Energibesparelser i kommunale bygninger - Fællesindstilling BUF, ØKF, TMF og KFF

Børne- og Ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 16. april 2008

22. Energibesparelser i kommunale bygninger - Fællesindstilling BUF, ØKF, TMF og KFF J.nr. 2008-42198

Der skal tages stilling til anvendelsen af de budgetmidler, der er afsat til CO₂-reduktion i kommunale bygninger og institutioner.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) samt Økonomiforvaltningen (ØKF) indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget (TMU), Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) samt Økonomiudvalget (ØU) anbefaler overfor Borgerrepræsentationen (BR),

1. at nedenstående forslag indgår i den prioritering af kommunens samlede anlægsaktiviteter, som Økonomiudvalget skal behandle i maj måned.

2. at der gives anlægsbevilling på i alt 63,2 mio. kr., fordelt med 27,0 mio. kr. i 2008 og 36,2 mio. kr. i 2009 (alle beløb i 2008-pl), til en række energibesparende projekter, der er beskrevet i bilag 1;

3. at anlægsbevillingen i at-punkt 1 fordeles på følgende projekter:

a. 1,2 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag i driftsstyringsprojekt til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltninger),

b. 8,4 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag på idrætsanlæg og svømmehaller til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller),

c. 6,3 mio. kr. i 2008 og 4,5 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag indenfor folkeskoleområdet til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 3.22.01.3 (Folkeskoler),

d. 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til energieffektive tiltag i De Gamles By til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.32.32.3 (Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede),

e. 3,5 mio. kr. i 2009 til spydspidsprojektet Valhalsgade Kulturhus til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 0.32.35.3. (Andre fritidsfaciliteter),

f. 1,5 mio. kr. i 2009 til øvrige spydspidsprojekter på Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.3 (Administrationsbygninger),

g. 6,0 mio. kr. i 2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til to klimaskoleprojekter i Børne- og Ungdomsforvaltningens regi på Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Københavns Ejendomme, funktion 3.22.01.3 (Folkeskoler), jf. bilag 2,

h. 4,0 mio. kr. i 2008 til 0-energidagsinstitutionen i Gyldenrisparken udmøntet som en anlægsbevilling til deponering som følge af forhøjelse af lejemålets værdi, i forhold til BR-beslutning 705/06. Beløbet overføres til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5 (Deponerede beløb for lån m.v.),

i. 2,5 mio. kr. i 2008 og 2,5 mio. kr. i 2009 til CO2-reducerende adfærdsændrende projekt på Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.52.89.3 (Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn);

4. at der anvises finansiering af anlægsbevillingerne på Økonomiudvalgets bevilling Fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (Anlægspulje vedr. Klimatopmødet), med 27,0 mio. kr. i 2008 og 36,2 mio. kr. i 2009. Midlerne overføres i 2008 til udvalgene på de ovenfor angivne bevillinger og funktioner. I 2009 indarbejdes midlerne i udvalgenes budgetrammer på de angivne bevillinger, der modsvares af en tilsvarende reduktion af Økonomiudvalgets budgetramme, bevillingen Fælles anlægspuljer.

5. at provenu opnået fra energibesparelser før 1. januar 2010 tilfalder forvaltningerne og institutionerne. Fordelingen af provenu opnået fra energibesparelser efter 1. januar 2010 og frem afklares med forvaltningerne frem mod sommeren 2008. Halvdelen af energibesparelserne, der skabes fra adfærdsmæssige ændringer, tilfalder dog de enkelte forvaltninger og institutioner.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 16. april 2008

Indstillingen blev godkendt.

Problemstilling

I forbindelse med at København er værtsby for FN's klimatopmøde i 2009 skal der gennemføres en lang række tiltag. Desuden har Københavns Kommune som mål at reducere CO2-udledningen i de kommunale bygninger. Endeligt har KL og transport- og energiministeren indgået aftale om realisering af energibesparelser i kommunerne. BR har i budget 2008 bevilliget i alt 146,3 mio. kr. til klimaaktiviteter i 2008-2010 (BR 371/07), heraf skal der anvendes 70 mio. kr. til kommunens egen klimaindsats og til spydspidsprojekter i forbindelse med klimatopmødet. I denne indstilling udmøntes 63,2 mio. kr. af de midler.

Løsning

Midlerne skal anvendes, så der opnås flest mulige energibesparelser, skabes synlighed, skabes incitamentsstruktur for energibesparende adfærd i de kommunale bygninger og så den fortsatte indsats for energibesparelser i forvaltningerne understøttes.

De afsatte midler til energibesparelsestiltag fordeles i 3 hoveddele:

· 33,2 mio. kr. til ekstraordinære, energieffektive tiltag i kommunens bygninger, som ikke indgår i det almindelige vedligeholdelsesbudget, og som ellers ikke ville blive gennemført. Investeringerne er fokuseret mod tiltag med kort tilbagebetalingstid.

· 25,0 mio. kr. til spydspidsprojekter, der kan have længere tilbagebetalingstid end de øvrige projekter. Tiltagene skal fungere som demonstrationsprojekter, for optimale energiløsninger indenfor både tekniske og adfærdsmæssige løsninger. Spydspidsprojekterne skal fremvises til FN's klimatopmøde i december 2009 og skal derfor være gennemført senest 1. august 2009.

· 5,0 mio. kr. til adfærdsændringer målrettet personale på kommunens institutioner.

På den vedlagte liste (bilag 1 – projektforslag) er alle anlægsprojekterne beskrevet.

Økonomi

Midlerne foreslås fordelt som vist nedenfor:

Projektpuljer	2008	2009
Ekstra investeringer	14,5 mio. kr.	18,7 mio. kr.
Spydspidsprojekter	10,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.
Adfærdsændrende projekter	2,5 mio. kr.	2,5mio. kr.
I alt	27,0 mio. kr.	36,2 mio. kr.

Med denne indstilling udmøntes i alt 63,2 mio. kr. med 27,0 mio. kr. i 2008 og 36,2 mio. kr. i 2009. Af de i alt afsatte 146,3 mio. kr. er de 70 mio. kr. øremærket kommunens egen klimaindsats, samt til spydspidsprojekter. Eventuelle afledte driftsudgifter som følge af anlægsprojekterne afholdes indenfor udvalgenes egen budgetramme. Der tages forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2009. Se i øvrigt principindstilling for mere information.

Provenuet opnået fra energibesparelser før 1. januar 2010 tilfalder institutionerne blandt andet for at understøtte den forudsatte besparelse i bruttokatalog 2009. Fordelingen af provenuet opnået fra energibesparelser efter 1. januar 2010 og frem afklares med forvaltningerne frem mod sommeren 2008. Halvdelen af energibesparelserne, der skabes fra adfærdsmæssige ændringer, tilfalder dog de enkelte forvaltninger og institutioner.

Det er nødvendigt, at energispareindsatsen i de kommunale bygninger fortsætter videre end denne indstilling. De med denne indstilling iværksatte projekter skal fungere som et pilotprojekt, hvorfra der skal drages erfaringer, således at der fremadrettet kan udnyttes energibesparelsespotentialer fra samtlige kommunens bygninger.

For at undgå sanktioner som følge af finanslovsaftalen for 2008 har ØU den 12. marts besluttet, at udvalgene ikke må indgå bindende kontrakter om anlægsvirksomhed, hvor udgifterne overstiger 5 mio. kr., medmindre disse er forelagt ØU. Forvaltningerne er derudover i gang med at periodisere anlægsbudgetterne for at få et overblik over kommunens anlægsudgifter i 2008 til brug for en samlet prioritering af anlægsprojekter til behandling i ØU i maj. Det vil også omfatte midlerne i denne indstilling, hvorfor gennemførelsen af projekterne i 2008 forudsætter, at de prioriteres af ØU i maj.

Efter 1. januar 2010 vurderes de ekstraordinære energieffektive investeringer at give årlige besparelser på 25,5 mio. kr. Desuden reduceres CO2-udledningen med 9000 tons årligt. Spydspidsprojekternes beløbsmæssige besparelser vurderes til at være relativt beskedne, mens adfærdsprojektet i Teknik- og Miljøforvaltningens regi er et pilotprojekt, der løbende skal evalueres for, at de faktiske besparelser kan vurderes.

Videre proces

Sagen behandles i KFU den 10. april, i BUU 16. april, i TMU 23. april, i ØU d. 9. maj og i BR den 15. maj. Restpuljen på 6,8 mio. kr. af de i alt afsatte 70 mio. kr. er målrettet medfinansiering til opsætning af målere og/eller energieffektive tiltag.

Bilag

1. Projektoversigt.

2. Notat om spydspidsprojekterne 0-energidagsinstitution og klimaskoler.

3. &nb sp; Notat om adfærdsændrende projekter.

4. Miljøvurdering.

Claus Juhl /Hjalte Aaberg /Else Sommer /Carsten Haurum

Til top