Anlægsbevilling til udvidelse af institutionen på Rundforbivej 18

15. Anlægsbevilling til udvidelse af institutionen på Rundforbivej 18 (2009-49438) Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til udvidelse af den eksisterende udflytterbørnehave Grantofte med 17 pladser. INDSTILLING OG Beslutning Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på i alt 4.068.000 kr. til udvidelse af den eksisterende udflytterbørnehave Grantofte, Rundforbivej 18 med 17 børn. Anlægsbevillingen finansieres på Økonomiudvalgets bevilling fordelt med 1.800.000 kr. i 2009 og 2.268.000. kr. i 2010. Anlægsbevillingen i 2009 på 1.800.000 kr. overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Anlægsbevillingen i 2010 på 2.268.000 kr. fordeles med 408.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner og 1.860.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Problemstilling Den 25. februar vedtog BUU indstillingen ?Handlingsplan vedr. pasningsgaranti på 0-5 års området (2009-22104)?. Af indstillingen fremgår bl.a., at der i Plan 3, ?Projekter som skaber permanente pladser?, indgår et beløb på 27,4 mio. kr. til yderligere projekter, som afdækkes via en arealanalyse. Løsning Udflytterbørnehaven Grantofte foreslås udvidet med 17 pladser fra 33 til 50 pladser, hvilket svarer til en ?normalstørrelse? på en udflytterbørnehave. Udflytterbørnehaven er tilknyttet vuggestuen Fredensgården, Ryesgade 62, hvor udflytterbørnehaven har opsamlingssted. Grantofte består af et hovedhus og en garage på 43 m2. Garagen udvides med 21 m2 og indrettes til grupperum med tilhørende toilet. Endvidere opføres en mellembygning på ca. 15 m2, som indrettet med garderobe og nyt indgangsparti. Som erstatning for garagen opføres et udhus på 15 m2. Der er indgået aftale med naboinstitutionen Ryesgade 60 om anvendelse af et værkstedsrum på 25 m2 som supplerende opsamlingssted i tidsrum med spidsbelastning. Rummet istandsættes, og der etableres tekøkken. Institutionen har selv foreslået en udvidelse af udflytterbørnehaven med 10 børn for at afhjælpe pladsproblemet i kommunen, og udvidelsen med i alt 17 børn forventes ikke at møde modstand i institutionen. Der er i høringssvaret fra Københavns Ejendomme taget almindeligt standardforbehold i forhold til projektet. TIDSPLAN Ombygningen forventes færdig indenfor en periode på 7 måneder efter at Københavns Ejendomme har indgået aftale med rådgiver om udførelse af opgaven. Pladserne skønnes ibrugtaget 1.april 2010. Økonomi Den 25. februar 2009 vedtog BUU indstillingen ?Handlingsplan vedr. pasningsgaranti på 0-5 års området (2009-22104)?. Af indstillingen fremgår bl.a. hvordan Plan 3, ?Projekter som skaber permanente pladser?, skal udmøntes på konkrete projekter, herunder at der er reserveret et beløb på 27,4 mio. kr. til projekter, der er fremkommet via arealanalyser. Det fremgår desuden af indstillingen, at der ikke i BUU?s budget er midler til finansiering af projekterne i Plan 2 ?Løsninger som skaber midlertidige pladser? og Plan 3, ?Projekter som skaber permanente pladser?, som samlet vurderes at koste 225,3 mio. kr. i anlægsudgifter. Den 20. februar 2009 aftalte forligskredsen bag budget 2009 ?At der etableres en pulje på ekstra 100 mio.kr. i 2009 under Økonomiudvalget til merudgifter til anlæg forbundet med etablering af ekstra dagsinstitutionspladser?. Det indstilles derfor, at puljen på 27,4 mio. kr. finansieres af de 100 mio. kr., og at dækningen for bevillingen på 4.068.000 kr. til udvidelse af Grantofte anvises på denne pulje. Fordeling af bevilling Udvalg Funktion 2009 (kr.) 2010 KFU 5.25.14.3 1.800.000 1.860.000 BUF 5.25.14.3 0 408.000 I alt 1.800.000 2.268.000 Bevillingen er inklusive administrationsbidraget på 2,2 % som er fordelt med 1,5 % til KFU, KEjd og 0,7 % til BUF. Der kan anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1. Puljen på 27,4 mio. kr. til projekter, der er fundet via arealanalyser fordeles således: Politisk behandling Projektnavn Distrikt vg bh Økonomi Ibrugtagning Tiltrådt på BUU d. 25/3 2009 Sundholmsvej 89, Flerbørnsdagpleje arealanalyse Amager 8 2.004.000 1.10.2009 Tiltrådt på BUU d. 25/3 2009 Fortrolig arealanalyse Vesterbro 10 4.027.404 1.11.2009 Tiltrådt på BUU d. 25/3 2009 Sjælør Boulevard Flerbørnsdagpleje Arealanalyse Amager 8 1.830.000 1.10.2009 Tiltrådt på BUU d. 25/3 2009 Vigerslev Allé, Stjernedrys Arealanalyse Valby 12 500.000 1.9.2009 Christianshavns Voldgade 63 - Arealanalyse Indre by 24 6 10.177.300 På BUU 13/5 2009 Rundforbivej 18 - Arealanalyse Indre Østrebro 17 4.068.000 1. april 2010 På BUU 13/5 2009 Danneskiold-Samsøes Allé 37 - Arealanalyse Indre by 4 210.000 1. januar 2010 På BUU 13/5 2009 Artillerivej 71A - Arealanalyse Amager 12 4.242.000 1. marts 2010 Restbeløb 341.296 I alt 27.400.000 Videre proces Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for ØU og BR. Forvaltningen forventer, at den politiske proces for vedtagelse af denne indstilling forkortes således, at der hurtigst muligt kan indgås kontrakter med entreprenører mv. Det skyldes, at der er akut behov de daginstitutionspladser, projektet omfatter. Det er hensigten at skrive kontrakt med rådgiver i juni 2009, hvorfor det er en forudsætning, at bevillingen senest tiltrædes i BR d. 10. juni 2009. Else Sommer /Knud Langberg bilag 1. Høringssvar fra KEjd