Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitution på Hjortholms Allé 31, Bispebjerg

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til udvidelse af den eksisterende børnehave Edel Liisbergs Børnehave, Hjortholms Allé 31 med 2,5 til 5 fleksible daginstitutionsgrupper.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

For at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det fornødne antal institutionspladser. Blandt disse tiltag indgår udvidelse af den eksisterende børnehave Edel Liisbergs Børnehave, Hjortholms Allé 31 med 2,5 gruppe, således at den fremover vil fungere som en fleksibel femgruppers daginstitution.

Projektbeskrivelse
Den selvejende børnehave Edel Liisbergs Børnehave er beliggende i et villakvarter tæt på Utterslev Torv i en ældre villa. Børnehaven har fungeret siden 1935. Den har pt. en normering på 10 småbørnspladser og 34 børnehavepladser. Børnehaven er omfattet af en handleplan og har selv ønsket en udvidelse for at sikre driftøkonomisk bæredygtighed fremover.

Børnehaven udvides med 2,5 børnegruppe ved at ombygge og optimere indretningen i den eksisterende villa, samt ved opførelse af en tilbygning på 104 kvm, der skal rumme et fleksibelt grupperum og tilhørende garderobe,  puslefaciliteter, samt liggehal. Kælderetagen indrettes med produktionskøkken, garderobe til børnehavegrupperne, samt diverse sekundære funktioner som vask, rengørings- og tørrerum, samt personalegarderobe. I den øverste tagetage inddrages en ubenyttet pedelbolig og etagen indrettes med personalestue, kontor mv. Efter ombygningen vil institutionen kunne blive omfattet af madordningen, som den pt. har dispensation fra pga. manglende køkkenforhold.

Udearealerne indrettes som en stor fælles legeplads og have, dog med en afdeling rettet mod børnehavebørnene, samt en afdeling til vuggestuebørnene for at tilgodese de forskellige aldersgruppers behov bedst muligt. Børnehavebørnene får direkte adgang til legepladsen fra deres garderobeområde i kælderen, ligesom vuggestuebørnene kan komme direkte ud fra deres garderobeområde i stueetagen. Et eksisterende ubenyttet anneks rives ned for at opnå tilstrækkelig plads og byggemulighed på grunden.

Tidsplan

Byggesagen forventes opstartet primo november 2012 med forventet indflytning medio september 2013. Da ombygningen i det eksisterende hus er omfattende planlægges institutionen genhuset i hele byggeperioden. Den samlede byggetid bliver 10,5 måneder.

Brugerinddragelse
Forslaget til indretning af den kommende 5 gruppers daginstitution er udarbejdet af Rubow Arkitekter og et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra institutionens ledelse, arbejdsmiljø- og forældrerepræsentanter, samt KEjd og BUF. Positivt høringssvar fra institutionen fremgår af bilag 2. 

Høringssvar fra Københavns Ejendomme
Der foreligger udtalelse fra Københavns Ejendomme (KEjd), bilag 3. Udtalelsen giver ikke anledning til bemærkninger. 

Økonomi

Der blev i budget 2012 afsat i alt 468,6 mio. kr. til etablering af 110 daginstitutionsgrupper. Projektet Hjortholms Allé 31 finansieres af disse midler. 10,3 mio. kr. af anlægsbevillingen finansieres af disse midler. De sidste 2 mio. kr. finansieres af de 24,6 mio. kr. der i budget 2011 blev afsat til reduktion af kompensationsordninger mv.

Anlægsudgiften finansieres og udmøntes således:

Benchmark

Pris pr. gruppe kan opgøres til 4,2 mio. kr. ekskl. udgifter til reduktion af kompensationsordninger. Udbygningen ligger på niveau med de seneste 3-gruppers udbygninger, hvor gruppeprisen har udgjort henholdsvis 4,3 mio. kr., 4,0 mio. kr. og 4,4 mio. kr.   

Driftsøkonomi Hjortholms Allé

Omregnet til vuggestuepladser etableres der 31 nye pladser på Hjortholms Allé. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 3.870.361 kr., svarende til 124.467 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 4.258.101 kr. Det svarer til 136.937 kr. pr. plads.