B-sag: Pulje til kompensation for ekstraordinære priser på anlægsområdet

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at der af udvalgets pulje på 31,4 mio. kr. til pris- og lønfremskrivning af anlægsprojekter udmøntes 16,6 mio. kr. (2023 p/l) til 10 anlægsprojekter.

Problemstilling

Pga. den store stigning i priserne til byggematerialer mv. blev der i budget 2023 afsat en pulje på 535,8 mio. kr. til ekstraordinær pris- og lønfremskrivning af anlægsprojekter i de forskellige udvalg. Børne- og Ungdomsudvalgets andel udgør i alt 31,4 mio. kr. (2023 p/l). Økonomiforvaltningen har oplyst, at udmøntning af puljens midler til anlægsprojekter kun kan ske ved at BUU forelægges en indstilling og godkender at midlerne udmøntes til projekter, som ikke kan overholde budgettet. Anlægsmidlerne er placeret i 2026, og der følger ikke måltal med.

Løsning

Udvalget har pt.10 anlægsprojekter som grundet stigende priser på byggematerialer samt forsinkelse på leverancer af materialer, ikke kan gennemføres inden for den afsatte bevilling. Nærmere beskrivelse af projekterne fremgår af bilag 1.

Forvaltningen anbefaler, at der udmøntes 31,4 mio. kr. fra puljen til nedenstående konkrete projekter, som samlet er på 16,6 mio. kr. Projekterne trækker måltal i 2023, men da der har været forsinkelser på byggeprojekter i Byggeri København, og på andre projekter, som forvaltningen selv er udførende på, så har det været muligt at frigøre anlægsmåltal til det beløb, der nu udmøntes fra puljen. De øgede budgetter er indarbejdet i 2. anlægsoversigt 2023, som behandles på samme udvalgsmøde som denne indstilling.

Forslag til udmøntning af 16,6 mio. kr. fra puljen:

• Elevator på Engskolen (Overførselssagen 2020/2021). Behov for yderligere 0,9 mio. kr.
• Udvidelse og ombygning af Lundtoftegade 43 (Budget 2021). Behov for yderligere 5,7 mio. kr.
• BUF Genhusning af udflytterbørnehave "Lille Birkeholm" ved Spandager (Overførselssagen 2019/2020). Behov for yderligere 0,2 mio. kr.
• Legepladser OFS 20/21 (Overførselssagen 2020/2021). Behov for yderligere 1,9 mio. kr.
• Legepladser 2022 (Budget 2022). Behov for yderligere 3,6 mio. kr.
• Kildevældskolen, renovering af udearealer (Overførselssagen 2015/2016). Behov for yderligere 0,7 mio. kr.
• BUF Udsatte boligområder (Budget 2021). Behov for yderligere 0,4 mio. kr.
• Genhusning af 4 skoler i forbindelse med helhedsrenoveringer (Overførselssagen 2020/2021). Behov for yderligere 1,8 mio. kr.
• Ny placering af daginstitutionen Vartov (Overførselssagen 2021/2022). Behov for yderligere 0,1 mio. kr.
• Renovering af Legepladser 2023 (Budget 2023). Behov for yderligere 1,3 mio. kr. 

De resterende 14,8 mio. kr. i puljen vil blive udmøntet til konkrete projekter, hvor budgettet ikke kan overholdes. Det vil forventeligt ske i forbindelse med forelæggelse af sagen om 2. anlægsoversigt 2024 i BUU i 2024.

Politisk handlerum

BUU kan vælge at udskyde eller ændre udmøntningen af puljen. Hvis midlerne ikke udmøntes til de anlægsprojekter, der reelt er påvirket af kraftige prisstigninger i byggebranchen, kan der være behov for at reducere i projekterne eller søge om tillægsbevillinger ved Budget 2024 eller ved Overførselssagen 2023/2024.

Økonomi

Intet yderligere. 

Videre proces

Puljen er udmøntet som tillægsbevillinger til de enkelte projekter i 2026 og vil blive periodiseret til relevante år i forbindelse med udvalgets 3. anlægsoversigt i 2023. Der vil ligeledes ifm. 3. anlægsoversigt blive frigivet anlægsbevillinger til de 10 projekter.