Udmøntning af budget 2007

Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 13. december 2006

 

 

16.      Udmøntning af budget 2007

  J.nr. 327271

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

at   udvalget beslutter, hvilke forslag i tabel 6, som skal bidrage til balance i budgetudmeldingen for 2007. Forslagene indebærer samlet set varige besparelser på 45,2 mill. kr., engangsbesparelser/udskydelse af aktiviteter på 25,7 mill. kr. svarende til en samlet effekt i 2007 på 70,9 mill. kr.

 

at  udvalget tager til efterretning at Børne- og Ungdomsforvaltningen i januar måned i den første månedlige redegørelse for genopretningen af økonomien til Økonomiudvalget kommer med en status på den endelige opgørelse af finansieringsbehovet

 

at   udvalget senest ved afslutningen af 1. kvartal 2007 får forelagt forslag til, hvordan forvaltningens økonomi kan genoprettes i forhold til de resterende udeståender

 

at   sygefraværsbesparelsen i budget 2007 udmøntes på de enkelte områder som en fast andel af de budgetterede lønudgifter

 

at   indkøbsbesparelsen i budget 2007 udmøntes på de enkelte områder som en fast andel af de budgetterede driftsudgifter

 

at   modellen for tildeling af driftsmidler til skoler og specialskoler forenkles, således at der i budgetudmeldingen for 2007 udelukkende udmeldes driftsbudgetter ud fra antallet af elever samt et grundbeløb pr. skole

 

at   tildelingen af lønsummer for skoler og fritidshjem inkl. specialtilbud i 2007 sker på grundlag af områdets beregnede gennemsnitslønninger, og at denne gennemsnitsløn fremadrettet fremskrives i forhold til lønudviklingen

 

at   de bevillingsmæssige omplaceringer som følge af budgetvedtagelsen indarbejdes på de enkelte bevillingsområder i henhold til tidligere politiske beslutninger, samt at Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller de bevillingsmæssige ændringer (jf. bilag 2) til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

 

 

Besparelsesforslagene i forhold til første "at" blev drøftet. Der fremlægges fornyet indstilling til fortsat behandling på ekstraordinært møde den 20. december 2006.

 

Indstillingens andet til ottende "at" blev godkendt.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen har den 5. oktober 2006 vedtaget kommunens budget for 2007.

 

Den samlede nettoramme for Børne- og Ungdomsforvaltningens budget 2007 er på 7,292 milliarder kr.

 

Som en del af budgetvedtagelsen skal Børne- og Ungdomsudvalget medfinansiere udmøntningen af Faglighed for Alle i 2007 med 30 mill. kr. Der udestår enkelte beslutninger i forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af medfinansieringen af Faglighed for Alle på udvalgsmødet den 25. oktober 2006, herunder udmøntning af besparelsen vedrørende observationskolonierne samt udmøntning af omorganiseringen af det tekniske personale på skoler og institutioner.

 

I budget 2007 indgår sygefravær og indkøbsbesparelsen som tværgående besparelser.  Forvaltningen har for disse besparelser udarbejdet forslag til udmøntningen fordelt på bevillingsområder. Finansieringen af de tværgående besparelser medfører, at disse indgår som en del af budgetudmeldingen for budget 2007.

 

I budget 2007 indgår desuden flere tværgående udefrakommende besparelser, som efter budgetvedtagelsen skal udmøntes på konkrete bevillingsområder. Forvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af de tværgående aktiviteter på bevillingsniveau udfra fordelingsprincipperne, som Børne- og Ungdomsudvalget tiltrådte den 25. oktober 2006. Der er tale om merudgifter til Barselsfonden, korrektioner vedrørende NEM-kontoen samt bidrag til arbejdsskadepuljen. Der er således tale om omflytninger mellem bevillingsområder inden for den samlede ramme i 2007.

 

Børne- og Ungeudvalget har modtaget en redegørelse for økonomistyringen i den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning. Af redegørelsen fremgår, at der generelt har været for dårlig eller ingen reel styring af den samlede økonomiske ramme i de foregående år.

 

De grundlæggende strukturelle problemer har også betydning for budgettet for 2007. Forvaltningen har - i takt med at de strukturelle problemer er identificeret og erkendt - arbejdet målrettet på at få afstemt de interne budgetter med de bevillingsmæssige rammer for 2007. 

 

Resultatet af afstemningen viser, at Børne- og Ungdomsudvalget med udgangspunkt i det nuværende aktivitetsniveau/de interne budgetter har et finansieringsproblem i forhold til 2007 på i alt 137,2 mill. kr.