B-sag: Investeringsforslag til budget 2025
Udvalget skal tage stilling til et investeringsforslag til budget 2025 med henblik på indarbejdelse af de afledte effektiviseringer i forvaltningens budgetforslag for 2026. Herudover orienteres udvalget om to tværgående investeringsforslag. Forslagene bidrager samlet set med effektiviseringer for 0,6 mio. kr. i 2026 og varigt.
Indstilling
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),
- at investeringsforslaget ”Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen” godkendes.
- at BUU tager de to tværgående investeringsforslag (bilag 2 og 3) til efterretning.
Problemstilling
Børne- og Ungdomsudvalget kan med denne sag godkende et investeringsforslag og tage to tværgående investeringsforslag til efterretning. Investeringsforslagene bidrager til, at udvalget kan indfri Børne- og Ungdomsforvaltningens effektiviseringsmåltal for budget 2026. På nuværende tidspunkt kendes måltallet for 2026 ikke, men hvis det ligger på samme niveau som de foregående år, skal udvalget forventeligt finde ca. 65 mio. kr. i nye effektiviseringer.Løsning
Forvaltningen har udarbejdet et investeringsforslag med titlen ”Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen”. Hvis udvalget godkender investeringsforslaget, bidrager det med effektiviseringer på 0,4 mio. kr. i 2026 og frem. Samlet set anmodes der om 1,5 mio. kr. fra investeringspuljen.Forslaget indebærer, at der udvikles en samlet hjemmeside til de eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen for at sikre skoler og dagtilbud et samlet overblik over information og booking-adgang til de eksisterende tilbud. Effektiviseringen findes gennem stordriftsfordele, da der ikke længere skal udvikles og drives flere forskellige hjemmesider, der alle tilbyder forskellige eksterne læringstilbud.
Herudover fremlægges til udvalgets orientering to tværgående investeringsforslag: ”Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme” og ”Samlet ferieløsning i Serviceportalen”. Disse forslag skal behandles i Økonomiudvalget den 20. august og indgår herefter i forhandlingerne om budget 2025. De to tværgående forslag bidrager samlet med effektiviseringer på 0,2 mio. kr. på BUF’s område.
Forslagene kan bruges til at indfri effektiviseringsmåltal i budget 2026.
Politisk handlerum
Udvalget kan vælge ikke at godkende investeringsforslaget vedr. ”Fælles hjemmeside for eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen”. Dermed indgår de effektiviseringer, der er forbundet med forslaget, ikke i udvalgets opfyldelse af effektiviseringsmåltallet for budget 2026.
Økonomi
Intet yderligere.Videre proces
Hvis BUU vedtager indstillingen, indgår forslaget om ”Fælles hjemmeside for eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen” i forhandlingerne om budget 2025 med henblik på udmøntning af midler fra investeringspuljerne til implementering af forslaget i BUF. Afledte driftseffektiviseringer i 2026 og frem som følge af investeringsforslaget indarbejdes i BUU’s budgetforslag 2026.Det er muligt at ansøge om midler fra investeringspuljen to gange årligt. Næste ansøgningsrunde er til foråret 2025 i forbindelse med overførselssagen 2024-2025.
Tobias Børner Stax Sti Andreas Garde
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalgets Beslutning på mødet den 14. august 2024:
Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:
For stemte 4 medlemmer: A, C og V.
Imod stemte 3 medlemmer: Ø.
3 medlemmer undlod at stemme: F og Å.
Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning.