Anlægsbevilling til 7 gruppersdaginstitution på Carlsbergområdet - FÆLLESINDSTILLING ØKF, BUF

Udvalgene skal tage stilling til erhvervelse og ombygning af en ejendom ”Bygning C” beliggende på Carlsberg området, Vester Fælledvej 100, Bag Elefanterne, 1799 København V, samt anlægsbevilling til projektering og ombygning til etablering af en ny integreret daginstitution med plads til 7 grupper.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget, at udvalgene overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om køb af den eksisterende ejendom "Bygning C" beliggende Bag Elefanterne, 1799 København V på det i bilag 3 (fortroligt bilag) nævnte beløb. Der kan anvises dækning for købsprisen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2011 på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner.
2. at der gives en anlægsbevilling til Børne- og Ungdomsudvalget på det  i bilag 3 (fortroligt bilag) nævnte beløb til erhvervelse af ejendommen. Der kan anvises dækning for bevillingen i 2011 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner.
3. at der gives en anlægsbevilling på 17.680.000 kr. (p/l 2011) til ombygning og montering af daginstitutionen. Anlægsbevillingen finansieres i 2011 på Børne-og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, og fordeles med 1.500.000 kr. (p/l 2011) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3 og med 530.000 kr. (p/l 2011) på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3. Anlægsbevillingen finansieres i 2012 på Børne-og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner og fordeles med 13.650.000 kr. (p/l 2011) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3 og med 2.000.000 kr. (p/l 2011) på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3.

For at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune, har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det fornødne antal daginstitutionspladser, herunder køb af ejendomme til etablering af fleksible daginstitutioner for de 0-6 årige.

I følge behovsprognosen 2010, er der behov for 10 vuggestuegrupper (120 pladser) og 3 børnehavegrupper (66 pladser) på Vesterbro/ Kgs. Enghave. Samtidig er der stigende befolkningstilvækst i byen som helhed og i område Valby i særdeleshed. Dette behov for yderligere pladser i nærområdet kan kapaciteten på Vester Fælledvej medvirke til at dække.

Børne-og Ungdomsforvaltningen kontaktede i starten af 2010 Carlsberg Ejendomme for at undersøge muligheden for etablering af daginstitutionspladser på Carlsberg området.

Den eksisterende "Bygning C", beliggende på den nye Elefant Plads, er i lokalplanen for området udpeget til at være bevaringsværdig.

Bygningen er bl.a. fastlagt til kollektive anlæg, idræt og institutioner. Bygningen har et etageareal på 1.112 m2 med et udeareal på 903 m2. Udearealets grønne karakter tænkes bevaret. Ejendommens placering er vist på kortbilag.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har ført forhandlinger med Carlsberg Ejendomme om køb af ejendommen. Ejendommens købspris og hovedvilkårene for handlen fremgår af bilag 3 (fortroligt bilag).

Ejendommen kan efter en renovering og ombygning rumme 7 børnegrupper, og indrettes med 7 grupperum med tilhørende pusle- og garderoberum, personalefaciliteter, elevator og diverse birum. Derudover rummer daginstitutionen et produktionskøkken. Institutionen starter op med 7 vuggestuegrupper, men er indrettet fleksibelt således at grupperne kan være både vuggestuegrupper og børnehavegrupper.

Alle overflader istandsættes og tekniske installationer efterses og repareres i fornødent omfang. I projektet er der lagt vægt på at genbruge så meget af bygningens indretning som muligt.

På udearealet etableres legeplads plus 2 stk. liggehaller samt skur. Det tilstræbes at etablere et godt og hensigtsmæssigt ude/legeareal samtidig med, at det grønne parkudtryk bevares, og udearealerne tilpasses de overordnede planer for Carlsbergområdet.

Projekteringen af daginstitutionen vil ske i samarbejde med pædagogisk ekspertise fra forvaltningen, og fra institutionerne i den klynge VA8, som daginstitutionen vil indgå i. 

Der foreligger høringssvar fra KEjd der ikke giver anledning til bemærkninger, jf. bilag 1.

Der er i Kickstart København aftalen afsat anlægsmidler på 208,5 mio. kr. til etablering af daginstitutionspladser i perioden 2010 – 2013. I det afsatte beløb indgår udgiften til køb af en ejendom på Carlsberg området og indretning af den til daginstitution.

Anlægsøkonomi

Anlægsbevillingen er sammensat således:

Nedenstående skema viser, hvorledes den samlede udgift fordeles mellem BUF og KEjd, og hvorledes anlægsbevillingen fordeles på år:

Heraf er KEjd’s andel af administrationsgebyret på 260.000 kr. og BUF’s andel på 120.000 kr. Administrationsbidraget er beregnet på anlægsudgiften ekskl. grundkøb.

Pris pr. gruppe kan opgøres til 5.170.000 kr.

Anlægsprisen er lidt højere end de gennemsnitlige nøgletal for vuggestuepladser (5,0 mio. kr. inkl. grundkøb) på grund af dels markedsprisen i området, og dels at det er dyrere at købe og ombygge en eksisterende ejendom end at bygge en ny.

BUF udfører på nuværende tidspunkt ikke benchmarking på anlægspriser på institutioner i forhold til andre kommuner. Men der er nedsat en styre- og arbejdsgruppe, som skal udarbejde materiale om byggepriser på daginstitutioner og skoler til brug for bl.a. benchmarking. Arbejdet forventes færdigt før sommerferien 2011. Ved afslutningen af arbejdet orienteres BUU og ØU om konklusionerne i projektet. Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. byggepriser har været forelagt for ØU den 22. marts 2011 og for BUU den 6. april 2011.

Der er i anlægsudgiften taget højde for, at der skal betales reservationsleje til Københavns Ejendomme fra det tidspunkt, ejendommen overtages. Det forudsættes, at Børne- og Ungdomsforvaltningen, ifølge huslejemodellen, efterfølgende kompenseres for udgiften til basishusleje, da BUF finansierer ejendomskøbet. 

Afledte driftudgiftEr

De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 10.035.688 kr., svarende til 119.472 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 10.920.924 kr. Det svarer til 130.011 kr. pr. plads. De forventede driftsudgifter er opgjort efter den nye budgetmodel. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne af hensyn til sammenligningsmuligheden med institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

Ejendommen forventes overtaget den 1. juli 2011. Projektering forventes iværksat  straks herefter, og ibrugtagning af daginstitutionen forventes at ske den 1. oktober 2012.

Efter proceduren for inddragelse af KFU i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Sagen forventes fremlagt i ØU den 7. juni, hvorefter den behandles i BR, forventeligt inden sommerferien.

                                           Else Sommer                                              Claus Juhl