Anlægsbevilling til daginstitution på Thit Jensens Vej 6, De Gamles By, Nørrebro

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 39,47 mio. kr. (2013 p/l) til ombygning af den kommunale bygnng Thit Jensens Vej 6 i De Gamles By på Nørrebro således, at bygningen kan anvendes til integreret 0-9 års institution. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet
2. at der til oprensning af ekstraordinær forurening på ejendommen Thit Jensens Vej 6 gives en anlægsbevilling i 2013 på 7,3 mio. kr. (2013 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3. Til finansiering overføres 3,7 mio. kr. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. i 2014 (2013 p/l) fra puljen til uforudsete udgifter og forurening ved daginstitutionsbyggeri under Økonomiudvalget, bevilling Fælles anlægspuljer funktion 6.45.51.3 til Kultur- og Fritidsudvalget bevilling Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3

For at opretholde pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det fornødne antal institutionspladser. Blandt disse tiltag indgår en udvidelse af den eksisterende institution Kastaniehuset i De Gamles By med 3 0-6 års grupper + 3 fritidshjemsgrupper til en 10 gruppers integreret 0-9 års institution.
Kastaniehusets eksisterende bygninger er i Helhedsplanen for De Gamles By (BR 20.09.2012) vedtaget at skulle nedrives som følge af anlægning af en motionshave på grunden. Bygningerne er efterfølgende nedbrændt og institutionen er midlertidigt genhuset i nødinstitution. Udvidelsen vil finde sted i forbindelse med den permanente genhusning på Thit Jensens Vej.

Behovsprognosen for 2013, der også behandles på dette møde (2013-82218), viser, at der er behov for at udvide kapaciteten på Nørrebro med 18 grupper i 2017 ved pasning indenfor fire kilometer fra bopæl. Udvidelsen af Kastaniehusets kapacitet med tre 0-6 års grupper er indregnet i denne behovsprognose. I den kommende anlægsplan, som forventes behandlet i BUU i august 2013, vil fremgå forslag til udvidelse af kapaciteten på Nørrebro med 18 grupper.

Fritidshjemspladserne tilknyttes Guldberg Skole, som har behov for at udvide kapaciteten, så alle, der efterspørger en plads, kan tilbydes en plads.

Kastaniehuset genhuses og udvides i en eksisterende bygning på Thit Jensens Vej 6/Edith Rodes Vej 1, der pt anvendes af SUF til dagcenter for demente samt administration. SUF fraflytter bygningen umiddelbart før forventet byggestart september 2013. Bygningen inkl. udeareal er en del af den kommunalt ejede matrikel 2163 UKK, der udgør størstedelen af De Gamles By.

Planforholdene
Området De Gamles By, der idag er domineret af plejeboliger, plejehjem og daginstitutioner, er en del af Vidensbydel Nørre Campus og dermed en del af udviklingsplanerne for denne.
Området er ikke omfattet af en lokalplan. Som led i udviklingsplanerne har Københavns Kommune udarbejdet en Helhedsplan for den fremtidige udvikling af De Gamles By.
Helhedsplanen for De Gamles By består af en række projekter, der tilsammen er med til at udvikle området samtidig med, at området bevares som en grøn oase på Nørrebro og et trygt sted at være for beboere, børn, personale og øvrige brugere.
Helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem TMF, SUF, BUF, KFF, SOF og ØKF og er godkendt i BR d. 20.09.2012 (dog således at forholdet vedrørende gennemkørsel i De Gamles By skal til genbehandling i TMU).
Placering af Kastaniehuset i bygningen på Thit Jensens Vej 6/Edith Rodes Vej 1er indarbejdet i Helhedsplanen.
Området er i Kommuneplan 2011 fastlagt til et område til offentlige formål, herunder daginstitutioner.

Tidligere projekt
Under udarbejdelse af Helhedsplan for De Gamles By var Kastaniehuset påtænkt placeret i nybyggeri i Møllegade i forbindelse med det eksisterede Møllegade Fritidshjem. Projektet omkring et nyt daginstitutionsbyggeri i Møllegade var udbudt i totalrådgiverkonkurrence, men udbuddet blev standset, da ændrede planer for Nørre Campus betød, at den eksisterende bygning på Thit Jensens Vej 6/Edith Rodes Vej 1 kunne stilles til rådighed for BUF.

Projektbeskrivelse
De eksisterende forhold udgør en bygning i 2 etager, på ialt 1282 m2. Hertil kommer uudnyttet tagetage på 602 m2 samt fuld kælder på 602 m2. Kælder kan ikke anvendes til ophold.
Der er 2 hovedindgange samt elevator ved den østlige hovedindgang (elevator går fra kælder-1.sal). Til bygningen hører en have på ca. 2200 m2.

Ved ombygning til daginstitution bevares bygningens konstruktive og rumlige struktur, dvs. bærende vægge, struktur og eksisterende rumdeling bevares overordnet set. I stueetagen etableres faciliteter til 4 grupper samt fællesareal og pædagogisk køkken. På 1. sal etableres faciliteter til 3 grupper samt fællesareal, produktionskøkken og personalerum. De ialt 7 grupper i stue og 1. sal kan anvendes fleksibelt, men forventes fordelt på 4 børnehavegrupper og 3 vuggestuegrupper. 2. sal (tagetagen) udnyttes og indrettes til 3 fritidshjemsgrupper. Kælderen vil blive sikret mod oversvømmelse og vil blive anvendt til teknik, cykelparkering og servicefaciliteter. Institutionens areal bliver netto 1816 m2.

I bygningens to fløje anvendes kælderen til vaskeri, tørrerum, personalegarderobe, depot og cykelparkering. Det vurderes derfor nødvendigt at opgradere og særligt sikre disse lokaler. Kælderen sikres således mod vand via højtvandsluk på kloaker, og der etableres omfangsdræn. I fløjene, hvor forældre og personale benytter rummene, opgraderes overfladerne, og der fugtsikres. I forbindelse med at 2. salen ibrugtages foretages der reparation i nødvendigt omfang.

Udearealet anlægges med legeplads og der opføres en ny bygning til liggehal og skurfaciliteter.

Institutionen etableres i overensstemmelse med forvaltningens generelle byggeprogram for daginstitutioner og i overenstemmelse med Københavns Kommunes krav til Miljø i Byggeri og Anlæg.

Tidsplan
Der afholdes licitation i august 2013, hvorefter byggeriet forventes opstartet i september 2013. Byggeriet forventes afsluttet i august 2014. Institutionen planlægges således ibrugtaget i september 2014 efter endt indretning. 
 
Brugerindragelse
Projektforslaget er udarbejdet i samarbejde med et byggeudvalg bestående af den pædagogiske konsulent fra området, ledelsen af Klynge NB8, den pædagogiske leder samt personale- samt forældrerådsrepræsentanter. Forældrerådet har været inddraget i processen og tilslutter sig projektet.

Praktikpladser
Kommunen vil stille krav om ansættelse/indgåelse uddannelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser svarende til 2-4 årsværk.

Høring
Sagen har været i høring i KEjd jf. bilag 2. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Der blev i budget 2012 afsat i alt 483,7 mio. kr. (2014 p/l) til etablering af 110 daginstitutionsgrupper. Der blev desuden afsat 22,0 mio. kr. (2014 p/l) til genhusning af de 4 eksisterende grupper fra Kastaniehuset samt 9,3 mio. kr. (2014 p/l) til permanentgørelse af 3 midlertidige fritidshjemsgrupper fra Guldberg Skole.

Anlægsbevillingen til Thit Jensens Vej 6 finansieres dermed således:  

Tabel 1 - Finansiering
2014 p/l	Mio. kr.
Budget 2012 kapacitet	8,2
Budget 2012 genhusning af kastaniehuset	22,0
Budget 2012 permanentgørelse af 3 fritidshjemgrupper	9,3
I alt	39,5

Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:   

Tabel 2 - Anlægsbevilling
(2013 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2013	2014	Total
				(1.000 kr.)
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	10.408	29.066	39.474
Udmøntning	BUU	Anlæg	5.25.14.3	428	2.466	2.894
Udmøntning	KFU	KEjD Anlæg	5.25.14.3	9.980	26.600	36.580
Anlægsbevilling i alt				10.408	29.066	39.474

 
Anlægsudgifterne kan opdeles på følgende måde:   

Tabel 3 - Opdeling af udgifter
(2013 p/l)	Mio. kr.
Ekstern Rådgivning	4,4
Interne udgifter	0,8
Anlægsudgifter	34,3
I alt	39,5

Forurening mv.

Der er konstateret bly i malingen af vinduer og vægge. Vinduerne skal derfor blysaneres. Jorden er desuden forurenet fra klasse 2 til klasse 4, hvor klasse 4 betyder kraftig forurening. Forureningen skyldes et forhøjet indhold af tunge tjæreforbindelser og tungmetallerne bly og cadmium. Grunden oprenses i dialog med Center for Miljø således, at den eksisterende værdifulde beplantning med ege- og bøgetræ samt syrénkrat bevares,

Udgiften på 7,3 mio. kr. finansieres af puljen til uforudsete udgifter og forurening ved daginstitutionsbyggeri under Økonomiudvalget, (BR 13.12.2012).

Benchmark

Gruppeprisen kan opgøres til 4,0 mio. kr. ekskl. forurening. Erfaringsnøgletallet for en nybygget daginstitution med 10 grupper er 4,0 mio. kr. pr. gruppe ekskl. grund/ejendomskøb.

Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser vil der være 83 pladser på Thit Jensens Vej. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 14.092.841 kr., svarende til 169.491 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 14.915.772 kr. Det svarer til 179.388 kr. pr. plads. De lavere driftsudgifter skyldes, at institutionen indrettes således, at der kun i begrænset omfang udløses kompensationstimer.

Indstillingen blev godkendt.