
Løsning
Matriklen er i Kommuneplanrammerne 2009 udlagt til institutionsformål og der ligger på matriklen pt. 1 daginstitution, "Børnehuset Emdrup Søgaard", 2 fritidshjem, "Emdrup Søgaard" og "Græshoppen" samt 1 ekstern legeplads for daginstitutionen "Regnskoven". Disse institutioner indgår i klynge Bi4 hvor også den planlagte institution kommer til at indgå. Matriklen er et dejligt grønt område hvor der udover legearealer til institutionerne er anlagt en større boldbane.
BUF har valgt at udbyde projektet i totalentreprise på baggrund af BUF's standard byggeprogram og et illustreret dispositionsforslag, der fastlægger de overordnede rammer for byggeriets placering og udformning samt udearealernes indretning.
Til gennemførelse af processen har der været nedsat et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra de eksisterende institutioner på matriklen, eksterne rådgivere samt KEjd og BUF. Et enigt udvalg har peget på den valgte placering og disponering af bygning og udearealer.
Der er i forslaget lagt vægt på at bevare områdets grønne og åbne karakter og på, at bygninger indgår i en sammenhæng, hvor der er visuel kontakt imellem institutionerne og et større åbent areal midt på matriklen. Særligt Emdrup Søgård og Regnskovens eksisterende legearealer vil blive berørt af anlægget af den nye institution. Arealerne bliver erstattet med nyindrettede/omdisponerede arealer, og der vil på området blive indrettet et fælles legeområde for alle institutionerne. Det, at der bliver tale om et fælles legeområde åbner mulighed for at styrke samarbejdet i klyngen og området vil blive tilført muligheder for at gennemføre aktiviteter der for tiden ikke er mulige på stedet. Forud for disponeringen har der været afholdt særlige "udearealsmøder" med repræsentanter for institutionerne med henblik på inddragelse af brugernes ønsker og ideer.
Det kommende byggeri på ca. 1660 m2 er placeret på et areal på ca. 3.550 m2 beliggende på matriklens sydvestlige hjørne med adgang fra Kjeldsøvej. Institutionens opholdsareal er sydvestvendt og med størst mulig bevarelse af eksisterende træer og anden bevoksning. Byggeriet er disponeret i 2 etager med 5 grupper på hver etage, fællesarealer fordelt på begge etager, produktionskøkken samt kontor i stueetagen og personalefaciliteter på 1.sal. Liggehaller er på begge etager integreret i bygningen.
Der foreligger KEJD-udtalelse i sagen, der ikke giver anledning til bemærkninger, jf. bilag 2.
Tidsplan
Der er løbende blevet arbejdet med at afklare forhold om grundens beskaffenhed, herunder forurening, eksisterende institutioner og disses brug af udearealerne.
Grunden er lettere forurenet. Oprensningen er planlagt til at starte 1. juli 2011. Sideløbende med oprensningen klargøres grunden med nødvendig trærydning og omdisponering og nyindretning af de udearealer der hidtil har været benyttet af de øvrige institutioner.
Projektet er nu i tilbudsfasen og der skal afleveres tilbud i maj måned. Henover sommer og efterår 2011 udføres rydninger, nedrivninger og oprensninger, så totalentreprenøren kan starte byggeriet sidst på året.
Daginstitutionsbyggeriet vil stå færdigt i efteråret 2012.
Økonomi
I budget 2011 er der afsat 39 mio. kr. til etablering af en daginstitution med 10 grupper på Bispebjerg. Heraf er de 2 mio. kr. stjernemarkeret i budgettet, hvilket betyder, at midlerne er frigivet (bl.a. af hensyn til forprojektering mv.). Der skal dermed ikke søges om anlægsbevilling for at frigøre beløbet. Projektet på Emdrupvænge vurderes nu at koste 40 mio. kr. og den ene mio. kr. i merudgifter findes ved besparelser på andre anlægsprojekter. Der kan således anvises dækning for den samlede anlægsudgift på 40 mio. kr. på BUU’s anlægsramme. Da 2 mio. kr. er stjernemarkeret søges der kun om en anlægsbevilling på 38 mio. kr.
Nedenstående skema viser, hvorledes den samlede udgift fordeles mellem BUF og KEjd, og hvorledes anlægsbevillingen fordeles på år:
Tabel 1
|
|
|
2011 |
2012 |
Total |
|
Bevilling |
Funktion |
Kr. |
||
|
Anlæg |
5.25.14.3 |
2.073.500 |
4.473.500 |
6.547.000 |
|
|
|
2.073.500 |
4.473.500 |
6.547.000 |
|
KEjd |
5.25.14.3 |
6.376.300 |
25.076.700 |
31.453.000 |
|
|
|
6.376.300 |
25.076.700 |
31.453.000 |
|
|
|
8.449.800 |
29.550.200 |
38.000.000 |
Heraf er KEjd’s andel af administrationsgebyret på 587.000 kr. og BUF’s andel på 274.000 kr.
Oprensningen af grunden på Emdrup Vænge forventes at koste 1,9 mio. kr. Udgifterne finansieres af forureningspuljen, der blev afsat som led i budget 2011. Puljen er på 8.250.000 kr. i henholdsvis 2011 og 2012. Beløbet i 2012 er stjernemarkeret, og der skal således ikke søges anlægsbevilling for at frigive midler fra puljen.
Det samlede budget for Emdrupvænge er således på i alt 41.900.000 kr.
Inkl. denne anlægsbevilling vil der dermed være givet følgende bevillinger til projektet:
Tabel 2
|
Bevilling |
Beløb (kr.) |
Politisk beslutning |
|
Projektering (stjernemarkering) |
2.000.000 |
Budget 2011 |
|
Forurening (stjernemarkering) |
1.900.000 |
Budget 2011 |
|
Anlægsbevilling |
38.000.000 |
- |
|
Bevillinger i alt |
41.900.000 |
|
Anlægsøkonomien er sammensat således:
Tabel 3
|
Oversigt over anlægsudgifter |
(Kr.) |
|
Byggeomkostninger (læg forurening til her) |
34.766.000 |
|
Montering, flytteudgifter mm |
6.273.000 |
|
Administrationsbidrag BUF |
274.000 |
|
Administrationsbidrag KEJD |
587.000 |
|
Anlægsudgift i alt |
41.900.000 |
Pris pr. gruppe kan opgøres til 4.000.000 kr. hvilket svarer til den gennemsnitlige anlægspris pr. gruppe.
BUF udfører på nuværende tidspunkt ikke benchmarking på anlægspriser på skoler i forhold til andre kommuner. Men der er nedsat en styre- og arbejdsgruppe, som skal udarbejde materiale om byggepriser på daginstitutioner og skoler til brug for bl.a. benchmarking. Arbejdet forventes færdigt før sommerferien 2011. Ved afslutningen af arbejdet orienteres BUU om konklusionerne i projektet. Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. byggepriser har været forelagt for BUU på udvalgets aflæggerbord i tilknytning til udvalgsmødet den 6. april 2011.
Afledte driftudgifter
De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 14.116.833 kr., svarende til 117.640 kr. pr.
vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer
til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 15.601.320 kr. Det
svarer til 130.011 kr. pr. plads. De forventede driftsudgifter er opgjort efter den nye budgetmodel. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne ad hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.
Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.
Videre proces
Efter proceduren for inddragelse af KFU i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for ØU og BR.
Else Sommer
/Knud Langberg
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.