Børne- og Ungdomsudvalget skal under 1. behandlingen af budgetforslag 2018 drøfte finansieringsbehov og effektiviseringsforslag til budget 2018.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1.  at forvaltningen udarbejder nye forslag til finansiering af 55,4 mio. kr. i intern omstilling, som vil indgå ved udvalgets 2. behandling af budgetforslaget

2. at godkende fire investeringscases med henblik på, at de indgår i forhandlingerne om Overførselssagen, jf. bilag 2. Forslagene udgør 13,4 mio. kr. i 2018, og indgår i BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Der søges om i alt 22,3 mio. kr. i Investeringspuljen

3. at udvalget drøfter forslag til løsninger på de 172,5 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer jf. bilag 1.

4. at udvalget drøfter bevillinger, der udløber, for 55,4 mio. kr., jf. bilag 4

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 25.1.17 besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med  budgetforslag 2018 skal finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 172,5 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til:

• Størrelsen på et evt. yderligere finansieringsbehov til intern omstilling. Den interne omstilling kan fx anvendes til finansiering af udløb af bevillinger. Derudover skal udvalget drøfte, hvordan finansieringen til den interne omstilling tilvejebringes (bilag 3).
• Løsning af det forvaltningsspecifikke finansieringsbehov på 172,5 mio. kr. (bilag 1 og 2).
• Finansiering af bevillinger, der udløber. Med udgangen af 2017 bortfalder bevillinger for 55,4 mio. kr. Som udgangspunkt bortfalder aktiviteterne, hvis der ikke prioriteres midler til en fortsættelse via intern omstilling eller i budgetforhandlingerne.

Løsning

Finansieringsbehovet

Udvalget skal finde 172,5 mio. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Med denne indstilling skal udvalget tage stilling til, om finansieringsbehovet skal øges med op til 55,4 mio. kr., så der er mulighed for at finansiere alle udløb.

Løsning af 172,5 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer (i mio. kr. 2018 p/l)	2018	2019	2020	2021	I alt
Besluttede effektiviseringer – uændrede	110,3	64,5	30,6	0,2	206
Besluttede effektiviseringer – kvalificeret	32,3	0,4			32,7
Nye effektiviseringer - herunder nye investeringscases	30,0	6,2	1,2	1,2	32,7
Effektiviseringer i alt	172,5	71,1	31,8	1,4	271,0

Det foreslås, at de forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 172,5 mio. kr. findes ved 32,3 mio. kr. i tidligere besluttede effektiviseringer, hvor implementeringen er blevet kvalificeret, 110,3 mio. kr. i øvrige tidligere besluttede effektiviseringer fra tidligere budgetår, og 30  mio. kr. i nye effektiviseringsforslag, herunder investeringscases. De samlede forslag vil desuden bidrage til løsning af effektiviseringsudfordringen i 2019 med effektiviseringer på i alt 71,1 mio. kr.  

Besluttede effektiviseringer som er uændrede

Det anbefales, at stigende profiler fra budget 2015-17 for 110,3 mio. kr. bliver fremsat uden ændringer. En oversigt over forslagene kan ses i tabel 4.1.-4.4. i bilag 1.

Tidligere besluttede effektiviseringer, som er blevet kvalificeret

Forvaltningen har arbejdet med at kvalificere implementeringen af en række af de stigende profiler for at sikre, at implementeringsstrategien er klar. Kvalificeringen er sket i samarbejde med ledere og medarbejdere. Som en del af kvalificeringen er det blevet anbefalet at forskyde effektiviseringen på bedre ferieplanlægning på dagtilbud fra 20 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019 til 14,0 mio. kr. i 2018 og 16 mio. kr. i 2019, se bilag 1.

Nye effektiviserings- og investeringsforslag

Når de stigende profiler er fraregnet, er der et resterende finansieringsbehov på 30,0 mio. kr. Forvaltningen har udarbejdet nye forslag for dette beløb, hvoraf effektiviseringsforslagene fremgår af bilag 1 og investeringscasene af bilag 2. Investeringscasene søges finansieret i overførselssagen for 2016/17. Finansieres investeringscasene ikke i overførselssagen, skal der udarbejdes alternative forslag på effektiviseringen til 2. behandlingen. I tabel 1 i bilag 1 vises den samlede løsning for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Intern omstilling (55,4 mio. kr.)

Udvalget har på budgetseminaret ønsket, at der findes midler til intern omstilling, som beløbsmæssigt svarer til de bevillinger, der udløber med budget 2018, dvs. i alt 55,4 mio. kr. Der er konkrete forslag for 10,3 mio. kr., som fremgår af bilag 3. Derudover har forvaltningen i bilag 3 beskrevet de overordnede typer af forslag, som fremlægges ved udvalgets 2. behandling.

Finansieringen kan i nogen grad tilvejebringes ved at fremrykke effektiviseringer i 2019 til 2018 på tidligere formulerede forslag, hvilket dog øger usikkerheden ved effektiviseringens implementering. Samtidig vil der også skulle findes nye forslag. De nye forslag skal kvalificeres yderligere frem mod 2. behandlingen af budget 2018. Det vil dog ikke være muligt for forvaltningen at gennemføre samme inddragelse af borgere og medarbejdere, som det er tilfældet med de forslag, der blev fremsendt til budgetseminaret.

Forvaltningen anbefaler, at 10 mio. kr. af midlerne til intern omstilling anvendes til at finansiere eventuelle uomgængelige udgifter, der viser sig i løbet af resten af 2017.

Udløb af bevillinger

I bilag 4 gennemgås de aktiviteter, hvis finansiering udløber i 2017. Som udgangspunkt bortfalder aktiviteterne fra 2018. Hvis udvalget ønsker at videreføre aktiviteterne kan udvalget vælge enten at løfte finansieringen af forslagene i budgetforhandlingerne eller at finde finansiering indenfor egen ramme via intern omstilling.

Inddragelse frem mod 2. behandlingen 

Frem mod 2. behandlingen vil forvaltningen arbejde videre med at inddrage relevante interessenter ift. de nye effektiviseringsforslag, herunder lokalMED og implementeringsgrupper i forhold til de forslag, der blev præsenteret på budgetseminaret. Den konkrete inddragelse fremgår under hvert forslag i bilag 1 og 2. Forvaltningen drøfter desuden forslagene med HovedMED. Udvalget mødes med Handicaprådet den 26.4.17, hvor forvaltningen forinden har drøftet forslagene med rådet. For de yderligere forslag, der udarbejdes til at øge puljen til intern omstilling op til de 55,4 mio. kr., vil inddragelsen være begrænset.

Økonomi

Udvalgets samlede driftsramme i 2017 er på 10.230 mio. kr. De effektiviseringer, der skal gennemføres, udgør 1,7 pct. heraf. Godkendes de fire investeringscases i bilag 2, vil de indgå i forhandlingerne om Overførselssagen. Tildeles investeringscasene midler fra Investeringspuljen i forbindelse med Overførselssagen, vil de indgå i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelse arbejder forvaltningen videre med effektiviseringsforslagene frem mod 2. behandlingen den 26.4.2017, hvor udvalget endeligt skal godkende budgetforslaget, så det kan afleveres til Økonomiforvaltningen den 2.5.2017.

Tobias Børner Stax           /Sti Andreas Garde

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt, idet investeringscasen vedrørende omlægning af Børnecenter København justeres indholdsmæssigt i henhold til beslutningen i dagsordenens punkt 3.

Indstillingens 3. at-punkt blev drøftet.

Indstillingens 4. at-punkt blev drøftet.

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi sender sagen videre, men tager først endelig stilling til Budget 18 under forhandlingerne i efteråret. Vi lægger vægt på at bortfald af bevillinger til kerneopgaver skal forlænges eller erstattes med kompenserende tiltag."