Fensmarkskolen - driftsbudget til ny skole og KKFO

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 18. april 2007

 

 

14.      Fensmarkskolen - driftsbudget til ny skole og KKFO

  J.nr. 2007-5430

 

 

 

I forlængelse af anlægsbevilling til oprettelse af ny specialskole "Fensmarkskolen" i Stevnsgade 34, skal udvalget tage stilling til driftsbudgettet til de faste udgifter forbundet med drift af Fensmarkskolen og tilhørende KKFO.

 

Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler, 1.  at driftsudgifterne på 1,3 mio. kr. i 2007 finansieres inden for den samlede ramme til specialundervisning 2.  at udgiften til driften i 2008 på 3,4 mio. kr. og 3,7 mio. kr. i 2009 og fremover optages på ønskelisten for budgetforslag 2008 Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 18. april 2007 Indstillingen blev godkendt og sendes ikke videre til ØU og BR, da udgifterne søges afholdt inden for Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme.

 

Problemstilling

Udvalget besluttede den 28. februar 2007 at give anlægsbevilling til indretning af den nye specialskole, at skolen oprettes som en ny selvstændig skole med virkning fra skoleåret 2007/08, samt at forvaltningen fremlægger forslag til driften af skolen.

Udvalget skal tage stilling til forvaltningens forslag til driftsbudget for så vidt angår de faste udgifter forbundet med opstart af skolen samt drift af skolen og pasningstilbuddet.

 

Løsning

Aktuelt er 22 elever fra Øresundsskolen placeret i en filial på Utterslev Skole, hvor de kan forblive frem til sommeren 2008. Samtidig skal op til 22 nye elever begynde i skole i år og et tilsvarende antal næste år. Samlet set skal der afsættes drift til skolen og til fritidstilbuddet i KKFO for så vidt angår de faste udgifter forbundet med drift af skolen.

De faste udgifter omfatter skoleledelse, KKFO-ledelse, teknisk leder, rengøringspersonale, el, fjernvarme samt vedligeholdelse af bygningen og udearealer. Der er taget højde for, at bygningerne tages i brug over to faser over de kommende to skoleår. Udgifterne anslås at udgøre 1,3 mio. kr. i 2007, 3,4 mio. kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009 og fremover. 

I forbindelse med opstart af skolen 1. august 2007 vil det først være muligt at modtage eleverne den 20. august 2007. Derfor skal Fensmarkskolens budget dække udgifterne til pasning af børnene i deres nuværende pasningstilbud i perioden 1. august til 20. august. Pasningsudgiften forventes at udgøre ca. 0,5 mio. kr. Det vurderes, at det vil være muligt at afholde udgiften inden for Fensmarkskolens samlede budget, da ikke samtlige lærere og pædagoger bør påbegynde allerede 1. august, men løbende frem til 20. august 2007.

 

Økonomi

De faste driftsudgifter til Fensmarkskolen og tilhørende KKFO anslås at udgøre 1,3 mio. kr. i 2007, 3,4 mio. kr. i 2008 og 3,7 mio. kr. i 2009 og fremover til drift vedrørende efterspørgselsstyret service på funktion 3.22.08 Kommunale Specialskoler og funktion 3.22.05 Skolefritidsordninger.

Driftsudgiften i 2007 foreslås finansieret inden for den samlede ramme til specialundervisning.

Udgiften til driften i 2008 på 3,4 mio. kr. og 3,7 mio. kr. i 2009 og fremover foreslås optaget på ønskelisten for budgetforslag 2008.

 

Videre proces

Sagen skal behandles i ØU og BR under forudsætning af at anlægssagen godkendes af BR.

 

Bilag

-

 

                                            Else Sommer

                                                                                  Georg Bartholdy