Anlægsbevilling til Saxoly Fritidshjem, Vesterbro

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til permanent placering af Saxoly Fritidshjem i Saxogade 104. Fritidshjemmet har hidtil været placeret i midlertidige lokaler i Saxogade 61. 

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på 10.885.000 kr. (2012 p/l) til ombygning af Saxogade 104A stueetage, 1. og 2. sal til fritidshjem. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. tabel 1 i økonomiafsnittet

Fritidshjemmet Saxoly med 141 pladser har tidligere været opdelt på flere midlertidige adresser. Saxoly har haft midlertidige lokaler i hovedbygningen på Oehlenschlægergades Skole, i skolens sidebygning og i en midlertidig pavillon på Litauens Plads. Lokalerne på skolen er nu overgået til skoleformål og pavillonen er fjernet. Fritidshjemmet blev samlet samlet i 2011 og midlertidigt placeret i et nedlagt plejehjem på Saxogade 61. Placeringen er midlertidig, da det nedlagte plejehjem i Saxogade 61 skal anvendes til vuggestue. Fritidshjemmet skal derfor flyttes til en permanent placering i ombyggede lokaler i Saxogade 104A. Af bilag 1 fremgår et kort over byggeriernes placering. 

Ombygningen af Saxoly Fritidshjem er den afsluttende del af en større bygningsmæssig rokade på Vesterbro, som har haft til formål at tilvejebringe tilstrækkelige fritidshjemspladser. Rokaden har desuden været medvirkende til at skabe yderligere 0-6 års-pladser i området. 

Pladsbehovet til fritidstilbud på Vesterbro vil med ovennævnte tiltag været dækket p.t.

Projektbeskrivelse

Saxoly placeres permanent i Saxogade 104A med de eksisterende 141 pladser. Fritidshjemmet placeres i stuen samt på 1. og 2. etage. Stueetagen er tom og klar til ombygning. 1. sal rummer 4 vuggestuegrupper og 2. sal rummer 2 børnehavegrupper. Disse institutionsgrupper flyttes til lokalerne i det nedlagte plejehjem i Saxogade 61.

 

Rokaden kommer hermed til at se således ud:

 

·Fritidshjemmet Saxoly flyttes fra den midlertidige placering i det nedlagte plejehjem på Saxogade 61 til en permanent placering i Saxogade 104A

 

·4 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper, der er midlertidigt placeret på 1. og 2. sal på Saxogade 104A flyttes til en permanent placering i det nedlagte plejehjem på Saxogade 61.

Hvis rokaden ikke gennemføres, kan underetagen i det nedlagte plejehjem på Saxogade 61 ikke færdiggøres, og dermed kan de sidste 2 grupperum til vuggestue ikke som forudsat etableres. Desuden kan faciliteterne til KKFO’en Saxolitten med 66 børn ikke færdiggøres.

 

 

Tidsplan
Vuggestue- og børnehavegrupperne flyttes til Saxogade 61 i maj 2012 således, at 1. og 2. etage også kan ombygges til fritidshjem. Det forventes, at hele ombygningen vil være afsluttet i eftersommeren 2012. 

 

Brugerinddragelse

Brugerne har været inddraget ved de mange genhusninger. Projektforslag til ombygning af Saxogade 104A har været forelagt bestyrelse og personale, se vedlagte udtalelser fra bestyrelsen. Alle ønsker fra ledelse og personale m.fl. til ombygningen af Saxogade 104A er imødekommet. Den videre proces med brugerne vil være rettet mod information, inventar, flytning og montering. Denne proces vil foregå i et tæt samarbejde og vil fortsætte til fritidshjemmet står færdig senere i 2012.
 

Høring af Københavns Ejendomme
Forslaget har været i høring i KEjd, jf. vedlagte bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger. 

I budget 2008 blev der afsat 33 mio. kr. til etablering af 7 permanente fritidshjems/KKFO grupper på Vesterbro. Ombygningen af Saxoly Fritidshjem er således den afsluttende del af en større bygningsmæssig rokade på Vesterbro, som har haft til formål at tilvejebringe tilstrækkelige fritidshjemspladser i området. 
 

Midlerne er anvendt og disponeret på følgende måde:

	7 FH grupper på Vesterbro	(1.000 kr.)	Gr.
Bevilling	Afsat i Budget 2008	33.000	7
	Disponeret
BR 303/08, 11/6 2008	Saxolitten midlertidig	2.500	0
BR 331/08, 11/6 2008	KKFO Gasværkstedet midlertidig	800	0
BR 17/9 2009 pkt. 32	Ombygning af Gasværkstedet	1.220	0
BR 10/6 2009 pkt. 48	Fritidshjemmet UNO	4.512	2
BR 14/4 2011 pkt. 16	Saxogade 61 (Plejebo)	11.950	0
	Skattelettelse i budget 2009 *)	1.133
BUU 18/4 2012	Saxoly	10.885	5
	Disponeret i alt	33.000	7
*) Som del af budgetaftalen for 2009 blev udskrivningsprocenten i Københavns Kommune nedsat med 0,2 %. Skattenedsættelsen blev bl.a. finansieret af en besparelse på 61 mio. kr. på kommunes anlægsbudget i perioden 2010-2012. BUU’s andel af besparelsen var på 34,9 mio. kr. Besparelsen blev indarbejdet i anlægsbudgettet ved, at budgetterne til de anlægsprojekter hvor der endnu ikke var givet anlægsbevilling blev nedskrevet forholdsmæssigt. For midlerne afsat til fritidshjemgrupper på Vesterbro drejede det sig om 1.133.000 kr.

Der kan således anvises dækning for anlægsbevillingen på 10,8 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme.

Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:

Tabel 1 Finansiering og udmøntning af anlægsbevilling
Kr. (2012 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2012
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.15.3	10.885.000
Udmøntning	BUU	Anlæg	5.25.15.3	3.885.000
Udmøntning	KFU	KEjD Anlæg	5.25.15.3	7.000.000
Anlægsbevilling i alt				10.885.000

Bevillingen er inkl. Administrationsbidrag på 1,7 % til Københavns Ejendomme og 0,5 % til BUF.

Benchmarking

Der etableres 7 fritidshjemgrupper i Saxogade 104 til en samlet pris af 10.885.000 kr. prisen pr. gruppe er dermed 1.555.000 kr. Det eksisterer ikke specifikke nøgletal for etablering af fritidshjem. Prisen for en fritidshjemsgruppe bør dog svare til prisen for en daginstitutionsgruppe. Nøgletallet for en nybygget daginstitution med 5 grupper er 4,2 mio. kr. pr. gruppe ekskl. grundkøb. I dette tilfælde er prisen markant lavere, da der dels er tale om ombygning af eksisterende lokaler, dels er tale om lokaler, der tidligere er anvendt til daginstitution. Der eksisterer ikke nøgletal for ombygninger af fritidshjem.

  

Driftsøkonomi 

I forbindelse med at Saxoly samles i Saxogade 104 kommer der ikke flere pladser dermed påvirkes driftøkonomien ikke.

Efter proceduren for inddragelse af KFU i bevillinger vedr. anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.  

 

 

                Else Sommer                             /Knud Langberg  

 

Indstillingen blev godkendt.