Tillægsbevilling til udvidelse af Snorretoppen
Tillægsbevilling til udvidelse af Snorretoppen
Børne- og Ungdomsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 12. september 2007
21. Tillægsbevilling til udvidelse af Snorretoppen J.nr. 2007-3346
INDSTILLING OG BESLUTNING
Resultatet
af licitationen over den planlagte indretning af Islands Brygge 35 til daginstitution
er betydeligt over budgettet. Udvalget skal derfor tage stilling til forslag om
en tillægsbevilling for at gennemføre projektet.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at der gives en tillægsbevilling på i alt 3.770.000 kr. til anlægsbevillingen om etablering af nye institutionsplader på Islands Brygge 35 (BR 263/07). Der anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme i 2008 på funktion 5.25.14.3. Der overføres 3.744.000 kr. af tillægsbevillingen til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Børne- og Ungdomsudvalgets
beslutning i mødet den 12. september 2007 Indstillingen blev godkendt. Pia Allerslev (V) bad om notat om, hvordan legepladskravene opfyldes på institutionen. |
Problemstilling
Den 13. juni 2007 godkendte Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling på 10.700.000 kr. til indretning af 5 daginstitutionsgrupper i den kommunale ejendom på Islands Brygge 35. De 5 grupper er en udvidelse af den integrerede institution Snorretoppen i Snorresgade12, der er nabo til Islands Brygge 35. Der er nu afholdt licitation over projektet, og det laveste licitationsresultat var 4,3 mio. kr. højere end forventet. Hovedårsagen til det høje licitationsresultat er en uventet høj pris på de byggearbejder, der i projektet udgør el- og vvs-entreprisen. Desuden er der kommet myndighedskrav om sprinkling af hele huset og etablering af udvendig brandtrappe til alle etager.
Det er ikke muligt på en forsvarlig måde at spare 4,3 mio. kr. i projektet, som derfor kun kan gennemføres, hvis der gives en tillægsbevilling.
Løsning
Forvaltningen har i samarbejde med Snorretoppen, Københavns Ejendomme og rådgiveren gennemgået projektet og fundet besparelser på i alt 570.000 kr. Besparelserne består bl.a. af ændrede materialevalg, ændret belysningsforslag og billigere akustikløsning. Forvaltningen vurderer, at det ikke er forsvarligt at spare yderligere i projektet. Herefter mangler der 3.770.000 kr., før projektet kan realiseres.
Den nyeste behovsprognose fra september 2007 viser, at der er en væsentlig mangel på både vuggestue- og børnehavepladser på Amager. Det gælder også området omkring Islands Brygge, hvor der er bygget mange nye boliger. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at projektet bør gennemføres på trods af fordyrelsen. Forvaltningen indstiller derfor, at der gives en tillægsbevilling på 3.770.000 kr. til projektet.
Processen med at søge tillægsbevilling betyder, at projektet forsinkes i forhold til den oprindelige tidsplan. Daginstitutionspladserne på Islands Brygge 35 forventes nu at være færdige 1. august 2008.
Økonomi
Inklusiv tillægsbevillingen er den samlede anlægsøkonomi i projektet nu på 14.470.000 kr.
Tillægsbevillingen på 3.770.000 kr. (ved byggeindeks 114,3) er inklusiv administrationsbidrag på 2,2 % som er fordelt med 1,5 % til Kultur- og Fritidsforvaltningen og 0,7 % til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Af tillægsbevillingen overføres 3.744.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.
|
Fordeling af anlægsbevilling
i 1.000 kr. |
|||
|
Udvalg |
Funktion |
2008 |
Total |
|
KFU |
5.25.14.3 |
3.744 |
3.744 |
|
BUU |
5.25.14.3 |
26 |
26 |
|
I alt |
5.25.14.3 |
3.770 |
3.770 |
Der kan anvises dækning for anlægsudgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme for 2008 på funktion 5.25.14.3. under forudsætning af, at mindreforbruget på funktionen i 2007 overføres til 2008.
VIDERE PROCES
Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) i anlægsbevillinger sendes indstillingen til udtalelse i KFU.
Herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Bilag
1. Høringssvar fra Københavns Ejendomme
Else Sommer Knud Langberg