1. behandling af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2014

Budget 2013 blev vedtaget i oktober 2012 og danner udgangspunkt for budgetforslag 2014. Servicerammerne, som dækker de store kerneopgaver i Børne- og Ungdomsforvaltningen i budget 2013, fremgår af tabel 1.

Tabel 1. De store kerneopgaver i Børne- og Ungdomsforvaltningen  

2013-niveau	Vedtaget budget 2013 (mio. kr.)
Service, drift
Administration	333
Dagtilbud	4.401
Dagtilbud, special	309
Undervisning	3.046
Specialundervisning	925
Sundhed	259
Service i alt	9.271

I budgetforslaget indgår desuden en anlægsramme på 1.195 mio. kr. Forvaltningen fremlægger i august særskilt sag vedrørende anlægs- og kapacitetsområdet.

Indkaldelsescirkulæret for budgetforslag 2014 blev vedtaget i ØU 30.1.2013. På den baggrund skal Børne- og Ungdomsudvalget aflevere et budgetforslag til Økonomiudvalget med en serviceramme på netto 9.549 mio. kr. i 2014 niveau. I dette tal indgår en pris- og lønfremskrivning på 166 mio. kr., en demografiregulering på 151 mio. kr., et forvaltningsspecifikt effektiviseringsmåltal på -85,3 mio. kr. og øvrige rammekorrektioner som følge af ændrede profiler af beslutninger i tidligere budgetaftaler og beslutninger i BR efter vedtagelse af budget 2013 på ca. 46 mio. kr.  I marts/april forventes en justering af de økonomiske rammer i indkaldelsescirkulæret på baggrund af, at der kommer en ny befolkningsprognose i marts. Rammejusteringen forventes at ske i april 2013.

Demografireguleringen på 151 mio. kr. fordeles på kerneopgaverne jf. tabel 2

Tabel 2. Demografiregulering i 2014

Demografiregulering i budgetforslag 2014	Mio. kr.
Undervisning	64
Dagpasning	57
Specialundervisning	20
Specialdagpasning	6
Sundhed	4
I alt	151

I forbindelse med afleveringen af budgetforslag 2014 skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til en realisering af et samlet udestående finansieringsbehov på netto 50,3 mio. kr.

Med udgangen af budget 2013 udløber bevillinger for i alt 13,2 mio. kr., som således ikke videreføres i 2014. Såfremt udvalget ønsker at aktiviteterne skal fortsætte, skal midlerne findes enten via en intern omprioritering eller i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2014. 

Finansieringsbehovet på 50,3 mio. kr. er sammensat af dels 40,3 mio. kr., der udestår i forhold til de forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav for 2014, dels 10 mio. kr. i yderligere omstillingsbehov.

Københavns Kommune skal samlet finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer svarende til 203,6 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalgets andel heraf udgør 85,306 mio. kr. svarende til 41,9 pct. Stigende profiler fra tidligere år, afledte effekter af tidligere beslutninger, et reduceret bidrag til Barselsfonden mv. betyder dog, at det udestående effektiviseringskrav i 2014 netto udgør 50,3 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3. Effektiviseringsmåltal i 2014

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2014	2015	2016	2017
BUU's andel af måltallet på 200 mio. kr.	85,3	85,3	85,3	85,3
Stigende profiler fra vedtaget budget 2013	-2,6	0	0	0
Stigende profiler fra besparelser i administrationsplanen implementeret i 2013	-0,8	0	0	0
Stigende profil på energirenoveringer igangsat i 2013	-0,9	0	0	0
Modregning af reduceret bidrag til Barselsfonden i 2014 i forhold til budget 2013	-10,2	0	0	0
Stigende profil i 2014 på interne omstillinger i budget 2013	-15,6	0	0	0
Konsekvens af allerede trufne beslutninger*	-4,9	0	0	0
Mulige afledte effekter af tidligere beslutninger*	-10,0	0	0	0
Intern omstilling	10,0	0	0	0
Forvaltningsspecifikt effektiviseringsbehov, netto	50,3	0	0	0

Anm.: Alle beløb i tabellerne er marginalbeløb, dvs. at de viser den marginale ændring i forhold til året før. *Konsekvens af allerede trufne beslutninger dækker over ny arbejdstidsaftale på heldagsskolerne. Mulige afledte effekter af tidligere beslutninger dækker over afledt effekt af administrationsplan og effektivisering i fritidstilbud som følge af flere timer i skolen. Alle tre dele er beskrevet nærmere i bilag 2.

Netto skal Børne- og Ungdomsudvalget således finde finansiering til 50,3 mio. kr. Eventuelle yderligere finansieringsbehov eller ønsker til budgetforslaget vil øge finansieringsbehovet.

Forvaltningen foreslår, at finansieringsbehovet håndteres via nedenstående besparelses- og effektiviseringsforslag, jf. tabel 4.

Tabel 4. Forslag til håndteringen af BUFs effektiviseringsbidrag i 2014

Løsningsforslag	2014	2015
Effektivisering og tilpasning af budgetmodeller på ejendomsområdet	-15,4	-26,3
Overgang til børnehave pladspris ved barnets 3 års fødselsdag	-11,2	-11,2
Følgeordning: Omlægning af følgeordning til fritidstilbud	-5,6	-5,6
Momsanalyse - fritagelse af udvalgte varer og tjenesteydelser	-4,2	-4,2
Købspriser: Justering af købspriser	-3,5	-3,5
Centrale puljer og budgetposter	-3,0	-3,0
Dagplejen: Effektivisering af administrationen i Dagplejen	-1,8	-1,8
Kattinge Værk: Omlægning af Kattinge Værks Natur- og Aktivitetscenter	-1,3	-1,3
Menuplanlægningsværktøj til daginstitutionerne	-1,2	-3,9
Kompetenceudvikling: Effektivisering af kompetenceudvikling	-1,1	-1,1
UU: Effektivisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning	-1,0	-1,0
Nye indkøbsaftaler	-1,0	-1,0
Nye finansieringsbidrag i alt	-50,3	-63,9

 

Forslagene er nærmere beskrevet i bilag 1 og 2.

Med udgangen af budget 2013 bortfalder bevillinger for 13,2 mio. kr. Bevillingerne fremgår af tabel 5 nedenfor:

Tabel 5. Overblik over bevillinger der udløber i 2014.

Bevillinger som udløber i 2014	Udløb i 2013-niveau, t.kr.
Lederuddannelse på diplomniveau (ØU 1/12-09) -    3 parts midler som bortfalder -    500 ledere er i gang med uddannelsen, som tager 2-6 år -    optag på ca. 100 nye ledere pr. år.	-5,5
Æ152 - Klubber (ungestrategi) - Ungebydelsplan (budgetaftale 2013). Midlerne er i 2013 anvendt til et administrativt årsværk, som udarbejder ungestrategien.	-0,5
Æ77 Omprioritering af Faglighed for Alle (VB 2010) -    Fastholdelse af fagligt stærke elever -    Læse vejledere -    Naturfaglige koordinatorer	-1,4
Æ80 Kristeligt Studenter Settlement (VB 2010) -    Til koordinering af Settlementets samlede tilbud, samt den særlige sociale og psykologiske rådgivningsfunktion	-1,6
Æ81 Brug Folkeskolen (VB 2010) -    Støtte til foreningen ’Brug Folkeskolen’.	-1,6
Æ82 Skolehaver (VB 2010) -    Pilotprojekt med bemandede skolerhaver, hvor elever har mulighed for at dyrke økologiske grøntsager mv.	-1,6
Æ83 Second Chance (VB 2010)	-1,0
Bevillinger som udløber i 2014, i alt	-13,2

Lederuddannelse på diplomniveau finansieres af 3 partsmidler, som er delt ud til alle forvaltninger fra 2010 jf. ØU 1/12-2009. Bevillingen udløber således på tværs af alle forvaltninger. Udgifterne til ungestrategi afholdes i 2013 og anvendes på ungeområdet til et årsværk, som udarbejder ungestrategien. Der er ingen udgifter i 2014 og frem.

Omprioritering af Faglighed for Alle vedrører 3 projekter: Fastholdelse af fagligt stærke elever, koordinerende læsevejledere og naturfaglige koordinatorer. De seneste to år er arbejdet med at fastholde fagligt stærke elever gennemført som særligt tilrettelagt undervisning primært til udskolingselever. Der er uddannet og ansat læsevejledere på kommunens folkeskoler. De koordinerende læsevejleder er ansat i områderne falige supportfunktion og kan bruges til at yde udvidet support og diagnosticering vedr. børn med læse- og skrivevanskeligheder. Naturfagssatsningen under Faglighed For Alle (FFA) oprettede fra projektets begyndelse i 2006/07 et naturfagligt netværk med knap 200 lærere på alle københavnske almene folkeskoler og en række af specialskolerne. Til at vejlede og lede det områdebaserede naturfaglige netværksarbejde og igangsætte en række skole- og distriktsbaserede aktiviteter, blev der udpeget naturfaglige områdekoordinatorer. Ovenstående 3 projekter er de sidste tilbageværende FFA projekter.

Kristeligt Studenter Settlement blev udmøntet af BUU d. 6/6-2007. Bidraget blev givet til Settlementets koordinering af det samlede tilbud samt den særlige sociale og psykologiske rådgivningsfunktion. ”Brug Folkeskolen” vedrører støtte til foreningen ’Brug Folkeskolen’.

Med hensyn til skolehaverne, bevilligede Københavns Kommune i 2010 midler til at bemande skolehaven i Lersøparken/Bispebjerg Bakke i en fireårig periode med henblik på at få skolehaver og økologisk dyrkning ind i skolernes hverdag. Second Chance vedrører udløb af en bevilling fra budget 2010. I budget 2013 indgår Second Chance i Ungeindsatsen og samlokaliseres med ungdomsskolen, hvormed indsatsen fortsætter i andet regi. I budgetaftalen for budget 2013 fremgår ligeledes, at bevillingen til Second Chance mindskes, men permantgøres i 2014.

Det er forudsat, at alle bevillingerne ophører, og at aktiviteten stopper med udgangen af budget 2013. Såfremt en eller flere af bevillingerne skal fortsætte, skal finansieringen enten ske via intern omstilling i budgetforslag 2013 eller tildeles under budgetforhandlingerne i efteråret frem mod vedtagelsen af budget 2014 i BR i oktober 2013.  

Budgetforslaget 2. behandles i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. april. 2. behandlingen vil tage udgangspunkt i en viderebehandling af denne 1. behandling. Budgetforslaget skal afleveres til Økonomiudvalget den 6. maj. I juni indstiller Økonomiforvaltningen over for Økonomiudvalget, hvordan de tværgående effektiviseringer og besparelser skal indarbejdes i budgetforsalget. I august indarbejdes resultatet af KL's forhandlinger med Regeringen om kommunernes økonomi i 2014. Budgetforhandlingerne er planlagt til september og budgetforslaget vedtages primo oktober.

                                      Else Sommer                    /Lasse Elsman

Indstillingen blev godkendt.

Trine Schaltz (F), Bjarne Fey (F), Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Rikke Lauritzen (Ø) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi ser besparelsen på 11,2 mio. kr. på pladsprisen i børnehaverne som meget problematisk og opfordrer forvaltningen til fortsat at arbejde med andre forslag til effektiviseringer frem mod budgetforhandlingerne".

Udvalget tog forbehold for budgettets videre behandling.