Finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets andel af prioriteringsrum 2009

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 16. april 2008

 

 

6.      Finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets andel af prioriteringsrum 2009  J.nr. 2007-113024

 

 

 

Udvalget skal i forbindelse med behandlingen af budgetforslag 2009 tage stilling til forslag til finansieringen af Børne- og Ungdomsudvalgets andel af prioriteringsrummet for 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), 1.      at udvalget tager til efterretning, at BUF igangsætter konkrete initiativer, som sikrer, at udvalgenes andel af det tværgående område i prioriteringsrum 2009 (bidrag 1) på 25,9 mio. kr. kan realiseres fra 2009 2.      at forslag til finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets andel af bidrag 2 i prioriteringsrum 2009 på 47,0 mio. kr. godkendes 3.      at udvalget tager til efterretning, at en eventuel merbesparelse på udvalgets andel af bidrag 2 indgår i den samlede finansiering af BUUs budgetbehov i 2009.

 

Problemstilling

I budgettet for 2007 indgik en ny model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet for 2008 og frem. Forslagene samles i et bruttokatalog, som anvendes af BUF, når forvaltningen skal pege på finansiering af BUUs andel af prioriteringsrummet.

BUUs andel af prioriteringsrummet indgår i BUUs samlede finansieringsbehov i 2009 på 194 mio. kr., som blev behandlet på BUUs møde den 27. februar (J.nr. 2008-19672). Men da der gælder nogle særlige retningslinjer for bruttokatalogets forslag – og dermed for finansieringen af BUUs andel af prioriteringsrummet – er det hensigtsmæssigt at behandle det i en særskilt indstilling.

Løsning

BUUs samlede andel af prioriteringsrummet udgør 72,9 mio. kr. og er sammensat af to dele:

·        Bidrag 1 vedrører de tværgående forslag, som kredsen af administrerende direktører har udarbejdet, og som umiddelbart kan fordeles på udvalgene. BUUs andel af bidrag 1 udgør 25,9 mio. kr.

·        Bidrag 2 udgør restsummen (200 mio. kr. minus bidrag 1). Udvalgene skal med udgangspunkt i bruttokataloget komme med forslag til finansiering af restsummen, som fordeles mellem udvalgene efter andelen af kommunens samlede serviceudgifter. BUUs andel af bidrag 2 udgør 47,0 mio. kr.

Bidrag 1 – tværgående forslag til finansiering af prioriteringsrum

Økonomiudvalget har på mødet den 5. februar 2008 (ØU 52/2008) besluttet at tage de tværgående forslag til efterretning, herunder at de tværgående forslag tilvejebringes inden for de tværgående områder med konkrete initiativer samt at udvalgene i deres budgetlægning igangsætter konkrete initiativer inden for de tværgående områder, der sikrer, at udvalgenes andel af det tværgående område kan realiseres fra 2009.

BUUs andel af de tværgående forslag fremgår af tabel 1 nedenfor. En oversigt over fordelingen af de tværgående forslag på udvalg fremgår af bilag 1, mens en nærmere beskrivelse af de konkrete forslag fremgår af bilag 3.

Tabel 1: Tværgående effektiviseringsforslag

Forslag (1.000 kr.)	BUUs andel  i alt
Koncernservice	-4.539
Effektiviseringer ved bedre lokaleudnyttelse	-5.125
Opfølgning på forslag 2008 - KEjd	0
Energibesparelser ved vedligeholdelse af kommunens bygninger	-1.526
Energibesparelser ved energieffektiv adfærd	-4.347
Reduktion af kommunens papirforbrug	-239
Reklameindtægter	0
Stillingsannoncer	-1.736
Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven	-1.077
Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner	-6.979
Besparelse ved standardarbejdspladser ifm. flytning	-354
Bidrag 1 – Tværgående forslag	-25.923

 

Bidrag 2 – forvaltningsspecifikke forslag til finansiering af prioriteringsrum

Bidrag 2 er fordelt efter BUUs andel af kommunens samlede serviceudgifter. I henhold til de særlige principper for bruttokatalogets forslag skal BUU søge at udmønte deres andel af bidrag 2 i konkrete forslag, der er varige driftsreduktioner og som ikke medfører service- eller udgiftsmæssige konsekvenser for opgaveløsningen i andre udvalg. Forslagene må i udgangspunktet ikke udmøntes som generelle besparelser (grønthøster).

Med udgangspunkt i drøftelserne på budgetseminaret foreslås det, at BUUs bidrag 2 finansieres med forslagene i tabel 2 fra bruttokataloget. På baggrund af input fra budgetseminaret er visse af bruttokatalogets forslag blevet lettere revideret og der er tilføjet nye forslag. En beskrivelse af de konkrete forslag til finansiering, herunder de reviderede og nye forslag, fremgår af bilag 2.

Tabel 2: Konkrete besparelsesforslag

Forslag (1.000 kr.)	BUUs andel  i alt
Brugerfinansiering af Billedskolen	-2.800
Ændring af tilskud til Musikskolen	-3.700
Afskaffe Omstruktureringspuljen	-3.400
Driftsbesparelse og aftale om forhøjet forældrebetaling med henblik på madaftale for daginstitutioner sfa finanslov for 2008	-16.500
Ændring af tilskud til KLFs sommerkolonier	-5.000
Tidlig indskrivning i fritidshjem	-10.200
Afskaffelse af svømmeundervisningen	-8.410
Besparelse på Heldagsskolerne	-4.917
IT på skoleområdet	0
I alt	-54.927
BUUs andel af bidrag 2	-47.019
Merbesparelse	7.908

 

Udover ovennævnte forslag blev det på BUUs budgetseminar foreslået, at forvaltningen undersøgte, om der kunne findes et besparelsespotentiale på IT på skoleområdet. Som det fremgår af vedlagte notat (bilag 4) eksisterer der ikke et sådant potentiale inden for BUUs budgetramme.

Såfremt BUU på mødet ikke kan finde den fulde finansiering af bidrag 2 på i alt 47,0 mio. kr., har udvalget mulighed for – med udgangspunkt i bruttokataloget (bilag 3) – at drøfte alternative forslag til finansiering. Udvalget skal senest den 5. maj fremsende forslag til finansiering af udvalgenes andel af bidrag 2 til Økonomiudvalget.

Videre proces

Udvalgene fremsender senest den 5. maj budgetforslag samt forslag til finansiering af udvalgenes andel af bidrag 2 til Økonomiudvalget. De tværgående forslag (bidrag 1) og udvalgenes forslag til finansiering af bidrag 2 indgår herefter i september sammen med udvalgenes ønsker og partiernes forslag i budgetforhandlingerne. Det vil sige, at det først under budgetforhandlingerne besluttes, om prioriteringsrummet skal udmøntes som vedtaget i udvalgene.

Bilag

1.      Oversigt over fordelingen af de tværgående forslag (bidrag 1) på udvalg

2.      Reviderede forslag til besparelse fra Bruttokataloget

3.      Bruttokatalog 2009 i uddrag

4.      Notat om besparelsespotentialet på it-området

 

        

                                      Else Sommer                          Georg Bartholdy