Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Solbakken
Udvalget skal tage stilling til forslag om anlægsbevilling til deponering, ombygning og montering i forbindelse med udvidelsen af den selvejende institution Solbakken, Rektorparken 22-24, med 2 børnehavegrupper i lejede lokaler.
Indstilling og beslutning
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1. at Københavns Ejendomme bemyndiges til at indgå en aftale med Det Selvejende Kollegium Solbakken v/ FSB om leje af lokaler på adressen Rektorparken 12- 24, på vilkår, som nærmere beskrevet i bilag 3 (FORTROLIG)
2. at der som følge heraf gives en anlægsbevilling på 2.227.935 kr. (2012 p/l) til dækning af deponeringsforpligtelsen. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. tabel 2 i økonomiafsnittet
Problemstilling
For at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det nødvendige antal daginstitutionspladser. Blandt disse tiltag indgår en udvidelse af institutionen Solbakken, Rektorparken 22-24, på Vesterbro/Kgs. Enghave med 2 børnehavegrupper. Institutionen har i forvejen 2 vuggestuegrupper og vil med udvidelsen således blive en integreret institution. Samtidig betyder udvidelsen, at institutionen yderligere understøttes i forhold til strukturel bæredygtighed. Solbakken har en godkendt handleplan, idet det var forudsat, at institutionen blev udbygget. Indfasningsmidlerne bortfalder fra 1. januar 2013.
Behovsprognosen fra juni 2011 viste, at der på Vesterbro/Kgs. Enghave var behov for 8 ekstra daginstitutionsgrupper ud over de grupper, som var planlagt eller under etablering på prognosetidspunktet. I forhold til behovsprognosen fra 2011 mangler der herefter, hvis indstillingen om udvidelse af Solbakken tiltrædes, at blive etableret 6 grupper på Vesterbro/Kgs. Enghave.
Behovsprognosen fra 2012 (BUU 13/6 2012) viser imidlertid, at det langsigtede behov for 6 ekstra grupper på Vesterbro/Kgs. Enghave kan dækkes af kapacitet i nabodistriktet Valby fra 2014. Indtil da er der behov for midlertidige løsninger i området (eksempelvis tidlig opstart af et kommende anlægsprojekt), for at kunne dække det kortsigtede behov på Vesterbro/Kgs. Enghave.
De 6 resterende grupper i området er finansierede og indgår i den samlede planlagte kapacitet i kommunen. Der vil således senere blive fremlagt indstillinger om anlægsbevillinger til disse grupper samt på løsning af det kortsigtede behov i området.
Løsning
Projektbeskrivelse
På det selvejende kollegium Solbakken, Rektorparken 12 – 24, som administreres af FSB, er der givet tilladelse til nedlæggelse af to boliglejemål. Det gør det muligt at udvide den eksisterende vuggestue Solbakken med 2 børnehavegrupper. Vuggestuen befinder sig på 11. etage. Der er elevator og institutionen har desuden et lejemål i stueetagen. Det er de tilstødende lejemål i stuen, der nu foreslås indrettet til børnehave.De to lejligheder ombygges til 2 børnehavegrupper. Der skal blændes hoveddøre til det fri, og etableres ny adgang til trapperum, ruminddelingen skal ændres, lette skillevægge skal nedtages og nye sættes op, bad/wc skal ombygges til brug for børn og voksne (handikap). Der etableres niveau fri adgang til stuerne via udvendige ramper. Derudover ombygges og indrettes institutionens nuværende lokaler i gavlen med nyindretning af køkken og vaskerum samt lederkontor med mødefaciliteter.
Børnehavegrupperne får direkte adgang til legeplads.
Daginstitutionen vil efter udvidelsen rumme 28 vuggestue- og 24 børnehavepladser, fordelt på 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper.
Brugerinddragelse
Der er udført byggeudvalgsforløb med inddragelse af institutionen, forældrebestyrelsen, arkitektfirma samt BUF og KEjd. Der har været stor opbakning til projektet fra forældre, forældrebestyrelse og ledelse. Udtalelse fra Solbakken er vedlagt som bilag 2.
Tidsplan
Ombygningen forventes opstartet i september 2012, og forventes færdig primo januar 2013. Børnehavepladserne forventet at kunne tages i brug primo februar 2013.
Høring af Københavns Ejendomme
Sagen har været i høring i Københavns Ejendomme. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.
Økonomi
Der blev i budget 2012 afsat i alt 468,6 mio. kr. til etablering af 110 daginstitutionsgrupper. Projektet i Rektorparken finansieres af disse midler.
De samlede anlægsudgifter er på 9.848.184 kr. Anlægsudgifterne er sammensat på følgende måde:
|
Tabel 1 |
|
|
Oversigt over Anlægsudgifter |
Kr. |
|
Deponering |
2.227.935 |
|
Byggeomkostninger |
5.841.349 |
|
Montering, flytteudgifter, reservationshusleje mm. |
1.565.400 |
|
Administrationsbidrag BUF (0,5%) |
48.500 |
|
Administrationsbidrag Kejd (1,7%) |
165.000 |
|
Anlægsudgift i alt |
9.848.184 |
Deponeringsomkostningerne er beregnet som lejemålenes forholdsmæssige andel af ejendommens offentlige vurdering.
|
Tabel 2 - Finansiering og udmøntning af deponeringsbevilling |
||||
|
Kr. (2012) p/l) |
Udvalg |
Bevilling |
Funktion |
2012 (kr.) |
|
Finansiering |
BUU |
Anlæg |
5.25.14.3 |
2.227.935 |
|
Udmøntning |
ØU |
Finansposter |
8.32.27.5 |
2.227.935 |
|
Anlægsbevilling i alt |
|
|
|
2.227.935 |
Anlægsbevillingen på 7.455.249 kr. til ombygning af lokalerne finansieres og udmøntes således:
| Tabel 3 - Finansiering og udmøntning af anlægsbevilling | ||||||
| Kr. (2012) p/l) | Udvalg | Bevilling | Funktion | 2012 (kr.) | 2013 | Total |
| Finansiering | BUU | Anlæg | 5.25.14.3 | 5.016.149 | 2.439.100 | 7.455.249 |
| Udmøntning | BUU | Anlæg | 5.25.14.3 | 24.800 | 1.589.100 | 1.613.900 |
| Udmøntning | KFU | KEjD Anlæg | 5.25.14.3 | 4.991.349 | 850.000 | 5.841.349 |
| Anlægsbevilling i alt | 5.016.149 | 2.439.100 | 7.455.249 | |||
Som del af Budget 2012, der blev vedtaget i BR d. 6/10 2011, er der forlods overført 4.675.000 kr. i administrationsbidrag til KEjd. Derfor er der ikke medtaget administrationsbidrag til KEjd i denne indstilling.
Benchmark
Pris pr. gruppe kan opgøres til 4,9 mio. kr. Prisen for udbygningen ligger mellem de seneste 2-gruppers udbygninger, hvor gruppeprisen har udgjort henholdsvis 6,0 mio. kr. og 4,0 mio. kr.
Driftsøkonomi
De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 3.092.172 kr., svarende til 70.277 kr. pr. børnehaveplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 3.241.200 kr. Det svarer til 73.664 kr. pr. plads. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne af hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.
Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.
Videre proces
Efter procedure for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Else Sommer /Knud Langberg