Puljer til planlægning, afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder på skole-, specialskole- og institutionsområdet

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 13. december 2006

 

 

13.      Puljer til planlægning, afhjælpende foranstaltninger og ekstraarbejder på skole-, specialskole- og institutionsområdet

  J.nr. 2006-4348

 

 

INDSTILLING

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

at      redegørelsen vedrørende puljen på 2,3 mio. kr. til indretning af et midlertidigt tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder tages til efterretning

 

at      redegørelsen vedrørende puljen på 1,0 mio. kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser i 2006 tages til efterretning

 

at      redegørelsen vedrørende puljen på 7,00 mio. kr. til ekstraarbejder på skoleområdet i 2006 tages til efterretning

 

at      redegørelsen vedrørende puljen på 3,00 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på skoleområdet tages til efterretning           

 

at      redegørelsen vedrørende puljen på 3,50 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem tages til efterretning

 

at      redegørelsen vedrørende puljen på 1,50 mio. kr. til afhjælpende f oranstaltninger på fritidsklubber tages til efterretning

 

 

RESUME

Det indstilles, at udvalget tager redegørelserne vedrørende følgende puljer til efterretning:

 

Indretning af et midlertidigt tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder med et mindreforbrug på 0 kr.

 

Diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser i 2006 med et mindreforbrug på 0,98 mio. kr.

 

Ekstraarbejder på skoleområdet i 2006 med et mindreforbrug på 0,69 mio. kr.

 

Afhjælpende foranstaltninger på skoleområdet i 2006 med et mindreforbrug på 1,64 mio. kr.

 

Afhjælpende foranstaltninger på fritidshjemområdet i 2006 med et mindreforbrug på 0,31 mio. kr.

 

Afhjælpende foranstaltninger på fritidsklubområdet i 2006 med et mindreforbrug på 0,96 mio. kr.

 

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Den 6. april 2006 godkendte Borgerrepræsentationen anlægsbevilling til en pulje på 7,00 mio. kr. til ekstraarbejder i 2006 på folkeskoleområdet, en pulje på 2,3 mio. kr. til indretning af et midlertidigt tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt en pulje på 1,0 mio. kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser i 2006 (BR 214/06). Den 18. maj 2006 godkendte Borgerrepræsentationen anlægsbevillinger til en pulje på 3,00 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger i 2006 på folkeskoleområdet, en pulje på 3,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger i 2006 på fritidshjemområdet og en pulje på 1,50 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger i 2006 på fritidsklubområdet (BR 288/06).

 

Denne indstilling redegør for, hvilke anlægsarbejder der finansieres af disse puljer. Inden for hver pulje er der afsat 2,2 % i administrationsbidrag. Dette bidrag afsættes i forbindelse med alle anlægsbevillinger. 1,5 % heraf overføres til Københavns Kommunes Ejendomme.

 

Puljen til indretning af et midlertidigt tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Puljen på 2,3 mio. kr. er anvendt til indretning af midlertidige lokaler til et tilbud til skolebegyndere med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder ved skolestarten 2006. Tilbuddet er indrettet i ledige lokaler på Utterslev Skole.

 

Puljen til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser i 2006

Der afsættes hvert år en pulje på 1,0 mio. kr. til diverse planlægningsopgaver og strukturanalyser på skoleområdet. I 2006 er der anvendt 20.000 kr. af denne pulje. Mindreforbruget på 0,98 mio. kr. skyldes, at det nødvendige plangrundlag for at iværksætte nye strukturanalyser ikke har været tilstede.

 

Puljen til ekstraarbejder på skoleområdet 2006

Puljen er primært anvendt til begrænsede ekstraarbejder på skoler som ikke var forudset i de oprindelige anlægsbevillinger. I 2006 har puljen desuden finansieret ombygning af administrationslokaler i forbindelse med etableringen af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Af bevillingen på 7,00 mio. kr. forventes anvendt 6,31 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,69 mio. kr.

 

Projektoversigt – Puljen til ekstraarbejder på skoleområdet

 

Projekt	Udgift (kr.)
Admini stration	154.000
Ombygning af lokaler på Rådhuset	2.200.000
Gerbrandsskolen Legeplads	119.000
Musikskolen	250.000
Bavnehøj Skole	142.000
Kirkebjerg Skole	30.000
Heimdalsgade Overbygningsskole	120.000
Østrigsgade	300.000
Gasværksvejens Skole	180.000
Øresundsskolen filial Skoleholdervej 30	116.000
Gerbrandsskolen	400.000
Gerbrandsskolen tandklinik	1.300.000
Vognmagergade 8	200.000
Vognmagergade 8	700.000
Vesterbro Ny Skole	100.000
I alt, forventede udgifter	6.311.000

 

De enkelte projekter er nærmere beskrevet i bilag 1.

 

Puljen til afhjælpende foranstaltninger på skoleområdet 2006

 

Puljen er anvendt til afhjælpning af akutte kapacitetsproblemer på skoler, hvor det ikke er muligt at afholde udgifterne indenfor eksisterende anlægsbevillinger.

 

Af bevillingen på 3,00 mio. kr. forventes anvendt 1,36 mio. kr. svarede til et mindreforbrug på 1,64 mio. kr.

 

Projektoversigt – Puljen til afhjælpende foranstaltninger på skoleområdet

 

Projekt	Udgift (kr.)
Administration	66.000
Brønshøj Skole	790.000
Gasværksvejens Skole	470.000
Guldberg Skole	35.000
I alt, forventede udgifter	1.361.000

 

De enkelte projekter er nærmere beskrevet i bilag 2.

 

Puljen til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem 2006

 

Puljen er anvendt til sikring af pladsgarantien på fritidshjem ved de skoler, der har den største mangel på pladser.

 

Af bevillingen på 3,50 mio. kr. forventes anvendt 3,19 mio. kr. svarede til et mindreforbrug på 0,31 mio. kr.

 

Projektoversigt – Puljen til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem

 

Projekt	Udgift (kr.)
Administration	77.000
Guldberg Skole	700.000
Friluftsskolen	500.000
Dronen Gammeltoftsgade	70.000
Randersgade 16 (Tryk 16)	18.000
Skolen på Islands Brygge	1.825.000
I alt , forventede udgifter	3.190.000

 

De enkelte projekter er nærmere beskrevet i bilag 3.

 

 

Puljen til afhjælpende foranstaltninger på fritidsklubber 2006

 

Puljen er anvendt til sikring af pladsgarantien på fritidsklubber ved de skoler, der har den største mangel på pladser.

 

Af bevillingen på 1,50 mio. kr. forventes anvendt 0,54 mio. kr. svarede til et mindreforbrug på 0,96 mio. kr.

 

Projektoversigt – Puljen til afhjælpende foranstaltninger på fritidsklubber

 

Projekt	Udgift (kr.)
Administration	33.000
Emdrup Søgård	54.000
A.F. Krigersvej 4 (Lomholts Villa)	45.000
Suensonsgade 65 (Caroline Amalie)	300.000
Karlsvognen, Carl Nielsens Allé 19	53.000
Rødkilden i Vanløse	53.000
I alt, forventede udgifter	538.000

 

De enkelte projekter er nærmere beskrevet i bilag 4.

 

 

 

 

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes

 

 

Høring

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

• Bilag 1: Redegørelse for anvendelse af puljen på 7 mio. kr. til ekstraarbejder på skoleområdet 2006
• Bilag 2: Redegørelse for anvendelse af puljen på 3 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på skoleområdet 2006
• Bilag 3: Redegørelse for anvendelse af puljen på 3,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på fritidshjem 2006
• Bilag 4: Redegørelse for anvendelse af puljen på 1,5 mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på klubber 2006

 

 

 

Else Sommer                    

 

 

                                                                 Knud Langberg