Budgetnotater til budgetforslag 2013
Udvalget skal tage stilling til budgetnotater til budgetforslag 2013 om effektiviseringskrav og -muligheder.
Indstilling og beslutning
1. at udvalget tager de budgetnotater, som er vedlagt som bilag til indstillingen, til efterretning
Problemstilling
Ved BUU’s 1. behandling den 21. marts 2012 blev fremlagt et notat om effektiviseringskrav og muligheder i 2013, som angiver finansieringsudfordringer og løsninger i 2013.
Som bilag til denne indstilling er vedlagt budgetnotater, som gennemgår de forslag til løsninger, som vil indgå i 2. behandlingen af budgetforslaget i maj.
Løsning
Nedenfor er en oversigt over vedlagte budgetnotater, som forklarer løsningsforslagene i budgetforslaget for 2013.
Tabel 1: Forslag til løsninger
|
Løsninger - Forvaltningsspecifikke |
2013 |
2014 |
2015 |
Budgetnotater |
|
Befordring - fase II |
0,5 |
0-2 |
0 |
Vedlagt |
|
Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner og skoler |
5 |
1-2 |
0 |
Vedlagt |
|
Budgetmodel for Rengøring/Gårdmænd |
8,3 |
0 |
0 |
Vedlagt |
|
Effektivisering af Tandplejen |
1,5 |
1,5 |
0 |
Vedlagt |
|
Digitaliseringsstrategi BUF |
0 |
0-2 |
0 |
Ikke vedlagt. Afventer beregninger for 2014 |
|
Tilpasning af puljer |
4,7 |
0-3 |
0 |
Vedlagt |
|
Moms i frokosttakst |
1,5 |
1-2 |
0 |
Vedlagt |
|
Skolestruktur |
0 |
9,2 |
-0,3 |
Ikke vedlagt Der henvises til behandlingen på BUU den 7/3 (2011-149188). |
|
Indkøbsaftaler |
1,8 |
2-6 |
0 |
Vedlagt |
|
PISA-København |
0,7 |
0 |
0 |
Vedlagt Der henvises yderligere til medlemsforslag fra mødet i BUU 21. marts |
|
Administrative effektiviseringer/besparelser |
3 |
2 |
3 |
Vedlagt |
|
Løsninger - Forvaltningsspecifikke - i alt |
27,0 |
16,7-29,7 |
2,7 |
Økonomi
De økonomiske konsekvenser er beskrevet i budgetnotaterne.
Videre proces
Den 25. april har BUU en fortsat drøftelse af det overordnede budget.
BUU har 2. behandling af budgetforslag 2013 den 9. maj 2012. Budgetforslaget afleveres til ØKF den 7. maj med forbehold for BUUs behandling, hvorefter BUU’s budgetforslag indgår i Københavns Kommunes samlede budgetforslag i den videre proces frem mod vedtagelsen ved 2. behandlingen i BR i oktober 2012.
Else Sommer /Sti Andreas Garde