Lundehusskolen - anlægsbevilling til gennemførelse af 4. etape

Se alle bilag

Lundehusskolen - anlægsbevilling til gennemførelse af 4. etape

Børne- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. november 2006

8. Lundehusskolen - anlægsbevilling til gennemførelse af 4. etape

J.nr. 322838

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en anlægsbevilling på i alt 11,520 mio. kr. (forventet 2007 indeks 113,7) til afslutning af udbygningen af Lundehusskolen, som omfatter værksted, skolebespisningen, pædagogisk servicecenter, lærerværelse samt enkelte faglokaler. Af den samlede bevilling på 11,520 mio. kr. overføres 11,439 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Udgiften afholdes i 2007. Der anvises dækning for udgiften på konto 3.01.3 på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007

at forslaget efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægsbevillinger 2006 sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandlingen i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

RESUME

Helhedsplanen for Lundehusskolens udvidelse fra to spor til fire spor blev godkendt i 2000 (BR 544/2000). Etape 1, 2 og 3 er nu gennemført og der resterer den afsluttende etape 4. Etape 4 omfatter ombygninger i skolens hovedbygning og består af indretning af værksted, skolebespisning, lærerværelse, pædagogisk servicecenter og enkelte faglokaler.

Efter Københavns Kommunes Rådgivende Ingeniører og Arkitekters (RIA) lukning i 2005 er økonomien i projektet blevet gennemgået, og det har vist, at der har været merudgifter på sagens første etaper på i alt 2,7 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen søger på den baggrund 2,7 mio. kr. til dækning af afsluttende arbejder på de første tre etaper, samt 8,820 mio. kr. til at gennemføre den afsluttende 4. etape, det vil sige i alt 11,520 mio. kr.

Tidsmæssigt forventes det, at ombygningerne kan starte op i sommeren 2007 og færdiggøres til ibrugtagning ved årsskiftet 2007/08.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Lundehusskolen er en af de skoler, som er næsten fuldt udbygget i forhold til den Handleplan, der blev vedtaget i 2000.

Som følge af lukningen af RIA, har det været nødvendigt at finde nye rådgivere til den 4. og sidste etape af udbygningen og i indstilling til BR (348/05), blev der ansøgt om en anlægsbevilling til projektering af denne 4. etape.

Skole n har siden 2002 fået gennemført 1. til 3. etape. Etape 1 omfattede indretning af sundhedsområde inkl. tandklinik på selve skolen. Etape 2 og 3 omfattede opførelse af en ny klasse- og faglokalebygning samt ny indskolingsbygning. Disse etaper blev afsluttet i 2004 og 2005. En planlagt 5. etape, som omfattede en ny gymnastiksal, er tidligere taget ud af planen på grund af begrænset elevsøgning til skolen.

Efterfølgende er der i efteråret 2005 givet tilsagn til skolen om at gennemføre den resterende del af udbygningen, for at give skolen mulighed for at udvikle sig til en 4 spors skole. Der har således været en stigning i elevtallet i de nye børnehaveklasser fra 63 børn til nu 86 børn ved skoleårets start i 2006. Der resterer således 4. etape, som omfatter ombygninger i den eksisterende hovedbygning.

RIA´s nedlæggelse i 2005 har betydet en ny gennemgang af økonomien i projektet. Denne har vist, at der har været merudgifter på sagen på i alt 2,7 mio. kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har bedt kammeradvokaten rejse et erstatningskrav, der såfremt kravet accepteres, vil mindske merforbruget.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i notat den 16.juni 2006 gjort opmærksom på merudgifterne i projektet og nødvendigheden af at søge om bevilling til at forhøje anlægsrammen for at gennemføre den sidste etape.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har herefter sammen med Københavns Ejendomme, rådgiverne og skolens byggeudvalg vurderet, hvordan 4. etape kan realiseres.

Ombygningerne i etape 4 sker i skolens hovedbygning og omfatter ombygning af værksted for teknisk ejendomsleder, faglokalerne natur/teknik og geografi, lærerværelse, pædagogisk servicecenter og indretning af skolebog med cafeområde.

Det er aftalt med skolen, at den selv finansierer de begrænsede ombygninger i administrationsområdet.

Til de nævnte ombygninger søges der nu en bevilling på 11,520 mio. kr.

Lundehusskolen ser frem til ombygningerne i hovedbygningen, eftersom den nuværende indretning ikke længere lever op til de krav, der stilles til moderne skoledrift. Skolen understreger vigtigheden af gode og tidssvarende lokaler for at tiltrække og fastholde eleverne på skolen.

Projektet

Etape 4 omfatter ombygninger i hovedbygningens stueetage og på 1. og 2. sal. I stueetagen indrettes lokale til natur/teknik og geografi, sammen med et forberedelsesrum og grupperum. I tilslutning til den eksisterende vestibule indrettes desuden et rum til skolebespisning og en del af selve vestibulen og et eksisterende depotrum indrettes til siddeområde for bespisningsordningen. Herudover indrettes værksted for teknisk ejendomsleder.

På 1. sal indrettes nyt pædagogisk servicecenter, ligesom lærerværelset ombygges med ændret garderobe og køkkenindretning. Ved administrationen indrettes pædagogisk værksted og kopirum. I selve administrationsområdet vil skolen selv stå for de få ændringer, der skal udføres.

På 2. sal indrettes pædagogisk værksted.

Tidsplan

Det forventes at ombygningerne kan starte op i sommeren 2007 og færdiggøres til ibrugtagning ved årsskiftet 2007/08.

Økonomi

Samtlige beløb er opgjort i forventet 2007 indeks 113,7.

Det samlede godkendte budget for projektet vedrørende Lundehusskolen er 96 mio. kr. Det indstilles, at budgettet hæves med 3,6 mio. kr. til 99,600 mio. kr. Budgetforhøjelsen skyldes, dels at det har været dyrere end ventet at gennemføre de første tre etaper samt at etape 4 også bliver dyrere end forudset. Derfor søges nu om 2,7 mio. kr. til afsluttende arbejder vedrører de første tre etaper samt 8,820 mio. kr. til at gennemføre etape 4, i alt 11,520 mio. kr.

Der søges om en anlægsbevilling til etape 4. Anlægsbevillingen udgør 11,520 mio. kr. Der er dækning for udgiften i 2007 indenfor den afsatte investeringsramme i Børneplanen (Udbygningsoversigten 2004-07, skoledelen).

Der anvises dækning for udgiften på 11,520 mio. kr. på konto 3.01.3 rådighedsbeløb for folkeskoler på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.

Af den samlede tillægsbevilling på 11,520 mio. kr. overføres 11,439 mio. kr. til Københavns Ejendomme. De 11,520 mio. kr. er inklusiv administrationsbidrag på 2,2 %, som er fordelt med 1,5 % til Københavns Ejendomme og 0,7 % til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Fordeling af anlægsbevilling i tusinde kr.:

	Funktion	2007
KFU	3.01.3 Folkeskoler	11.439
KFU	KFU i alt	11.439
BUU	3.01.3 Folkeskoler	81
BUU	BUF i alt	81
Total	3.01.3 Folkeskoler	11.520
Total	I alt	11.520

Miljøvurdering

Projektet er omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Miljøvurde ringen forholder sig til målsætningerne i Københavns Kommunes miljømæssige retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder indeholdt i pjecen Miljø i byggeri og anlæg. Heri beskrives en række minimumskrav og anbefalinger samt eksempler på virkemidler.

Projektet er miljøvurderet i forbindelse med indstillinger til tidligere etaper og der er ingen tilføjelser til disse miljøvurderinger.

Høring

Projektet har været til høring hos skolens leder og bestyrelse og deres svar er vedlagt som bilag 2. I høringssvaret fra skolens leder og bestyrelse udtrykkes tilfredshed med, at der i det reviderede projekt bl.a. etableres café og pædagogisk værksted. Skolen beklager, at en række ting ikke er med i projektet. Det drejer sig om specialcenter/sprogcenter, større renovering af administrationen, samt inventar til nye faglokaler, lærerværelse og skolebespisning.

På grund af økonomien i det samlede projekt, har det været nødvendigt at tage nogle elementer ud, men det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at det har været forsvarligt at udelade dele af projektet, der samlet opfylder intentionerne i helhedsplanen. Skolen har tilkendegivet, at den selv vil forestå en renovering af administrationens lokaler. Derudover er Børne- og Ungdomsforvaltningen indstillet på, sammen med skolen, at vurdere inventarbehovet og søge midler hertil fra puljen til ekstraarbejder. Desuden vil der blive arbejdet på at få overført midler fra Køss-ordningen til den nye skolebespisning på Lundehusskolen. Skolens byggeudvalg vil blive inddraget i det videre arbejde med detaljeringen af projektet.

Københavns Ejendomme har fremsendt høringssvar vedrørende projektet. Høringssvaret er vedlagt som bilag 3 og giver ikke anledning til bemærkninger.

Efter procedure for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægsbevillinger pr. 1. januar 2006, skal indstillingen sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandlingen i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

BILAG VEDLAGT

· Bilag 1: Tegninger der viser etape 4

· Bilag 2: Høringssvar fra skolen

· Bilag 3: Høringssvar fra Københavns Ejendomme

· Bilag 4: Referenceark og situationsplan

Else Sommer

Knud Langberg