Anlægsbevilling til en 7 gruppers daginstitution på Islands Brygge

Udvalget skal tage stilling til en anlægsbevilling til en ny daginstitution med 7 grupper på den kommunale grund på Islands Brygge 68-72.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på 27.546.000 kr. (2012 p/l) til etablering af en 7 gruppers daginstitution på Islands Brygge 68-72, 2300 København S, del af matrikel nr. 188 Eksercerpladsen. Der foretages bevillingsmæssige ændringer samt anvises finansiering og udmøntning jf. tabel 1 i økonomiafsnittet
2. at der gives en anlægsbevilling i 2013 til oprensning af jordforureningen på Islands Brygge 68-72 på 9.230.000 kr. (2012 p/l) på Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling Købehavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3. Finansieringen er beskrevet i økonomiafsnittet

For at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det fornødne antal institutionspladser. Blandt disse tiltag indgår en ny 7 gruppers daginstitution på Islands Brygge.

Behovsprognosen fra juni 2011 viste, at der på Amager var behov for 24 daginstitutionsgrupper ud over de grupper, som var planlagt eller var under etablering på prognosetidspunktet. Der blev afsat finansiering til disse grupper i budget 2012.

Grupperne indgår som planlagt kapacitet i den seneste behovsprognose fra juni 2012 (BUU 20/6 2012). Prognosen viser herefter, at behovet for pladser på Amager vil være dækket fra 2014 og fremefter. Indtil da kan det kortsigtede behov ikke dækkes i nabodistrikter, men må dækkes via tidlig opstart af kommende anlægsprojekter, om- og opnormeringer i de eksisterende institutioner eller ved stigning i antallet af børn i de private ordninger.

BUU godkendte den 16.6.2012 en indstilling om anlægsbevilling til udvidelse af udflytterbørnehaven Burlunden i Dragør. Udvidelsen tilfører Amager yderligere 5 grupper. Inkl. den nye institution på Islands Brygge etableres der 12 grupper på Amager og herefter mangler der at blive etableret 12 grupper i distriktet.

De resterende grupper i henhold til behovsprognosen fra 2011 er finansierede og indgår herefter i den samlede planlagte kapacitet i kommunen. Der vil således senere blive fremlagt indstillinger om anlægsbevillinger til disse grupper.

Daginstitutionen opføres på et kommunalt grundareal bestående af ejendommen Islands Brygge nr. 68-70, som er en fraflyttet bådehandel og af nr. 72, som er udlejet til et autoværksted, der er opsagt pr. 1. oktober 2012.

Planforholdene
Grunden er beliggende i Roklubområdet nord  for H/F Nokken og er omfattet af lokalplan 410 "Artillerivej Syd" (BR 30.11.2006), som omfatter den sydlige del af Islands Brygge. Det er lokalplanens intention at sikre, at det tidligere industriområde udvikles til et moderne integreret byområde med en stor andel af boliger (75 % af det samlede etageareal). Området indgår i kommuneplanens strategi om at sammenbinde byen med et net af grønne cykelruter og nye broer over havneløbet. Ifølge lokalplanen skal der nord for Roklubområdet anlægges en landskabelig kanal -"Vigen" og der skal langs vandet anlægges et sammenhængende offentligt stiforløb for fodgængere og cyklister, som skal føres over den nye kanal via en stibro evt. suppleret af yderligere en stibro i forlængelse af Islands Brygge. Stiforløbet skal foran Roklubområdet udlægges i en bredde på min. 5 m og med stier på tværs af bebyggelsen, så man fra de fremtidige boliger kan komme ned til vandet. Stianlægget i Roklubområdet anlægges af Teknik- og Miljøforvaltningen.  

Lokalplanen fastholder Roklubområdets anvendelse til maritimt formål samt udlægger området til institutionsformål. Opførelse af en daginstitution på Roklubområdet er således i overenstemmelse med den fastlagte anvendelse for området. Bygningshøjden er angivet til 1-2 etager og friarealet skal udgøre 100 % af etagearealet. Endvidere er der for Roklubområdet udarbejdet en udviklingsplan (BR 26/8 2010) som grundlag for den fremtidige udvikling af området. Der lægges i planen bl.a. vægt på at bevare områdets nuværende karakter med de øst-vest vendte haller med sadeltag, hvilket der vil blive taget hensyn ved udformning af daginstitutionen. 

Projektbeskrivelse
Grundarealet Islands Brygge 68-72 er opmålt til 2.844 m2 fraregnet en 5 m bred zone til det fremtidige stianlæg. Københavns Ejendomme (KEjd) har fået foretaget forundersøgelser på ejendommen, hvoraf det bl.a. fremgår, at arealet er kraftig forurenet og at der skal gennemføres en omfattende jordoprensningat samt at de eksisterende bygninger må påregnes at indeholde blyholdig maling og asbestholdige tagplader. Endvidere skal der i forbindelse med opførelse af byggeriet udføres kystsikring og bygningen skal funderes med rammede betonpæle. Endelig plan for oprensning og håndtering af forureningen udarbejdes i samråd med Teknik og Miljøforvaltningen.

KEjd har endvidere indgået aftale med COWI A/S om at udarbejde (EU) totalrådgiverudbud på opgaven, hvor 5 rådgivere blev prækvalificeret til at byde på opgaven. Christensen og Co (CCO) blev valgt til at udføre opgaven i totalrådgivning med henblik på udbud i hovedentreprise, herunder nedrivning af eksisterende bygninger og forureningsoprensning. 

Det er rådgivers intention at opføre det ca. 1.200 m2 store daginstitutionsbyggeri som en længebebyggelse i et plan og i lette materialer, som i udtryk lægger sig op af den eksisterende "selvgroede" bebyggelse i Roklubområdet. Institutionen opføres i overensstemmelse med forvaltningens generelle byggeprogram for daginstitutioner og i overenstemmelse med Kommunens krav til Miljø i Byggeri og Anlæg.   

Tidsplan
Der afholdes licitation på byggeriet i marts 2013, hvorefter byggeriet forventes opstartet i juli 2013 og afsluttet i april 2014. Institutionen planlægges således ibrugtaget i maj 2014 efter endt indretning.

Brugerinddragelse
Projektet vil blive udarbejdet i samarbejde med den pædagogiske konsulent fra området og ledelsen af den Klynge, som den nye institution tilknyttes (K A15).    
Endvidere vil interessenter i Roklubområdet løbende blive orienteret om projektet og processen. 
     
Høring
Sagen har været i høring i KEjd jf. vedlagte bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Der blev i budget 2012 afsat i alt 468,6 mio. kr. til etablering af 110 daginstitutionsgrupper. Desuden blev der afsat 20 mio. kr. til etablering af 4 daginstitutionsgrupper som en generel udvidelse af kapaciteten med det formål at kunne yde et 30 timers sprogtilbud til børn med ringe danskkundskaber og som ellers ikke ville komme i daginstitution. Midler til en sproggruppe indgår i finansieringen af institutionen på Islands Brygge, selvom sprogpladserne ikke nødvendigvis etableres der, idet disse sproggruppepladser bliver spredt ud over hele byen.

Som en del af budgetoverførslen 2011-2012 (BR 10.5.2012) blev formålet med puljen på dagpasningsområdet under Økonomiudvalget, som blev afsat i budget 2012, udvidet således, at puljen også kan anvendes til at dække ekstraomkostninger, der kan forekomme ved allerede besluttede/vedtagne projekter til oprensning af jord og andre uforudsete udgifter. Puljen er på 16,3 mio. kr. i henholdsvis 2012 og 2013. Udgifterne på 9.230.000 kr. til oprensning af jordforureningen og nedrivning af eksisterende bygninger på Islands Brygge 68-72 finansieres af denne pulje. Derfor overføres 9.230.000 kr. (2012 p/l) fra puljen til uforudsete udgifter og forurening ved daginstitutionsbyggeri under Økonomiudvalget, bevilling Fælles anlægspuljer funktion 6.45.51.3 til Kultur og Fritidsudvalget bevilling Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3. Der er tidligere søgt om en bevilling fra denne pulje på 3.670.000 kr. til oprensning af Tagensvej 186 i forbindelse med udvidelse af daginstitutionen Solstrålen (BUU 13.6 2012). 

 

Finansieringen af daginstitutionen på Islands Brygge 68-72 er dermed sammensat således: 

Tabel 1 - Samlet finansiering
Finansiering	Kr. (2012 p/l)
Budget 2012 (6 grupper)	23.610.857
Budget 2012 sproggrupper (1 gruppe)	3.935.173
Oprensning af forurening	9.230.000
I alt	36.776.030

Midlerne til oprensning af forurening udmøntes i 2013 og er indeholdt 1,7 % i administrationsbidrag til KEjd svarende til 154.000 kr.

Anlægsbevillingen på 27.546.000 kr. finansieres og udmøntes således:

Tabel 2
Kr. (2012 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2012	2013	2014	2015	Total
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	3.317.500	13.275.500	10.887.000	66.000	27.546.000
Udmøntning	BUU	Anlæg	5.25.14.3	45.000	45.000	1.571.000	0	1.661.000
Udmøntning	KFU	KEjd Anlæg	5.25.14.3	3.272.500	13.230.500	9.316.000	66.000	25.885.000
Anlægsbevilling i alt				3.317.500	13.275.500	10.887.000	66.000	27.546.000

 

Som del af Budget 2012, der blev vedtaget i BR den 6.10. 2011, er der forlods overført 4.675.000 kr. i administrationsbidrag til KEjd. Der er derfor ikke medtaget administrationsbidrag til KEjd i anlægsbevillingen. Administrationsbidraget udgør 466.000 kr., som vil blive modregnet i det overførte beløb. 

 

Benchmark

Pris pr. gruppe kan opgøres til 3,9 mio. kr. ekskl. forurening. BUF har ikke tidligere opført en institution med 7 grupper. Erfaringsnøgletallet for en nybygget daginstitution med 5 grupper er 4,0 mio. kr. ekskl. grund/ejendomskøb. Gruppeprisen for nybyggede daginstitutioner på fritliggende grunde med 10 grupper har ligget mellem 3,2 og 4,0 mio. kr.

Driftsøkonomi 

Omregnet til vuggestuepladser etableres 84 nye pladser på Islands Brygge 68-72. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 10.578.334 kr., svarende til 126.551 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 11.446.481 kr. Det svarer til 136.937 kr. pr. plads. De lavere driftsudgifter på Islands Brygge skyldes primært, at institutionen opføres, så der ikke udløses kompensationstimer.

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

Efter procedure for inddragelse af KFU i bevillinger vedr. anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU og herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

                    Else Sommer                          /Knud Langberg 

Indstillingen blev godkendt.