Behovsprognose 2016

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at udvalget drøfter behovsprognosen for 2016 vedr. skole, fritidstilbud, dagtilbud, klubtilbud og specialområdet

Problemstilling

De seneste 10 år er byen vokset markant, og Københavns Kommune har udvidet kapaciteten med mange nye skolespor og institutioner for at få plads til børnene.

Pr. 1. januar 2016 var der knap 95.000 børn i 0-15 års alderen i København. Befolkningsprognosen viser, at byen i de næste 10 år forventes at vokse med knap 17.000 børn i 0-15 års alderen.

Behovsprognosen for 2016 angiver, hvor mange nye spor, grupper og pladser, der skal skabes plads til i de kommende år. Prognosen viser, at befolkningstilvæksten særligt på skole- og dagtilbudsområdet medfører store kapacitetsmæssige udfordringer på kort såvel som lang sigt.

Behovsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen (ØKF). I beregningen af behovet kombineres befolkningsprognosen med tal for søgningen til folkeskolerne, fritidstilbuddene, dagtilbuddene og visitationen til specialtilbuddene. Som et nyt forhold viser behovsprognosen i år den forventede udvikling frem til 2050. Jo længere frem prognosen skal forudsige udviklingen, jo mere behæftes forudsigelserne med usikkerhed. Se teknisk bilag 1 for flere detaljer bag beregningerne.

Løsning

Der er kapacitetsmæssige udfordringer på både kort og lang sigt.

For at håndtere de langsigtede udfordringer er det afgørende, at planlægningen af den nødvendige kapacitetsudvidelse sker i god tid og med udgangspunkt i de særlige behov, der er i forskellige dele af byen. Det skal sikre rettidige og gennemarbejdede beslutningsoplæg til budgetforhandlinger mv. Det er ikke noget, som Børne- og Ungdomsforvaltningen kan sikre alene. Arbejdet sker i et tæt samarbejde med andre forvaltninger fra det overordnede planarbejde i kommuneplanen til de konkrete løsninger med lokalplaner, grundkøb og forslag til byggeri.

I afsnittene herunder gennemgås de konkrete løsningsforslag på kort sigt på børne- og ungdomsområdet

Skolespor inkl. fritidstilbud

På skole- og fritidsområdet viser den nye behovsprognose stort set samme forventede tilvækst som sidste prognose. I forhold til den nuværende kapacitet og vedtagne udvidelser er der i 2026 et merbehov på 14 skolespor, jf. tabel 1. Fra 2026 til 2035 forventes behovet at stige med yderligere 32 spor fra 14 spor til 46 spor, hvorefter behovet ser ud til at aftage til 33 spor i 2050. Der er altså et toppunkt i behovet i 2035. Kapacitetsudfordringen på skoleområdet er størst på Vesterbro / Kgs. Enghave - Valby og Amager på både kort og lang sigt.

Tabel 1. Nettobehov for nye skolespor

Det tager ca. 4-6 år fra en planlægningsbevilling gives til et skolespor kan ibrugtages. Det er således nødvendigt i god tid at planlægge nye skolespor.

For at løse behovet for skolespor på kort sigt søges der i Budget 2017 om planlægningsbevillinger til udvidelse med 1 spor på Nyboder Skole og 1 spor på Gasværksvejens Skole. I Budget 2017 søges desuden anlægsbevilling til udvidelse med 1 spor på den sammenlagte Vanløse/Hyltebjerg Skole. Budgetnotaterne findes under sager til efterretning til dette BUU-møde.                   

Der er tidligere givet planlægningsbevilling til Nyboder Skole, men da Teknik- og Miljøforvaltningen nu kan dispensere fra krav om at ombygge alle skolens lokaler, kan der etableres en ny og billigere løsning. Gasværksvejens Skole har tidligere fået anlægsbevilling til en sporudvidelse, men da forundersøgelsen til en helhedsrenovering viste, at der var PBC i indeklimaet, skal der nu enten opføres en ny 3-sporet skole i Kødbyen eller en delvist ny 3-sporet skole på Gasværkvejens Skoles nuværende grund (nettoudvidelse på 1 spor).

Der er givet planlægningsmidler og fundet en grund til udvidelse med 1 spor i Sydhavnen (Vesterbro / Kgs. Enghave). Da der desuden i Budget 2016 er givet planlægningsbevilling til en ny 4-sporet skole på Amager, mangler der at blive fundet løsninger svarende til yderligere 7 spor inden 2026. De manglende 7 spor fordeler sig med 1 på Amager, 1 i Vanløse – Brønshøj / Husum, 3 i Valby og 2 på Nørrebro – Bispebjerg. En væsentlig del af opgaven med de 7 manglende spor frem mod 2026 bliver at finde ledige, egnede grunde, hvor det besluttes at udbygge eller bygge nyt for at løse kapacitetsbehovet.

Daginstitutionsgrupper

I forhold til sidste år er prognosen for daginstitutionsgrupper næsten den samme. Der er således fortsat et meget stort behov for nye daginstitutionsgrupper.

Prognosen viser, at der i 2020 er brug for at kunne tage 63 nye daginstitutionsgrupper i brug, jf. tabel 2. I 2032 forventes behovet for dagtilbudsgrupper at toppe med 501 grupper, hvorefter det falder til 361 i 2049. På daginstitutionsområdet er behovet størst på Vesterbro / Kgs. Enghave og på Amager.

Tabel 2. Nettobehov for nye daginstitutionsgrupper

 Den nye anlægsproces, der blev vedtaget i Budget 2016, betyder, at der skal søges om anlægsmidler på baggrund af en gennemført planlægningsfase for konkrete projekter med et bedre økonomisk grundlag. Dette kræver bl.a., at der er fundet ledige byggegrunde, inden der kan søges om anlægsmidler.

På nuværende tidspunkt er der midlertidige udfordringer med at have egnede grunde klar til at opføre nye daginstitutionsgrupper, hvorfor planlægningen af en række projekter ikke er færdig. Af den årsag søges der derfor kun om 16 grupper til Budget 2017, der alle er nøglefærdige byggerier. De nøglefærdige byggerier falder ikke under den nye anlægsproces, idet planlægningen og anlæg varetages af en privat udbyder.

Da det typisk tager 2,5 år fra en anlægsbevilling gives til en ny daginstitutionsgruppe kan tages i brug, vil forvaltningen i overførselssagen eller senest i Budget 2018 vende tilbage med anlægsønske på 47 grupper, der udgør forskellen mellem behovet i 2020 (63 grupper) og det antal grupper, der søges bevilling til i Budget 2017 (16 grupper). På det tidspunkt forventes planlægningen af flere konkrete projekter at være gennemført, idet BUF for tiden arbejder målrettet på at finde egnede placeringer i samarbejde med ØKF.

Klubber

På klubområdet viser prognosen, at der i dag er et tilstrækkeligt antal pladser i forhold til at sikre pladsgarantien for 10-11-årige klubbørn. Den viser dog også, at der mangler ca. 1.600 pladser, før der kan tilbydes permanente pladser til alle klubbørn i alderen 10 - 13 år. På nuværende tidspunkt håndteres underskuddet af pladser ved brug af individuelle 1-årige aftaler med klubberne om at merindskrive i den eksisterende bygningsmasse.

Behovet for klubpladser med pladsgaranti (10-11-årige) er dækket frem til 2031.  Der mangler dog godt 4.600 pladser i 2031, hvis behovet opgøres for alle de 10-13-årige.

I Budget 2016 blev der givet en planlægningsbevilling til udarbejdelse af et byggeprogram på en 4-sporet skole på Nordøstamager. Til Budget 2017 søges der om 310 klubpladser som tillægsscenarie til den 4-sporede skole, da der særligt på Amager kommer et stort behov for yderligere klubpladser. Der søges ikke om midler til særskilte klubpladser i Budget 2017.

Specialområdet

På specialområdet viser prognosen, at behovet for specialpladser er dækket frem til 2021, og der fremlægges derfor ikke budgetønske til Budget 2017.

På dagtilbudsområdet forventes der ikke at være store kapacitetsmæssige udfordringer på længere sigt for basispladser, specialklubpladser eller særlige dagtilbudspladser. Behovet for specialskoleklasser vil dog stige på længere sigt. I 2026 vil der således være et merbehov på 77 pladser, som stiger til 381 pladser i 2043, hvor behovet topper.

Økonomi

De konkrete anlægsønsker til Budget 2017 inkl. økonomi, der er affødt af behovsprognosen, findes under sager til efterretning på dette møde.

Videre proces

Anlægsønskerne til Budget 2017 drøftes på udvalgets budgetseminar II den 26. og 27. august forud for budgetforhandlingerne. Desuden vil der på seminaret være en drøftelse af mulige håndtag, der kan vedtages med henblik på at reducere anlægsbehovet.

Tobias Børner Stax              /Sti Andreas Garde