Finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets andel af prioriteringsrum 2009
Finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets andel af prioriteringsrum 2009
Børne- og Ungdomsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 16. april 2008
6. Finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets andel af prioriteringsrum 2009 J.nr. 2007-113024
Udvalget skal i forbindelse med behandlingen af budgetforslag 2009 tage stilling til forslag til finansieringen af Børne- og Ungdomsudvalgets andel af prioriteringsrummet for 2009.
|
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), 2.
at forslag til
finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets andel af bidrag 2 i
prioriteringsrum 2009 på 47,0 mio. kr.
godkendes 3.
at udvalget tager
til efterretning, at en eventuel merbesparelse på udvalgets andel af bidrag 2
indgår i den samlede finansiering af BUUs budgetbehov i 2009. |
|
Børne- og
Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 16. april 2008 Sagen blev drøftet og udsat til mødet den 30. april 2008. |
Problemstilling
I budgettet for 2007 indgik en ny model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet for 2008 og frem. Forslagene samles i et bruttokatalog, som anvendes af BUF, når forvaltningen skal pege på finansiering af BUUs andel af prioriteringsrummet.
BUUs andel af prioriteringsrummet indgår i BUUs samlede finansieringsbehov i 2009 på 194 mio. kr., som blev behandlet på BUUs møde den 27. februar (J.nr. 2008-19672). Men da der gælder nogle særlige retningslinjer for bruttokatalogets forslag – og dermed for finansieringen af BUUs andel af prioriteringsrummet – er det hensigtsmæssigt at behandle det i en særskilt indstilling.
Løsning
BUUs samlede andel af prioriteringsrummet udgør 72,9 mio. kr. og er sammensat af to dele:
· Bidrag 1 vedrører de tværgående forslag, som kredsen af administrerende direktører har udarbejdet, og som umiddelbart kan fordeles på udvalgene. BUUs andel af bidrag 1 udgør 25,9 mio. kr.
· Bidrag 2 udgør restsummen (200 mio. kr. minus bidrag 1). Udvalgene skal med udgangspunkt i bruttokataloget komme med forslag til finansiering af restsummen, som fordeles mellem udvalgene efter andelen af kommunens samlede serviceudgifter. BUUs andel af bidrag 2 udgør 47,0 mio. kr.
Bidrag 1 – tværgående
forslag til finansiering af prioriteringsrum
Økonomiudvalget har på mødet den 5. februar 2008 (ØU 52/2008) besluttet at tage de tværgående forslag til efterretning, herunder at de tværgående forslag tilvejebringes inden for de tværgående områder med konkrete initiativer samt at udvalgene i deres budgetlægning igangsætter konkrete initiativer inden for de tværgående områder, der sikrer, at udvalgenes andel af det tværgående område kan realiseres fra 2009.
BUUs andel af de tværgående forslag fremgår af tabel 1 nedenfor. En oversigt over fordelingen af de tværgående forslag på udvalg fremgår af bilag 1, mens en nærmere beskrivelse af de konkrete forslag fremgår af bilag 3.
Tabel 1: Tværgående
effektiviseringsforslag
|
Forslag (1.000 kr.) |
BUUs andel i
alt |
|
Koncernservice |
-4.539 |
|
Effektiviseringer ved bedre lokaleudnyttelse |
-5.125 |
|
Opfølgning på forslag 2008 - KEjd |
0 |
|
Energibesparelser ved vedligeholdelse af kommunens bygninger |
-1.526 |
|
Energibesparelser ved energieffektiv adfærd |
-4.347 |
|
Reduktion af kommunens papirforbrug |
-239 |
|
Reklameindtægter |
0 |
|
Stillingsannoncer |
-1.736 |
|
Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven |
-1.077 |
|
Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner |
-6.979 |
|
Besparelse ved standardarbejdspladser ifm. flytning |
-354 |
|
Bidrag 1 –
Tværgående forslag |
-25.923 |
Bidrag 2 –
forvaltningsspecifikke forslag til finansiering af prioriteringsrum
Bidrag 2 er fordelt efter BUUs andel af kommunens samlede serviceudgifter. I henhold til de særlige principper for bruttokatalogets forslag skal BUU søge at udmønte deres andel af bidrag 2 i konkrete forslag, der er varige driftsreduktioner og som ikke medfører service- eller udgiftsmæssige konsekvenser for opgaveløsningen i andre udvalg. Forslagene må i udgangspunktet ikke udmøntes som generelle besparelser (grønthøster).
Med udgangspunkt i drøftelserne på budgetseminaret foreslås det, at BUUs bidrag 2 finansieres med forslagene i tabel 2 fra bruttokataloget. På baggrund af input fra budgetseminaret er visse af bruttokatalogets forslag blevet lettere revideret og der er tilføjet nye forslag. En beskrivelse af de konkrete forslag til finansiering, herunder de reviderede og nye forslag, fremgår af bilag 2.
Tabel 2: Konkrete
besparelsesforslag
|
Forslag (1.000 kr.) |
BUUs andel i
alt |
|
Brugerfinansiering af Billedskolen |
-2.800 |
|
Ændring af tilskud til Musikskolen |
-3.700 |
|
Afskaffe Omstruktureringspuljen |
-3.400 |
|
-16.500 |
|
|
Ændring af tilskud til KLFs sommerkolonier |
-5.000 |
|
Tidlig indskrivning i fritidshjem |
-10.200 |
|
Afskaffelse af svømmeundervisningen |
-8.410 |
|
Besparelse på Heldagsskolerne |
-4.917 |
|
IT på skoleområdet |
0 |
|
I alt |
-54.927 |
|
BUUs andel af bidrag
2 |
-47.019 |
|
Merbesparelse |
7.908 |
Udover ovennævnte forslag blev det på BUUs budgetseminar foreslået, at forvaltningen undersøgte, om der kunne findes et besparelsespotentiale på IT på skoleområdet. Som det fremgår af vedlagte notat (bilag 4) eksisterer der ikke et sådant potentiale inden for BUUs budgetramme.
Såfremt BUU på mødet ikke kan finde den fulde finansiering af bidrag 2 på i alt 47,0 mio. kr., har udvalget mulighed for – med udgangspunkt i bruttokataloget (bilag 3) – at drøfte alternative forslag til finansiering. Udvalget skal senest den 5. maj fremsende forslag til finansiering af udvalgenes andel af bidrag 2 til Økonomiudvalget.
Videre
proces
Udvalgene fremsender senest den 5. maj budgetforslag samt forslag til finansiering af udvalgenes andel af bidrag 2 til Økonomiudvalget. De tværgående forslag (bidrag 1) og udvalgenes forslag til finansiering af bidrag 2 indgår herefter i september sammen med udvalgenes ønsker og partiernes forslag i budgetforhandlingerne. Det vil sige, at det først under budgetforhandlingerne besluttes, om prioriteringsrummet skal udmøntes som vedtaget i udvalgene.
Bilag
1. Oversigt over fordelingen af de tværgående forslag (bidrag 1) på udvalg
2. Reviderede forslag til besparelse fra Bruttokataloget
3. Bruttokatalog 2009 i uddrag
4. Notat om besparelsespotentialet på it-området
Else Sommer Georg Bartholdy