Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. oktober

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. november 2006

 

 

10.      Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. oktober

  J.nr. 325300

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at     tekniske ændringer til budget 2006 godkendes

 

at    der godkendes overførsel af mindreforbruget vedrørende anlæg på i alt 69,7 mill. kr. til udvalgets budget fra 2005 til 2006

 

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har i brev af den 21. september 2006 indkaldt udvalgenes bidrag til kommunens sag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2006.

 

Sagen giver udvalgene mulighed for at fremsende anmodning til Økonomiudvalget om bevillingsmæssige ændringer med henblik på at sikre et så korrekt styringsgrundlag som muligt.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsmæssige ændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet den i Økonomiudvalget den 28. november 2006 og i Borgerrepræsentationen den 14. december 2006.

 

Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har truffet en række beslutninger, som skal implementeres i budget 2006.

 

I sagen om de bevillingsmæssige ændringer er der for Børne- og Ungdomsudvalget indarbejdet omplaceringer af rent teknisk karakter internt og mellem bevillingsområder. Omplaceringerne er nødvendige for, at budgetterne på bevillingsområderne ligger, hvor forbruget reelt forekommer specielt i henhold til aflæggelse af årsregnskabet for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder på den baggrund om de tekniske ændringsforslag til budget 2006, der omhandler omplaceringer som samlet set ikke påvirker budgetrammen samt omplaceringerne mellem udvalgene på anlægssiden.

 

Formålet med sagen er ikke at fremlægge nye forslag til egentlige omprioriteringer i forlængelse af beslutningen om genopretningsplanen for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

Børne- og Ungdomsudvalget anmoder på anlægssiden om, at den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltnings mindreforbrug fra 2005 på anlæg på 69,7 mill. kr. overføres til budget 2006.

 

Baggrunden er, at Uddannelses- og Ungdomsudvalgets i 2005 havde et samlet mindreforbrug på anlæg på i alt 126,4 mill. kr. Med overførselssagen, som blev behandlet i Borgerrepræsentationen (BR 281/06), blev 56,6 mill. kr. af mindreforbruget overført til Kultur- og Fritidsudvalget til specifikke BR-bevilligede anlægsprojekter.

 

Det var hensigten, at den resterende overførsel på 69,7 mill. kr. skulle overføres til Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget 2006 i forbindelse med den ordinære overførselssag (BR 399/06), men overførslen blev beklageligvis ikke medtaget i indstillingen.

 

Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets endelige godkendelse.

 

SAGSBESKRIVELSE

1. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006

 

Økonomiforvaltningen har i brev af den 21. september 2006 indkaldt udvalgenes bidrag til kommunens sag om bevillingsmæssige ændringer til budget 2006.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsmæssige ændringer på baggrund af udvalgenes indstillinger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 28. november 2006 og i Borgerrepræsentationen den 14. december 2006.

 

Tekniske ændringsforslag til budget 2006 omfatter både omplaceringer mellem bevillingsområder, der ikke påvirker den samlede budgetramme samt overflytninger af anlægsmidler mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006

 

Tabel 1. Ètårige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i 2006

Nr.	Emne	Fra Bevillingsområde	Funktion	Til Bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)
1	Omplacering af DUT-midler til privatinstitutioner	Dagtilbud	5.19.1	Dagtilbud	5.14.1	0,4
2	Opdeling af midler til integration og sprogstimulering	Dagtilbud	5.14.1	Dagtilbud	3.11.1	2,3
3	Omdannelse af ordninger under Privat Børnepasning til privat institutioner	Dagtilbud	5.10.1	Dagtilbud	5.19.1	5,4
4	Befordring af elever.	Undervisning	3.01.1	Undervisning	3.49.1	5,4
5.	Aktivitetstilpasninger	Se bilag 1		Se bilag 1		18,9
6.	Omplacering af anlægsmidler	Anlæg	3.01.3	Anlæg	3.37.3	22,5
7.	Omplacering af anlægsmidler	Anlæg	3.01.3	Anlæg	3.63.3	12,6
8.	Omplacering af anlægsmidler	Anlæg	5.16.3	Anlæg	3.05.3	19,2
9.	Omplacering af anlægsmidler	Anlæg	5.16.3	Anlæg	5.15.3	2,8

 

Ad 1. Omplacering af DUT-midler til privatinstitutioner.

Børne og Ungdomsforvaltningen har modtaget en DUT – kompensation (LCP 260) på 2,3 mill. kr. i forbindelse med vedtaget lov, som giver private leverandører muligheder for at drive dagtilbud til børn og unge i konkurrence med det offentliges pasningsløsninger. Der er fejlagtigt blevet omplaceret 2,7 mill kr. fra funktion 5.14.1 – Integrerede institutioner til funktion 5.19.1 - Tilskud til private pasningsordninger.

 

Det anmodes nu om, at midlerne på 0,4 mill. kr. tilbageføres fra funktion 5.19.1 Tilskud til private pasningsordninger til funktion 5.14.1 Integrerede Institutioner.

 

 

Ad 2. Opdeling af midler til integration og sprogstimulering. 

Som en konsekvens af folketingets vedtagelse af lov nr. 477 af 9. juni 2004 om sprogstimulering af tosprogede børn, skal integrations- og sprogstimuleringsmidler med virkning fra 1. januar 2005 budgetteres og bogføres på 2 separate konti. 

 

Der anmodes derfor om en intern flytning af 2,3 mill kr. på bevillingsområdet Dagtilbud fra funktionen 5.14.1 Integrerede Institutioner til funktion 3.11.1 Socialpædagogisk bistand til børn og voksne for at følge Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan.

 

 

Ad 3. Omdannelse af tre ordninger under Privat Børnepasning til privat institutioner

Folketinget vedtog den 17. maj 2005 en ændring af serviceloven, der giver private adgang til at drive daginstitutioner som såkaldte privatinstitutioner, uden aftale med kommunen, men via overholdelse af godkendelseskriterierne. Loven trådte i kraft den 1. oktober 2005.

 

Ændringen af serviceloven har betydet, at et antal storordninger under Privat Børnepasninger i 2006 er blevet omdannet til privatinstitutioner efter Servicelovens § 11a. Konsekvensen af lovændringen er dog i 2006, at det ikke er muligt at foretage en korrekt økonomistyring i og med at der er budgetmæssig dækning på en funktion, men det bogførte forbrug figurerer en anden funktion.

 

Tre storordninger i Privat Børnepasning er i 2006 som følge af den ændrede lovgivning blevet omdannet til privatinstitutioner. For at mødekomme kravet om korrekt økonomistyring på funktionsniveau anmodes det om at både pladser og budget omplaceres fra funktion 5.10.1 – Fælles formål til funktion 5.19.1 Tilskud til private pasningsordninger. 

 

Ad 4. Befordring af elever

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. september 2006 blev det vedtaget at 5,4 mill. kr. af Børne- og Ungdomsudvalgets pulje til uforudsete udgifter skulle gå til dækning af merudgifter til befordring af elever på bevillingsområdet Undervisning. På dette grundlag anmodes der om, at der omplaceres 5,4 mill. kr. fra funktion 3.01 til funktion 3.49.1 for at imødekomme Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning. Den seneste prognose viser et samlet merforbrug på 11 mill. kr. Imidlertid vedrører indstillingen om de bevillingsmæssige ændringer alene de omflytninger, der er godkendt af udvalget som på dette område udgør 5,4 mill. kr.

 

Ad 5. Aktivitetstilpasninger

I sommeren 2006 blev der på alle demografiregulerede bevillingsområder indarbejdet aktivitetstilpasninger på 18,9 mill. kr. på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 30. maj 2006 (ØU 215/2006). Indarbejdelse af aktivitetstilpasningerne skete på grundlag af bevillingsstrukturen i den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning. Det anmodes derfor om, at aktivitetstilpasningerne på i alt 18,9 mill. kr. justeres, så de følger den nye bevillingsstruktur i Børne- og Ungdomsforvaltningen ( bilag 1).

 

Ad 6 - 9. Omplaceringer af anlægsmidler

I forbindelse med overførsler til Københavns Ejendomme er det nødvendigt, at der på de enkelte funktioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen er dækning for beløbene. På denne baggrund anmodes der om, at der foretages de nødvendige omplaceringer mellem funktioner på bevillingsområdet Anlæg for at sikre den budgetmæssige dækning

 

Tabel 2. Etårige omflytninger mellem bevillingsområder i 2006

Nr.	Emne	Fra Bevillingsområde	Funktion	Til Bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)
10	Dialogdag	Administration	6.51.1	Undervisning	5.60.1	0,5
11	ESDH	Administration - FAF	6.51.1	Administration	6.51.1	1,0

 

Ad 10. Dialogdag

Børne- og Ungdomsforvaltningen var i marts ansvarlig for afholdelsen af en dialog- og tolerancedag. Borgerrepræsentationen bevilligede 0,5 mill. kr. til formålet. Midlerne har været midlertidigt placeret på bevillingsområde Administration 6.51.1 Sekretariat og forvaltning og der anmodes om omplacering til bevillingsområdet Undervisning funktion 5.60.1 Introduktionsprogram m.v.

 

Ad 11. ESDH

Den planlagte fase 2 af ESDH projektet er ikke igangsat som følge af tekniske forsinkelser af projektets fase 1. Disse forsinkelser skyldes primært tekniske problemer i implementeringsfasen.

 

Det anmodes om, at midler til ESDH omplaceres fra bevillingsområdet Administration – FAF til bevillingsområdet Administration, som svarer til bevillingsstrukturen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

Tabel 3. Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområder

Nr.	Emne	Fra Bevillingsområde	Funktion	Til Bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)
12	Omplacering af midler til søskenderabat og fripladser vedr. SFO.	Fritidshjem og klubber - special	5.10.1	Fritidshjem og klubber - special	3.05.1	1,1
13	Omplacering af driftsmidler vedr. basispladser	Fritidshjem og klubber - special	5.14.1	Fritidshjem og klubber - special	5.15.1	3,8
14	Omplacering af driftsmidler fra klubber	Fritidshjem og klubber - special	5.16.1	Fritidshjem og klubber - special	5.15.1	1,5
15	Omplacering af driftsmidler fra klubber	Fritidshjem og klubber - special	5.16.1	Fritidshjem og klubber - special	3.05.1	0,1
16	Overførsel af midler til private pasningsordninger fra integrerede institutioner	Fritidshjem og klubber	5.14.1	Fritidshjem og klubber	3.10.1	1,2
17	Tilpasning af budget til søskenderabat og fripladser< o:p>	Fritidshjem og klubber	3.05.1	Fritidshjem og klubber	5.10.1	11,9
18	Tilpasning af budget til søskenderabat og fripladser	Fritidshjem og klubber	5.16.1	Fritidshjem og klubber	5.10.1	10,7
19	Omplacering af driftsmidler vedr. basispladser	Fritidshjem og klubber	5.14.1	Fritidshjem og klubber	5.15.1	53,1

 

 

Ad 12. Omplacering af midler vedrørende Søskenderabat og fripladser

I forbindelse med etableringen af det nye bevillingsområde, Fritidshjem- og Klubber - speciale blev midlerne til Søskenderabat og fripladser vedrørende Skolefritidsordninger (KKFO'er) placeret på funktion 5.10.1 - Fælles formål. I henhold til Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan er dette ikke korrekt. Det anmodes derfor om, at midlerne på 1,1 mill. kr. omplaceres til funktion 3.05.1 – Skolefritidsordninger indenfor bevillingsområdet Fritidshjem- og Klubber – special.

 

 

Ad 13. Omplacering af driftsmidler vedrørende basispladser

I forbindelse med omflytning til den nye bevillingsstruktur på bevillingsområdet Fritidshjem- og klubber – speciale, funktion 5.14.1 - Integrerede institutioner, blev der afsat midler til drift af basispladser. Midlerne har midlertidig været fejlplaceret, idet basispladserne er en integreret del af almindelige daginstitutioner. Dermed er basispladsernes forbrug ikke adskilt fra det øvrige forbrug på normalområdet. Der anmodes derfor om, at midlerne på 3,8 mill. kr. placeres på funktion 5.15.1 – Fritidshjem indenfor bevillingsområdet Fritidshjem- og Klubber – special.

 

Ad. 14 – 15. Omplacering af driftsmidler fra Klubber

I forbindelse med ombrydningen af budgettet i starten af året er der sket en skæv fordeling mellem funktionerne i f. t. placering af budget og forbrug. Med henblik på en korrekt økonomiopfølgning anmodes der derfor om, at budget og forbrug placeres samme sted. Dette betyder, at budgettet på 1,5 og 0,1 mill. kr. omplaceres fra funktion 5.16.1 - Klubber til henholdsvis funktion 5.15.1 – Fritidshjem og funktion 3.05.1 - Skolefritidsordninger indenfor samme bevillingsområde Fritidshjem- og Klubber - special.

 

Ad 16. Overførsel af midler til private pasningsordninger fra integrerede institutioner

I de senere år har der været en stigning i pladsbehovet på private skolefritidsordninger, eksempelvis har der i 2006 været et merforbrug på 1,2 mill. kr. svarende til 141 flere pladser end budgetteret. Udgiften er ufravigelig da der er frit valg mellem private og kommunale institutioner. Det anmodes derfor om, at der afsættes varige midler på 1,2 mill. kr. fra funktion 5.14.1 – integrerede institutioner til funktion 3.10 – Private Skolefritidsordninger indenfor samme bevillingsområde Fritidshjem- og Klubber.

 

Ad 17 og 18. Tilpasning af budget til Søskenderabat og fripladser

Som følge af den løbende opfølgning på budgettet til søskenderabat og fripladser foreslås en tilpasning i forhold til det forventede niveau. Det anmodes derfor om, at der overføres midler til funktion 5.10 – Fælles formål fra funktionerne 3.05 – Skolefritidsordninger og 5.16 - Klubber indenfor samme bevillingsområde Fritidshjem- og Klubber.

 

Ad 19. Omplacering af driftsmidler fra Integrerede institutioner           

Som følge af den løbende etablering og omplacering af pladser, er der på fritidshjem- og klubområdet efterhånden sket en ændring i antal pladser fra integrerede institutioner til fritidshjem.

 

Med henblik på en korrekt økonomiopfølgning anmodes der derfor om, at budget og forbrug placeres samme sted. Dette betyder, at budgettet på 53,1 mill. kr. omplaceres fra funktion 5.14.1 – Integrerede institutioner til funktion 5.15.1 indenfor bevillingsområdet Fritidshjem- og Klubber.

 

Tabel 4. Varige omflytninger mellem bevillingsområder

Nr.	Emne	Fra Bevillingsområde	Funktion	Til Bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)
20	Midler til køb og salg af pladser	Fritidshjem og klubber	3.05.1	Fritidshjem og klubber special	3.05.1	2,7
21	Midler til køb og salg af pladser	Fritidshjem og klubber	5.15.1	Fritidshjem og klubber special	5.15.1	1,2
22	Demografimidler	Undervisning	3.01.1	Voksenuddannelse	3.11.1	4,3

 

 

Ad 20 og 21. Midler til køb og salg af pladser

I forbindelse med ombrydningen af budgettet til ny bevillingsstruktur blev en del af budgettet til køb og salg af pladser fejlplaceret på bevillingsområdet Fritidshjem- og Klubber. Budgettet burde som aktivitet være placeret på bevillingsområdet Fritidshjem- og Klubber – special på henholdsvis funktion 3.05.1 – Skolefritidsordninger og 5.15.1 - Fritidshjem.

 

På denne baggrund anmodes om, at der fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområde Fritidshjem- og Klubber funktion 3.05.1 og 5.15.1 varigt overføres 3,904 mill. kr. til bevillingsområdet Fritidshjem- og Klubber – special funktion 3.05.1 og 5.15.1.

 

Ad. 22. Demografimidler

Den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har løbende omplaceret demografimidler til elevtalsstigninger på Ungdomsskolen i Utterslev. Dele af demografimidlerne er blevet midlertidigt omplaceret fra bevillingsområdet Undervisning funktion 3.01.1 Folkeskoler til Voksenuddannelse funktion 3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne. De akkumulerede miderne 4,340 mill. kr. ønskes nu varigt omplaceret fra bevillingsområdet Undervisning funktion 3.01.1 Folkeskoler til bevillingsområdet Voksenuddannelse funktion 3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne

 

Tabel 5. Etårige omflytninger mellem forvaltninger 2006

Nr.	Emne	Fra Bevillingsområde	Funktion	Til Bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2006 priser (mill. kr.)
23	Omflytninger mel. BUF og KFF	Anlæg	3.01.3	Anlæg	3.01.3	101,5
24	Omflytning af midler fra BUF til KFF	Anlæg	3.05.3	Anlæg	3.05.3	13,3
25	Omflytning af midler fra BUF til KFF	Anlæg	3.07.3	Anlæg	3.07.3	21,1
26	Omflytning af midler fra BUF til KFF	Anlæg	3.41.3	Anlæg	3.41.3	149,8
27	Omflytning af midler fra BUF til KFF	Anlæg	3.63.3	Anlæg	3.63.3	13,9
28	Omflytning af midler fra BUF til KKF	Anlæg	5.15.3	Anlæg	5.15.3	10,5
29	Omflytning af midler fra BUF til KKF	Anlæg	5.16.3	Anlæg	5.16.3	2,6
30	Omflytning af midler fra KKF til BUF	Anlæg	5.14.3	Anlæg	5.14.3	14,3
31	Omflytning af midler fra KKF til BUF	Anlæg	3.01.3	Anlæg	3.01.3	8,1
32	Omflytning af midler fra KKF til BUF	Anlæg	3.05.3	Anlæg	3.05.3	3,7
33	Omflytning af midler fra KKF til BUF	Anlæg	3.07.3	Anlæg	3.07.3	0,7
34	Omflytning af midler fra KKF til BUF	Anlæg	3.11.3	Anlæg	3.11.3	1,0
35	Omflytning af midler fra KKF til BUF	Anlæg	5.15.3	Anlæg	3.15.3	0,1
36	Omflytning af midler fra KKF til BUF	Anlæg	5.16.3	Anlæg	5.16.3	11,1
37	Overførsel af  midler fra SOF	Administration, Socialforvaltningen	6.51.1	Dagtilbud, Børne- og Ungdomsforvaltningen.	5.14.1	0,272

 

 

Ad 23-29. Omflytning af anlægsmidler fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Københavns Ejendomme.

 

I forbindelse med den tidlige og ordinære overførsel af anlægsmidler fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme (BR 737/05) har efterfølgende vist sig, at der er nødvendigt at foretage korrektioner i forhold til de allerede overførte beløb til Københavns Ejendomme. Dette samtidig med at der stadig er ikke overførte bevillinger vedrørende årene 2006 givet i 2005 eller tidligere.

 

Det anmodes derfor om, at der foretages de nødvendige omplaceringer på 312,6 mill. kr. mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme for at rette op på disse udeståender.

 

 

Ad 30-36. Omflytning af anlægsmidler fra Københavns Ejendomme til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

I forbindelse med den tidlige og den ordinære overførsel af anlægsmidler fra den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Københavns Ejendomme blev der gennemført samlede overførsler for Børneplanen på henholdsvis 49,8 mill.kr. (BR 737/05) og 3,8 mill. kr. (BR 281/06). Det har efterfølgende vist sig, at der ikke blev brugt konkrete opgørelsesmetoder til overførslerne og der dermed blev overført for store beløb til Københavns Ejendomme. Efterfølgende har det desuden vist sig, at enkelte anlægsprojekter siden hen er blevet opgivet.

 

Det anmodes på denne baggrund om, at der tilbageføres midler vedrørende Børneplanen på 14,4 mill. kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

I forbindelse med den tidlige og ordinære overførsel af anlægsmidler fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme (BR 737/05) har efterfølgende vist sig, at der er nødvendigt at foretage korrektioner i forhold til de allerede overførte beløb til Københavns Ejendomme. Dette samtidig med at der stadig er ikke overførte bevillinger fra vedrørende årene 2006 givet i 2005 eller tidligere til Københavns Ejendomme.

 

Det anmodes derfor om, at der foretages de nødvendige omplaceringer på 39,2 mill. kr. mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme for at rette op på disse udeståender.

 

Ad. 37. Omplacering af midler til dækning af udgifter i forbindelse med overførte tjenestemænd fra Københavns Energi. 

Der ønskes omplaceret 0,272 mill. kr. fra bevillingsområdet Administration, funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til Børne- og Ungdomsforvaltningen bevillingsområdet Dagtilbud, funktion 5.14.1 – Integre rede institutioner.

I forbindelse med strukturændringen pr. 1. januar er den pågældende medarbejder overflyttet til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Midlerne skal dække merudgifter for perioden 1/1-31/7-2006 incl. feriepenge vedrørende tilbagevendte tjenestemænd fra Københavns Energi.

 

 

 

2. Overførsel af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets mindreforbrug fra 2005 til 2006

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets havde i 2005 et samlet mindreforbrug på anlæg på i alt 126,4 mill. kr. Med overførselssagen, som blev behandlet i Borgerrepræsentationen den 18. marts 2006 (BR 281/06), blev 56,6 mill. kr. af mindreforbruget overført til Kultur- og fritidsudvalget til specifikke BR-bevilligede anlægsprojekter.

 

Det var hensigten, at den resterende overførsel på 69,7 mill. kr. skulle overføres til Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget 2006 i forbindelse med den ordinære overførselssag den 14. juni 2006 (BR 399/06), men overførslen blev beklageligvis ikke medtaget i indstillingen. Midlerne søges nu omplaceret til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

Der fremsendes anmodning om overførsel på i alt 69,7 mill. kr. Fordelingen af de 69,7 mill. kr. kan ses af nedenstående tabel. Efterfølgende vil hver anmodning kort blive beskrevet.

 

Tabel 6. Overførsel af BR-godkendte aktiviteter

Emne	Beslutning	Beløb (mill. kr.)
Fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget
Overførsler på området for Folkeskolen: -          Overførsel af mindreforbrug på projektet vedr. flytning af Musikskolen til den dobbelte Kalvehal -          I forbindelse med at der blev givet tilllægsbevilinger til budget 2005, skulle 3.01.3 (Folkeskoler) forhøjes med 28,1 mill. kr. og 3.41.3 (Gymnasier) forhøjes med 4,2 mill. kr. I budgettet blev der imidlertid byttet om på de 2 tal, således at 3.41.3 blev forhøjet med 28,1 mill. kr. og 3.01.3. med 4,2 mill. kr. Denne fejl rettes nu ved, at differencen på 23,9 mill. overflyttes til 3.01.3. -	BR 657/05     BR 539/05 Bilag 1	29,7   5,8     23,9
Overførsler på Ungdomsuddannelser: -          Overførsel af mindreforbrug på projektet vedr. opførelse af et nyt gymnasium i Ørestaden -          Overførsel af mindreforbrug på kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på gymnasier	BR 512/05     BR 164/05	8,4   7,7     0,7
Overførsler på området for Voksenuddannelse: -          Overførsel af mindreforbrug på projektet vedr. flytning af KVUC til Vognmagergade 9	BR 498/05	26,1   26,1
Overførsler på området for Fritidshjem- og klubområdet: -          Børneplanen 6-17 års området - anlæg		5,5   5,5
Overførsler i alt		69,7

 

Endvidere kræves der af Økonomiforvaltningen udfyldt en særlig oversigt. Denne oversigt er vedlagt i bilag 1.

 

 

Flytning af Musikskolen (i alt 5,8 mill. kr.)

Projektet omfatter indretning af den dobbelte Kalvehal i den Brune Kødby til Musikskolen. Indretningen skulle oprindeligt have været færdig ultimo 2005, men en række byggetekniske problemer forsinkede projektet, der først færdiggøres i 2006. Forsinkelserne som følge af de byggetekniske problemer har medført et mindreforbrug i 2005, som søges overført.

 

Der er ikke midler i 2006 til at finansiere færdiggørelsen af projektet. Derfor søges mindreforbruget i 2005 overført til 2006.

 

 

Tabel 7. Overførsel af midler vedr. flytning af Musikskolen

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Flytning af Musikskolen (Rammebevilling)	-         Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen -         Folkeskolen -         3.63.3	-         Børne- og Ungdomsforvaltningen -         Anlæg -         3.63.3	5.795	BR 657/05

 

 

 

 

Opførelse af Ørestadsgymnasiet (i alt 7,7 mill. kr.)

Projektet omfatter opførelse af et nyt 10 spors gymnasium i Ørestaden. Gymnasiet skulle oprindelig have været færdigt i sommeren 2006, men byggeriet er forsinket således, at gymnasiet først ventes klar i foråret 2007. Mindreforbruget i 2005 søges derfor overført til 2006.     

 

Omplacering af midler mellem gymnasier og skoler

I forbindelse med at der blev givet tillægsbevillinger til budget 2005, skulle 3.01.3 (Folkeskoler) forhøjes med 28,1 mio. kr. og 3.41.3 (Gymnasier) forhøjes med 4,2 mio. kr. I forbindelse med indplacering af tillægsbevillingerne blev der imidlertid byttet om på de 2 tal, således at 3.41.3 blev forhøjet med 28,1 mio. kr. og 3.01.3. med 4,2 mio. kr. Denne fejl rettes nu ved, at differencen på 23,9 mio. overflyttes til 3.01.3.

 

 

Tabel 8. Overførsel af midler vedr. opførelse af nyt Ørestads gymnasium

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Opførelse af Ørestadsgymnasiet (Rammebevilling)	-         Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen -         Ungdomsuddannelser -         3.41.3	-         Børne- og Ungdomsforvaltningen -         Anlæg -         3.41.3	7.700	BR 512/05
Omplacering af tillægsbevilling	-         Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen -         Ungdomsuddannelser -         3.41.3 -	-         Børne- og Ungdomsforvaltningen -         Anlæg -         3.01.3	23.900

 

 

Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på gymnasier

(i alt 0,7 mio. kr.)

Overførslen omfatter mindreforbrug på puljen til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på gymnasier.

 

Tabel 9. Overførsel af mindreforbrug på kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på gymnasier

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger på gymnasier	-         Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen -         Ungdomsuddannelser -         3.41.3	-         Børne- og Ungdomsforvaltningen -         Anlæg -         3.41.3	699	BR 164/05

 

 

Flytning af KVUC (i alt 26,1 mill. kr.)

Projektet omfatter ombygning og indretning af Københavns Energis tidligere hovedsæde i Vognmagergade 8 til KVUC. Projektet finansieres delvist via et indretningstilskud fra udlejer. Tilskuddet blev indtægtsført i 2005, og søges, sammen med øvrigt mindreforbrug, overført til 2006 til færdiggørelse af projektet.

 

 

Tabel 10. Overførsel af midler vedr. flytning af KVUC

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Opførelse af Ørestads gymnasiet (Rammebevilling)	-         Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen -         Ungdomsuddannelser -         3.37.3	-         Børne- og Ungdomsforvaltningen -         Anlæg -         3.37.3	26.057	BR 498/05

 

 

Børneplanen – anlæg (i alt 5,5 mill. kr.)

Børneplanen strækker sig på anlægssiden over perioden 2003 til 2007.

Formålet med, at overføre mindreforbruget på Børneplanen er, at sikre den fortsatte etablering og indretning af fritidshjem og klubber.

 

Finansiering af projekterne i 2006 forudsætter overførsel af midlerne.

 

 

Tabel 11. Overførsel af Børneplanens mindreforbrug på anlæg

Emne	Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005	Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006	Beløb i 1.000 kr.	BR-beslutning
Børneplanens mindreforbrug på anlæg på 6-17 års området (Rammebevilling)	-         Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen -         Fritidshjem- og klubområdet -         5.15.3	-         Børne- og Ungdomsforvaltningen -         Anlæg -         5.15.3	3.994
Børneplanens mindreforbrug på anlæg på 6-17 års området (Rammebevilling)	-         Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen -         Fritidshjem- og klubområdet -         5.16.3	-         Børne- og Ungdomsforvaltningen -         Anlæg -         5.16.3	1.540

 

 

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag 1: Forslag om overførsler af anlægsmidler

·        Bilag 2: Oversigt over aktivitetstilpasninger

·        Bilag 3: Etårige ændringer

·        Bilag 4: Flerårige ændringer

·        Bilag 5: Indkaldelsesbrev af 21. september 2006 fra Økonomiforvaltningen

 

 

 

                         Else Sommer   

                

Kurt G. Jensen