Investeringscases på børne- og ungdomsområdet til Budget 18

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsvalget,

1. at investeringsforslag på 12 mio. kr. vedrørende ”vandbesparende løsninger” (bilag 2) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2018, og at driftseffektiviseringen på 2,73 mio. kr. i 2019 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2019

2. at investeringsforslag på 2,85 mio. kr. vedrørende ”Opnormering af Stengade tandreguleringsklinik” (bilag 3) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2018, og at driftseffektiviseringen på 0,5 mio. kr. i 2019 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2019

Problemstilling

Københavns Kommune har en effektiviseringsudfordring på ca. 400 mio. kr. om året, og Børne- og Ungdomsudvalgets andel er ca. 173 mio. kr. i 2018. Der lægges op til, at budget 2018 skal indeholde investeringspuljer på i alt 450 mio. kr., som skal understøtte effektiviseringskravene. Investeringspuljen kan anvendes til alle typer af investeringer, så længe de er fremsigtede og bidrager til bedre tilrettelæggelse af arbejdet. De foreslåede investeringer lever op til investeringspuljerne Smarte investeringer i kernevelfærdens krav en maksimal tilbagebetalingstid på 6 år og en tæt kobling mellem investeringstiltagene og den opnåede effektivisering.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet to investeringsforslag. Forslagene forventes godkendt i Økonomiforvaltningen i forhold til de krav, der er stillet for at modtage bevillinger fra investeringspuljerne, herunder kravet om tilbagebetaling af investeringen.

1. Vandbesparende løsninger i daginstitutioner

På en stor del af Københavns institutioner er der monteret utidssvarende toiletter og vandarmaturer, der har et væsentligt større vandforbrug end nye toiletter og armaturer med vandbesparende løsninger.

Det foreslås derfor at investere i lav-skyls indsatser i toiletterne samt vandbesparende armaturer for derved at reducere omkostningerne til vandforbrug. Udskiftning af utidssvarende toiletter/indsatse og skift til håndfri armaturer vil forbedre toiletforholdene og kan have en positiv indflydelse på børnenes sundhed og trivsel samtidig med, at omkostningerne reduceres. Hofor har bidraget med en rundspørge på 208 repræsentative daginstitutioner, som har kvalificeret vurderingen af effektiviseringspotentialet.

2. Opnormering af Stengade tandreguleringsklinik

Børne- og Ungdomstandplejen (BUT) foreslår, at Tandreguleringsklinikken på Guldbergsgade flyttes, da klinikområdet skal ombygges til brug for Guldberg skole. Tandreguleringsklinikken genetableres i stedet på Stengade 33.

Tandreguleringsklinikken på Guldbergsgade har aktuelt 9 stole, og der er i forbindelse med genetableringen på Stengade opstået en mulighed for at udvide klinikken fra 9 til 15 stole. Med denne opnormering bliver det muligt at nedlægge Tandreguleringsklinikken på Ingerslevsgade, bestående af 7 stole og derved samle byens tandreguleringsstole på 4 lokationer frem for 5. Der vil på den baggrund være reducerede huslejeomkostninger og en mindre besparelse på ledertillæg. Tandplejepersonale fra tandreguleringsklinikkerne på Stevnsgade og Ingerslevsgade inddrages i udarbejdelsen af den samlede tandreguleringsklinik i Stengade.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af investeringsforslagene fremgår af tabel 1 nedenfor. Investeringerne forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringer. Nettoeffektiviseringerne vil blive indarbejdet i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2019 og blive brugt til at opfylde Børne- og Ungdomsudvalget forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til budget 2019 og frem.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af to konkrete forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Videre proces

De forslag, som Børne- og Ungdomsudvalget vedtager indgår i forhandlingerne om budget 2018 med henblik på udmøntning af midler fra investeringspuljerne til smarte investeringer til implementering af forslagene i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Afledte driftseffektiviseringer i 2019 og frem som følge af de godkendte forslag indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2019.

Tobias Børner Stax               /Sti Andreas Garde