1. behandling af budget 2009
1. behandling af budget 2009
Børne- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 16. april 2008
7. 1. behandling af budget 2009 J.nr. 2008-42346
Udvalget skal i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2009 tage stilling til finansieringen af udvalgets budgetbehov i 2009 samt udvalgets ønsker til budget 2009.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), 1. at forslag til finansiering af BUUs budgetmanko på 194 mio. kr. i budget 2009 godkendes eller at alternative forslag til finansiering drøftes 2. at forslag til budgetønsker godkendes 3. at udvalget drøfter forvaltningens 1. udkast til prioritering af ønskerne. |
Problemstilling
BUU skal i henhold til indkaldelsescirkulæret aflevere udvalgets forslag til budget 2009 senest den 5. maj 2008. BUU skal i forbindelse med budgetforslaget tage stilling til, hvordan udvalgets budgetmanko på 194 mio. kr. i 2009 skal finansieres. Finansieringsbehovet er tidligere blevet behandlet af BUU på mødet den 27. februar 2008 (J.nr. 2008-19672), mens forslag til finansiering af prioriteringsrum 2009 behandles i en særskilt indstilling på mødet den 16. april 2008 (J.nr. 2007-113024).
BUU skal endvidere aflevere en ønskeliste, hvori udvalget angiver ønsker og prioriteringen af disse. På baggrund af drøftelserne på udvalgets budgetseminar er der udarbejdet en række forskellige forslag til ønsker og prioriteringsnotater, som udvalget skal tage stilling til og prioritere imellem.
Løsning
På BUUs budgetseminar den 7.-8.
marts 2008 drøftede udvalget det samlede finansieringsbehov i 2009 på 194 mio.
kr. En kort gennemgang af finansieringsbehovet og tidligere tilvejebragt
finansiering fremgår af bilag 1. På baggrund af udvalgets drøftelser foreslår
forvaltningen, at budgetbehovet i 2009 dækkes som anført i tabel 1.
Tabel 1: Forslag til finansiering af budgetbehov 2009
|
Forslag til finansiering |
Mio. kr. |
|
Konkrete besparelser
prioriteringsrum – bidrag 1 (særskilt indstilling) |
25,9 |
|
Konkrete besparelser
prioriteringsrum – bidrag 2 (særskilt indstilling) |
54,9 |
|
Konkrete besparelser |
42,9 |
|
Generelle besparelser
(grønthøster) – 0,9 pct. |
70,3 |
|
Finansiering i alt |
194 |
Forslag til
finansiering af budgetbehov i 2009
Udvalget drøftede på BUUs budgetseminar en række konkrete forslag til besparelser, som forvaltningen har arbejdet videre med. En oversigt over forslagene fremgår af bilag 1, men de konkrete forslag er nærmere beskrevet i bilag 2.
Som det fremgår af bilag 1 foreslår forvaltningen, at 42,9 mio. kr. af BUUs finansieringsbehov dækkes af konkrete besparelser. Dertil kommer de konkrete besparelser, der vedtages i forbindelse med finansieringen af BUUs andel af prioriteringsrum 2009.
Derved er der en restmanko på 70,3 mio. kr., som forvaltningen foreslår dækket af generelle besparelser (grønthøster). Det svarer til en generel besparelse på 0,9 pct. af BUUs driftsramme. Såfremt udvalget ønsker at fravælge nogle af de stillede forslag til konkrete besparelser, og ikke fremkommer med nye kompenserende besparelser, vil det være forvaltningens indstilling, at restmankoen dækkes af generelle besparelser.
En oversigt over de samlede besparelsers fordeling på bevillingsniveau samt BUFs foreløbige forslag til budget fremgår af bilag 1. Det skal dog bemærkes, at der endnu kan ske ændringer i forslag til budget som følge af ændringer i BUUs ramme eller som følge af korrektioner.
Budgetønsker
Udvalget blev på BUUs præsenteret for en række ønsker til
budget 2009, som udvalget sammen med en række forslag til omprioritering
drøftede. På den baggrund foreslår forvaltningen, at BUUs forslag til ønsker og
prioriterings af ønskerne sker som angivet i oversigten over ønsker i bilag 3.
Heri er også indarbejdet nye forslag, som er stillet af forvaltningen efter
godkendelse af direktionen. En nærmere beskrivelse af de konkrete ønsker
fremgår af bilag 4.
Med udgangspunkt i drøftelserne på budgetseminaret har forvaltningen endvidere arbejdet videre med omprioriteringer inden for udvalget. Forvaltningen er opmærksom på de ting, der er diskuteret, og vil på et senere tidspunkt komme med forslag til politisk behandling.
Økonomi
Såfremt udvalget godkender forvaltningens indstilling til finansiering af budgetmankoen påvirkes BUUs budgetramme 2009 som anført i bilag 1. Heri indgår også Økonomiforvaltningens foreløbige korrektioner og interne omplaceringer. Oversigten over BUUs budgetramme er foreløbig og kan ændre sig frem til den endelige behandling af budgettet den 30. april 2008.
Videre
proces
Børne- og Ungdomsforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) behandler budgetforslaget på sit møde den 28. april 2008.
Såfremt udvalget godkender indstillingen, indarbejdes besparelserne i budgetforslaget, mens ønskerne indgår i budgetforhandlingerne i september. Det endelige budgetforslag behandles af udvalget på mødet den 30. april 2008.
Den videre proces for behandlingen af budgetforslaget er som følger:
· 5. maj er frist for indsendelse af budgetforslag til økonomiudvalget
· 25.-26. august førstebehandles budgetforslaget i ØU
· 4.-8. september førstebehandles budgetforslaget i BR
· 30. september andenbehandles budgetforslaget i ØU
· 9. oktober andenbehandles budgetforslaget i BR
Bilag
1.
Notat vedrørende forslag til finansiering af
budgetbehov
2. Konkrete forslag til besparelser
3. Ønskeliste
4. Konkrete forslag til ønsker