Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. oktober

Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 15. november 2006

 

 

10.      Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. oktober

  J.nr. 325300

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at     tekniske ændringer til budget 2006 godkendes

 

at    der godkendes overførsel af mindreforbruget vedrørende anlæg på i alt 69,7 mill. kr. til udvalgets budget fra 2005 til 2006

 

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 15. november 2006

Indstillingen blev godkendt.

 

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har i brev af den 21. september 2006 indkaldt udvalgenes bidrag til kommunens sag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2006.

 

Sagen giver udvalgene mulighed for at fremsende anmodning til Økonomiudvalget om bevillingsmæssige ændringer med henblik på at sikre et så korrekt styringsgrundlag som muligt.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsmæssige ændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet den i Økonomiudvalget den 28. november 2006 og i Borgerrepræsentationen den 14. december 2006.

 

Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har truffet en række beslutninger, som skal implementeres i budget 2006.

 

I sagen om de bevillingsmæssige ændringer er der for Børne- og Ungdomsudvalget indarbejdet omplaceringer af rent teknisk karakter internt og mellem bevillingsområder. Omplaceringerne er nødvendige for, at budgetterne på bevillingsområderne ligger, hvor forbruget reelt forekommer specielt i henhold til aflæggelse af årsregnskabet for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder på den baggrund om de tekniske ændringsforslag til budget 2006, der omhandler omplaceringer som samlet set ikke påvirker budgetrammen samt omplaceringerne mellem udvalgene på anlægssiden.

 

Formålet med sagen er ikke at fremlægge nye forslag til egentlige omprioriteringer i forlængelse af beslutningen om genopretningsplanen for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

Børne- og Ungdomsudvalget anmoder på anlægssiden om, at den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltnings mindreforbrug fra 2005 på anlæg på 69,7 mill. kr. overføres til budget 2006.

 

Baggrunden er, at Uddannelses- og Ungdomsudvalgets i 2005 havde et samlet mindreforbrug på anlæg på i alt 126,4 mill. kr. Med overførselssagen, som blev behandlet i Borgerrepræsentationen (BR 281/06), blev 56,6 mill. kr. af mindreforbruget overført til Kultur- og Fritidsudvalget til specifikke BR-bevilligede anlægsprojekter.

 

Det var hensigten, at den resterende overførsel på 69,7 mill. kr. skulle overføres til Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget 2006 i forbindelse med den ordinære overførselssag (BR 399/06), men overførslen blev beklageligvis ikke medtaget i indstillingen.

 

Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets endelige godkendelse.