Finansiering af digitale daginstitutioner i 2014

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,  

1. at der omdisponeres 6 mio. kr. fra kapacitetsudbygningen af skolernes netværk og udstyr i 2014 til brug for at færdiggøre IT-infrastruktur på daginstitutionerne i 2014
2. at 4 mio. kr. fra skoler og institutioners overførsel af anlægsmidler i regnskab 2013 til budget 2014 anvendes til etablering af digitale daginstitutitioner i 2014

Etablering af digitale daginstitutioner er vurderet til en samlet anlægspris på 25 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. i 2013 og 10 mio. kr. i 2014.

Finansieringen af de 15 mio. kr. i 2013 blev besluttet af Borgerrepræsentationen i 2013, hvor der blev omprioriteret 15 mio. kr. af Børne- og Ungdomsudvalgets forventede mindreforbrug på drift i 2013 til anlægsudgifter som led i projekt Digital Daginstitution (BUU 28/8 2013 og BR 10/10 2013).

I overførselssagen 2013-2014 havde BUF et ønske om prioritering af mindreforbrug til dækning af de resterende 10 mio. kr. i 2014, men dette ønske blev ikke efterkommet (BR 8/5 2014).

På udvalgets møde den 5/5 2014 (Projekt Digitale daginstitutioner) blev fremlagt et notat (bilag 1), hvoraf det fremgik,  at der stadig udestår finansiering af etableringen af digitale daginstitutioner på 10 mio. kr. i 2014. Udvalget blev præsenteret for fem løsningsforslag, hvoraf de to indgår i denne indstilling.

De udestående midler skal sikre færdiggørelse af anlægsarbejdet på to områder: 1) infrastruktur i form af implementering og anskaffelse af fælles IT-platform til 6 mio. kr. samt 2) indkøb af bærbare computere og iPad's til 4 mio. kr.

1) Omprioritering af 6 mio. kr. fra IT-infrastruktur mellem skoler og institutioner

I 2014 har forvaltningen to andre anlægsprojekter i form af Interaktive tavler og Infrastruktur til skolerne. Til disse projekter er der afsat 12,7 mio. kr. til disposition i 2014, som skal bruges til modernisering og udbygning.

Næsten alle skoler har været igennem udbygning og modernisering af IT-infrastrukturen og det vurderes, at der vil være anlægsmidler tilbage i 2014 som følge af, at etableringen på skoleområdet har været billigere end forudsat. Disse midler kan anvendes til færdiggørelse af IT-infrastrukturen i digitale daginstitutioner. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at omdisponere 6 mio. kr. af udbygningen af skolernes netværk og udstyr i 2014, således at det bliver muligt at færdiggøre den del af projektet, der handler om at få etableret infrastrukturen i forhold til digitale daginstitutioner. Omdisponeringen vil ikke have betydning for færdiggørelsen af de øvrige projekter.

2) Overførsel af decentral opsparing over 4 pct.

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 25. september 2013 godkendt, at en bevillingsoverførsel på mere end 4 pct. af den totale bevilling skal tilgå som anlægsmidler til de enheder, som overfører mere end 4 pct. Der er i alt overført 16,9 mio. kr. fra 2013 til 2014 i anlægsmidler som følge af decentral opsparing på mere end 4 pct. på både skoler og institutioner.

For at skoler og institutioner kan få midlerne frigivet, skal en af følgende tre løsninger anvendes i institutioner og skolers ansøgning:

A) Institutionen/skolen ønsker at søge om at gøre brug af ens egen bevillingsoverførsel udover de 4 pct.

B) Institutionen/skolen ønsker at lægge midlerne over de 4 pct. i en fælles pulje og efterfølgende søge om at få andel i puljen
C) Institutionen/skolen ønsker ikke at gøre brug af sine midler over 4 pct.

Samlet set har skoler og institutioner, som et resultat af ovenstående tre løsninger, ansøgt om gennemførelse af anlægsprojekter for ca. 13 mio. kr. Der resterer således ca. 4 mio. kr., som ikke er disponeret. Det foreslås derfor, at disse 4,0 mio. kr. indgår som en del af finansieringen af etableringen af digitale institutioner i 2014.

Der omdisponeres 6 mio. kr. af kapacitetsudbygningen af skolernes netværk og udstyr i 2014, således at det bliver muligt at færdiggøre den del af projektet, der handler om at få etableret infrastrukturen i forhold til digitale daginstitutioner. De resterende 4 mio. kr. finansieres af en del af de overførte anlægsmidler fra 2013 til 2014 fra skoler og institutioner.

De 6 mio. kr. vedrørende skolernes IT-infrastruktur kommer fra funktion 3.22.01.3
De 4 mio. kr. vedrørende institutioner og skolers overførsel kommer fra funktion 5.25.14.3
De 10 mio. kr. skal anvendes på funktion 5.25.14.3

I det omfang, at det bliver nødvendigt at omflytte mellem bevillingsområder og funktioner fremlægges kommende sag vedr bevillingsmæssige ændringer.