Anlægsbevilling til udvidelse af institutionen på Artillerivej 71a

16. Anlægsbevilling til udvidelse af institutionen på Artillerivej 71a (2009-49446) Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til udvidelse af den eksisterende integrerede institution Krudtuglen til afhjælpning af pasningsbehovet i Distrikt Amager. INDSTILLING OG Beslutning Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på i alt 4.242.000 mio. kr. til udvidelse af den eksisterende institution Krudtuglen med 12 vuggestuebørn. Anlægsbevillingen finansieres på Økonomiudvalgets bevilling fordelt med 3.992.000 kr. i 2009 og 250.000. kr. i 2010. Anlægsbevillingen i 2009 på 3.992.000 kr. overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Anlægsbevillingen i 2010 på 250.000 kr. overføres til Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Problemstilling Den 25. februar vedtog BUU indstillingen ?Handlingsplan vedr. pasningsgaranti på 0-5 års området (2009-22104)?. Af indstillingen fremgår bl.a., at der i Plan 3, ?Projekter som skaber permanente pladser?, indgår et beløb på 27,4 mio. kr. til yderligere projekter, som afdækkes via en arealanalyse. Løsning Institutionen Krudtuglen, som i dag rummer 31 børnehavebørn og 70 fritidshjemsbørn, ønsker en udvidelse af institutionen, således at den får tilknyttet en vuggestuegruppe med 12 vuggestuebørn. Bygninger har derfor iværksat en forundersøgelse der skal afdække, hvor en kommende tilbygning placeres mest hensigtsmæssigt på Krudtuglens grund. Der vil blive tale om en tilbygning på ca. 120 brutto m2 som forbindes med det eksisterende hus via en gangzone/fællesareal. Ud over tilbygningen vil det være nødvendigt med en mindre ombygning af dele af det eksisterende hus samt opførelse af nye skure da de eksisterende formentlig skal nedrives for at give plads til den kommende tilbygning. Tilbygningen kommer til at rumme et grupperum på min. 45 m2, puslerum, garderobe, depot, liggehal samt nødvendig gang ? og fællesareal med det eksisterende hus. Der er i høringssvaret fra Københavns Ejendomme taget almindeligt standardforbehold i forhold til projektet. TIDSPLAN Under forudsætning af udvalgets godkendelse, forventes det at byggeriet kan igangsættes medio 2009 således at tilbygningen kan ibrugtages primo 2010. Økonomi Den 25. februar 2009 vedtog BUU indstillingen ?Handlingsplan vedr. pasningsgaranti på 0-5 års området (2009-22104)?. Af indstillingen fremgår bl.a. hvordan Plan 3, ?Projekter som skaber permanente pladser?, skal udmøntes på konkrete projekter, herunder at der er reserveret et beløb på 27,4 mio. kr. til projekter, der er fremkommet via arealanalyser. Det fremgår desuden af indstillingen, at der ikke i BUU?s budget er midler til finansiering af projekterne i Plan 2 ?Løsninger som skaber midlertidige pladser? og Plan 3, ?Projekter som skaber permanente pladser?, som samlet vurderes at koste 225,3 mio. kr. i anlægsudgifter. Den 20. februar 2009 aftalte forligskredsen bag budget 2009 ?At der etableres en pulje på ekstra 100 mio.kr. i 2009 under Økonomiudvalget til merudgifter til anlæg forbundet med etablering af ekstra dagsinstitutionspladser?. Det indstilles derfor, at puljen på 27,4 mio. kr. finansieres af de 100 mio. kr., og at dækningen for bevillingen på 4.242.000 mio. kr. til Krudtuglen anvises på denne pulje. Fordeling af bevilling Udvalg Funktion 2009 (kr.) 2010 (kr.) I alt KFU 5.25.14.3 3.992.000 0 3.992.000 BUF 5.25.14.3 250.000 250.000 I alt 3.992.000 250.000 4.242.000 Bevillingen er inklusive administrationsbidraget på 2,2 % som er fordelt med 1,5 % til KFU, KEjd og 0,7 til BUF. Der kan anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1. Puljen på 27,4 mio. kr. til projekter, der er fundet via arealanalyser fordeles således: Politisk behandling Projektnavn Distrikt vg bh Økonomi Ibrugtagning Tiltrådt på BUU d. 25/3 2009 Sundholmsvej 89, Flerbørnsdagpleje arealanalyse Amager 8 2.004.000 1.10.2009 Tiltrådt på BUU d. 25/3 2009 Fortrolig arealanalyse Vesterbro 10 4.027.404 1.11.2009 Tiltrådt på BUU d. 25/3 2009 Sjælør Boulevard Flerbørnsdagpleje Arealanalyse Amager 8 1.830.000 1.10.2009 Tiltrådt på BUU d. 25/3 2009 Vigerslev Allé, Stjernedrys Arealanalyse Valby 12 500.000 1.9.2009 Christianshavns Voldgade 63 - Arealanalyse Indre by 24 6 10.177.300 På BUU 13/5 2009 Rundforbivej 18 - Arealanalyse Indre Østrebro 17 4.068.000 1. april 2010 På BUU 13/5 2009 Danneskiold-Samsøes Allé 37 - Arealanalyse Indre by 4 210.000 1. januar 2010 På BUU 13/5 2009 Artillerivej 71A - Arealanalyse Amager 12 4.242.000 1. marts 2010 Restbeløb 341.296 I alt 27.400.000 Videre proces Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for ØU og BR. Forvaltningen forventer, at den politiske proces for vedtagelse af denne indstilling forkortes således, at der hurtigst muligt kan indgås kontrakter med entreprenører mv. Det skyldes, at der er akut behov de daginstitutionspladser, projektet omfatter. Det er hensigten at skrive kontrakt med rådgiver i juni 2009, hvorfor det er en forudsætning, at bevillingen senest tiltrædes i BR d. 10. juni 2009. Else Sommer /Knud Langberg bilag 1. Høringssvar fra KEjd