Ændring af prioriteringsrummet i budgetforslag 2008

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. august 2007

 

 

18.      Ændring af prioriteringsrummet i budgetforslag 2008

  J.nr. 2007-60662

 

 

 

Børne- og Ungdomsudvalget er jf. ØU 221/2007 blevet pålagt at udmønte 22,5 mill. kr. af prioriteringsrummet på 39,1 mill. kr. i konkrete varige besparelser.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),   1.      at 22,5 mill. kr.  af prioriteringsrummet udmøntes i konkrete varige besparelser

 

 

 

Problemstilling

BUU skal i 2008 bidrage med 53 mill. kr. af kommunens samlede prioriteringsrum fordelt med 14,3 mill. kr. til bidrag 1 og 39,1 mill. kr. til bidrag 2.

 

BUU skal med aflevering af budgetbidraget have fundet forslag til konkrete varige besparelser på alt 39,1 mill. kr., som herefter vil indgå i budgetforhandlingerne på lige fod med ønsker. I det afleverede budgetbidrag er forslagene: Afskaffelse af muligheden for at benytte dagtilbud, mens en forældre er på barsel/orlov på 1,8 mill. kr. og Afskaffelse af modersmålsundervisningen på 14,8 mill. kr. varige besparelser, som samlet udgør 16,6 mill. kr. ud af de 39,1 mill. kr.

 

BUU er af Økonomiudvalget blevet pålagt at udmønte hele prioriteringsrummet som konkrete varige besparelser. Økonomiudvalget har nu specificeret, at der i bidrag 2 ikke må indgå tværgående besparelser, som hidtil antaget. Dette har været tilfældet i BUU's bidrag til prioriteringsrummet.

 

Løsning

BUU er opmærksom på, at en del af besparelser til finansiering af bidrag 2 er tværgående besparelser, som skal udmøntes i konkrete varige besparelser.

 

BUU kan vælge at finde kompenserende besparelser på 22,5 mill.kr., som kan udmøntes i konkrete varige besparelser med udgangspunkt i de besparelser, som blev tilbagerullet den 24. januar 2007 til finansiering af merudgifter i 2007 jf. tabel 1 suppleret med nye forslag til andre varige besparelser jf.  bruttolisten i bilag 1.

 

 

Tabel 1. Oversigt over varige tilbagerullede forslag fra den 24. januar 2007, som genfremsættes.

 

Beløb i mill. kr.	2008	2009 og frem.
Afskaffe tilbud om lejrskoler og ekskursioner	1,5	3,6
Besparelse på to-lærerordningen til almen støtte til tosprogede i børnehaveklasserne.*	2,5	3,5
Begrænsning af udlagte midler til hjemmebesøg	1,3	3,3
Reduktion i skolernes mønsterbrydningspulje	1,7	4
Reduktion i puljen til mønsterbrydning tildelt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	1,5	3,5
I alt	8,5	17,9

* Det oprindelige besparelsespotentiale, der blev fremsat i forbindelse med merforbruget i 2007 var på 5,2 mill. kr. som 5/12-effekt og 12, 5 mill.kr. med helårseffekt. Forslaget som blev tiltrådt den 24. januar var med et reduceret besparelsespotentiale.

 

Derudover vil forvaltningen foreslå at følgende besparelser fra vedlagte bruttoliste indgår i udvalgets overvejelser.

 

Tabel 2. Oversigt over udvalgte forslag fra bruttolisten

Beløb i mill. kr.	2008	2009 og frem.
Samtænkning mellem skoler og fritidshjem	7,1	7,1
Ændret morgenåbning	5,2	7,8
Ensartede pladspriser (børnehavepladspris ved 2 år og 10 måneder)	33	33
I alt	45,3	45,3

 

 

Økonomi

-

 

Videre proces

Udmøntningen af prioriteringsrummet i konkrete varige forslag vil indgå i Borgerrepræsentationens 1. behandling af budget 2008.

 

Bilag

1.      Bruttoliste over besparelsesforslag pr. 15. august 2007

 

 

                                       Else Sommer                        Georg Bartholdy